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監(jiān)督索引號(hào)53052200121301000        

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實(shí)政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺(tái)辦行使市委臺(tái)灣工作辦公室、市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室的職能。市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，并對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查研究；向上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門和市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展全市統(tǒng)戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系全市民主黨派和無(wú)黨派人士等黨外知識(shí)分子代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議，協(xié)調(diào)關(guān)系。研究貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及中央、省委、市委關(guān)于民主黨派工作的方針政策；落實(shí)中央和上級(jí)黨委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的方針政策和安排部署，為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無(wú)黨派代表人士通報(bào)市委的重要情況和重大決定；支持民主黨派和無(wú)黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。（3）貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于民族、宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理民族、宗教方面帶有方針政策性的重要工作和重大問(wèn)題；對(duì)民族、宗教方面影響全局、帶根本性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議，供市委決策參考；協(xié)調(diào)開展好馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系全市少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作；領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)局依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，全面促進(jìn)全市民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。（4）調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；協(xié)助有關(guān)部門做好非公經(jīng)濟(jì)組織中黨，團(tuán)和工會(huì)組織建設(shè)；團(tuán)結(jié)、幫助、教育、引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作；參與有關(guān)規(guī)范性文件的研究制定，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供服務(wù)。（5）貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于僑務(wù)工作的方針。政策。法規(guī)、指示，決定；管理僑務(wù)行政事務(wù)，研究制定我市僑務(wù)工作有關(guān)政策措施并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行；調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和我市僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，負(fù)責(zé)華文教育工作，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流工作。（6）開展全市港澳臺(tái)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，會(huì)同市僑聯(lián)等有關(guān)部門對(duì)香港澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究，做好全市三胞三屬有關(guān)工作，負(fù)責(zé)市委交辦的其他港澳及對(duì)合工作。（7）負(fù)責(zé)全市黨外代表人士在人大、政協(xié)的安排及有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實(shí)際困難。（8）指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))覺(jué)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作:協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好全市有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。（9）負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。（10）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部認(rèn)真履行部門職責(zé)，完成好本職工作的同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)宗教“一網(wǎng)兩單”、宗教督查、慶祝新中國(guó)成立70周年、赴緬開展招收僑生、加強(qiáng)扶貧工作，做好抗戰(zhàn)老兵和黃埔同學(xué)幫扶以及上級(jí)部門安排的重點(diǎn)工作。實(shí)現(xiàn)了以民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)、非公經(jīng)濟(jì)、民主黨派等工作任務(wù)為重點(diǎn)，圍繞中心，服務(wù)大局，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，取得了新的成績(jī)和進(jìn)步。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1. 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部，簡(jiǎn)稱：中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部人員和車輛的編制及實(shí)有情況表  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度收入合計(jì)3085818.99元。其中：財(cái)政撥款收入3085818.99元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加59635.83元，增1.97%，主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室并入統(tǒng)戰(zhàn)部，相關(guān)人員、經(jīng)費(fèi)并入統(tǒng)戰(zhàn)部，工資調(diào)整、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，赴臺(tái)考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。  

  二、支出決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度支出合計(jì)3027418.99元。其中：基本支出2575907.41元，占總支出的85.09％；項(xiàng)目支出451511.58元，占總支出的14.91％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加5720.83元，同比增加0.19%，主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室并入統(tǒng)戰(zhàn)部，相關(guān)人員、經(jīng)費(fèi)并入統(tǒng)戰(zhàn)部，工資調(diào)整、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，赴臺(tái)考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。  

1.工資福利支出經(jīng)費(fèi)，新增基本支出337237.38元，增23.76%；  

2.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，減少基本支出455377.73元，減47.10%；  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，減少基本支出112693.40元，減27.37%；  

4.資本性支出，減少基本支出19742.00元，減69.71%；  

5.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出319080.58元，增345.21%；  

6.資本性支出經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出62784.00元，減61.08%。    

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2575907.41元。與上年對(duì)比減少250575.75元，同比減少8.87%,主要原因分析是今年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室并入統(tǒng)戰(zhàn)部，相關(guān)人員、經(jīng)費(fèi)并入統(tǒng)戰(zhàn)部，工資調(diào)整、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，而赴臺(tái)考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.19％。人均43334.39元。  

1.工資福利支出經(jīng)費(fèi)，新增基本支出337237.38元，增23.76%；  

2.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，減少基本支出455377.73元，減47.10%；  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，減少基本支出112693.40元，減27.37%；  

4.資本性支出，減少基本支出19742.00元，減69.71%；  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出451511.58元。與上年對(duì)比增加256296.58元，同比增加131.29%,主要原因分析僑辦經(jīng)費(fèi)并入統(tǒng)戰(zhàn)部、上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。  

1.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出319080.58元，增345.21%；  

2.資本性支出經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出62784.00元，減61.08%。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi):411511.58元，占項(xiàng)目支出的91.14％；其他資本性支出經(jīng)費(fèi)40000.00元，占項(xiàng)目支出的8.86％

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3027418.99元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加5720.83元，同比增加0.19%，主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室并入統(tǒng)戰(zhàn)部，相關(guān)人員、經(jīng)費(fèi)并入統(tǒng)戰(zhàn)部，工資調(diào)整、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，赴臺(tái)考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2724488.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.99%。主要用于；基本工資450259.00元、津貼補(bǔ)貼661477.00元、獎(jiǎng)金313489.50元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)21588.87元、醫(yī)療費(fèi)7100.00元、辦公費(fèi)458558.40元、印刷費(fèi)33049.10元、水費(fèi)234.90元、電費(fèi)4522.45元、郵電費(fèi)11933.10元、差旅費(fèi)34310.00元、因公出國(guó)境費(fèi)用5088.50元、培訓(xùn)費(fèi)10000.00元、公務(wù)接待費(fèi)41189.00元、勞務(wù)費(fèi)41100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)54383.74元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28808.04元、租車費(fèi)111350.00元、其他商品和服務(wù)支出88420.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助及遺屬生活困難補(bǔ)助298890.00元、獨(dú)生子女補(bǔ)貼160.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置48577.00元、；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162405.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)資金162405.80元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出140524.59元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)74438.31元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62083.08元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4003.20元。  

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75100.00元，支出決算為75085.54元，完成預(yù)算的99.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為5088.50元，完成預(yù)算的77.10%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28808.84元，完成預(yù)算的101.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41189.00元，完成預(yù)算的102.97%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?/span>  

1.赴緬華文教育調(diào)研支出減少1511.50元；  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加308.84元；  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出增加1189.00元。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少402798.46元，下降91.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少364068.50元，下降98.62%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加308.04元，增長(zhǎng)1.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少39038.00元，下降97.04%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因年內(nèi)沒(méi)有赴臺(tái)、赴歐洲考察減少因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，因年內(nèi)扶貧工作較重，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)增加，年內(nèi)因減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5088.50，占6.78%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28808.04元，占38.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出41189.00元，占54.85%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5088.50元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次。開展內(nèi)容包括：騰密路調(diào)研支付住宿等支出3571.00元，緬甸僑生調(diào)研支付相關(guān)費(fèi)用1571.50元。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28808.04元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28808.04元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、出差、接待、慰問(wèn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出41189.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出41189.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待港澳臺(tái)、海外華僑、上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門、關(guān)愛(ài)抗戰(zhàn)老兵愛(ài)心人士發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出520012.65元，與上年對(duì)比減少475119.73元，減47.74%,主要原因?yàn)椋?/span>  

（1）辦公費(fèi)減134150.15元；  

（2）印刷費(fèi)增3375.10元；  

（3）水費(fèi)減104.40元；  

（4）電費(fèi)增4154.17元；  

（5）郵電費(fèi)增7493.09元；  

（6）差旅費(fèi)減22638.24元；  

（7）因公出國(guó)（境）費(fèi)用減369157.00元；  

（8）會(huì)議費(fèi)減2130.00元；  

（9）培訓(xùn)費(fèi)增8800.00元；  

（10）公務(wù)接待費(fèi)增962.00元；  

（11）勞務(wù)費(fèi)增2300.00元；  

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)增29239.74元  

（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增308.04元；  

（14）其他交通費(fèi)用增14750.00元；  

（15）其他商品和服務(wù)支出增1420.00元；  

（16）辦公設(shè)備購(gòu)置減19742.00元。  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:  

（1)辦公費(fèi)179310.40元；  

（2）印刷費(fèi)17249.10元；  

（3）水費(fèi)234.90元；  

（4）電費(fèi)4522.45元；  

（5）郵電費(fèi)11933.10元；  

（6）差旅費(fèi)11934.92元；  

（7）培訓(xùn)費(fèi)10000.00元；  

（8）公務(wù)接待費(fèi)41189.00元；  

（9）勞務(wù)費(fèi)41100.00元；  

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)54383.74元；  

（11）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28808.04元；  

（12）其他交通費(fèi)用107350.00元；  

（13）其他商品和服務(wù)支出3420.00元；  

（14）辦公設(shè)備購(gòu)置8577.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額2445099.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1156570.71元，固定資產(chǎn)1288529.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加153031.87元，其中固定資產(chǎn)增加48577.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額46477.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46477.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額46477.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共開展自評(píng)項(xiàng)目 2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排260000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排260000.00元，編制績(jī)效目標(biāo) 2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200121301111