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監(jiān)督索引號53052200131601000      

騰沖市司法局2019年度部門決算  

目錄  

第一部分 司法局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明、  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市司法局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

司法行政系統(tǒng)承擔著法制宣傳、法律服務、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事依法治市、法制宣傳教育、基層矛盾糾紛的排查調(diào)處、法律服務和法律援助、社區(qū)矯正安置幫教、推進法治政府建設(shè)工作, 承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。在騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。   

（二）2019年度重點工作任務介紹  

2019年，騰沖市司法局抓班子帶隊伍，深入開展法制宣傳教育，做優(yōu)人民調(diào)解，做好法律援助和服務，做實社區(qū)矯正，加強信息化建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作，全面推進法治政府及依法治市工作開展。   

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市司法局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市司法局2019年末實有人員編制49人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員49人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。  

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市司法局2019年度收入合計12,537,001.17元。其中：財政撥款收入12,537,001.17元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加 1,911,454.55元，增長17.99%，主要原因為：工資收入增加及項目資金增加。  

 二、支出決算情況說明  

騰沖市司法局部門2019年度支出合計12,303,923.51元。其中：基本支出8,693,201.17元，占總支出的70.65％；項目支出3,610,722.34元，占總支出的29.35％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加2,104,813.74元，增長21%，主要原因為：工資收入增加及項目資金增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,693,201.17元。與上年對比增加1，279,054.55元,增長17.25%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.85％。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市司法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,610,722.34元。與上年對比增加825,759.19元,增長29.65%，主要原因分析項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況：  

1.基層司法業(yè)務項目支出1,263,153.60元，項目開展進度為84%；      

2.普法宣傳項目支出385,370.18元，項目開展進度為90%；   

3.法律援助補助經(jīng)費項目支出834,488.00元，項目開展進度為85%；   

4.社區(qū)矯正項目支出244,073.28元，項目開展進度為38%；  

4、其他司法業(yè)務項目支出883,637.28元，項目開展進度為86%。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市司法局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出12,303,923.51元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2,104,813.74元，增長21%，主要原因為：人員經(jīng)費增加及項目資金增加。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；  

4.公共安全（類）支出11,170,706.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的91%。主要用于單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項業(yè)務支出;  

5.社會保障和就業(yè)支出601,558.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險支出。  

6.社會保障和就業(yè)支出531,657.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。，主要用于單位職工行政單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助支出。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市司法局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為120,000.00元，支出決算為91,195.94元，完成預算的76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為67,783.94元，完成預算的94%；公務接待費支出決算為23,412.00元，完成預算的49%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因是單位厲行節(jié)約減少開支。  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3965.096元，下降4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少5125.09元，下降7%；公務接待費支出決算增加1250元，增長5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中公務用車購置及運行維護費減少原因是報廢執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛，公務接待費增加原因是上級接待增加。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出67,783.94元，占74%；公務接待費支出23,412元，占26%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出67,783.94元。其中：  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出67,783.94元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于司法行政工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出23,412元。其中：  

國內(nèi)接待費支出23,412元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常對上級發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出769,968.77元，與上年對比增加193,104.18元,增長33.47%，主要原因分析2019年調(diào)入9名司法所所長，增加公用經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位公車補貼及公用經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額15,383,785.54元，其中，流動資產(chǎn)1,772,785.66元，固定資產(chǎn)12,132,913.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,478,073.26元，無形資產(chǎn)13元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,360,423.25元，其中固定資產(chǎn)減少1,673,047.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值73,900元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額780,708.28元，其中：政府采購貨物支出780,708.28元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖司法局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200131601111