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監(jiān)督索引號(hào)53052200121601000    

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度  

部門(mén)決算  

目錄  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門(mén)、同時(shí)屬于獨(dú)立核算單位。政法委員會(huì)主要是代表市委、市政府、維護(hù)好全市的社會(huì)治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理，還有打擊零星販毒、收戒吸毒人員、禁毒預(yù)防教育宣傳、社區(qū)戒毒康復(fù)、毒品突出問(wèn)題重點(diǎn)整治。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年來(lái)，市委政法委員會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)政法委員會(huì)的指導(dǎo)下，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會(huì)治理體系，建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體，確保人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序，穩(wěn)步推進(jìn)平安法治騰沖建設(shè)，切實(shí)提升群眾安全感、滿意度、獲得感。按照市委二屆六次全會(huì)關(guān)于平安騰沖建設(shè)的要求，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)新變化，堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)，有效防控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高執(zhí)法司法公信力，忠實(shí)履行好維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)使命，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。  

    二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

    中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

    離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年度收入合計(jì)8715993.40元。其中：財(cái)政撥款收入8715993.40元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1179949.52元，增加16%，增加的主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革人員并入經(jīng)費(fèi)增加。   

二、支出決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年度支出合計(jì)7958593.40元。其中：基本支出4675993.40元，占總支出的59％；項(xiàng)目支出3282600元，占總支出的41％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加562549.52元，增加8%。其中：基本支出與上年對(duì)比增加1449949.52元，增加45％；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少887400元，減少21%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。主要原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)構(gòu)改革人員并入基本支出經(jīng)費(fèi)增加。二是項(xiàng)目支出尚未實(shí)施完畢，資金按進(jìn)度撥付，導(dǎo)致與去年對(duì)比支出減少。   

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4675993.40元。與上年對(duì)比增加1449949.52元，增加45％，主要原因?yàn)椋悍治?019年機(jī)構(gòu)改革人員并入基本支出經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3282600元。與上年對(duì)比減少887400元，減少21%，主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目支出尚未實(shí)施完畢，資金按進(jìn)度撥付，導(dǎo)致與去年對(duì)比支出減少。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7958593.40元,占本年支出合計(jì)的90%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余897400元，占本年支出合計(jì)的10%。與上年對(duì)比增加562549.52元，增加8%，增加原因?yàn)椋?/span>一是機(jī)構(gòu)改革人員并入基本支出經(jīng)費(fèi)增加。二是項(xiàng)目支出尚未實(shí)施完畢，資金按進(jìn)度撥付，導(dǎo)致與去年對(duì)比支出減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4864164.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類(lèi)）支出2460000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31%；  

 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出350541.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；  

  6.衛(wèi)生健康支出281286.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.53%；  

  7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出2600元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為385000元，支出決算為258971.58元，完成預(yù)算的67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為151183.58元，完成預(yù)算的39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為93432元，完成預(yù)算的24%。     

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出258971.58元比上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出210161.78元元增加48809.80元，增加23%；本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)151183.58元，比上年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130161.78元增加21021.80元，增加16%；公務(wù)接待費(fèi)93432元，比上年80000元增加13432元，增加16%，增加的主要原因?yàn)椋阂皇?019年機(jī)構(gòu)改革610辦公室并入合署辦公，人員和業(yè)務(wù)增加；二是2019年度按上級(jí)要求成立掃黑辦，所有工作業(yè)務(wù)都在我單位開(kāi)展，故經(jīng)費(fèi)支出增大。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出151183.58元，占58%；公務(wù)接待費(fèi)支出93432元，占36%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出151183.58元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出151183.58元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于機(jī)關(guān)單位工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出93432元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出93432元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于機(jī)關(guān)單位工作所需發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出667925.24元，與上年對(duì)比增加177502.76元，增加36%，主要原因?yàn)椋阂皇?019年機(jī)構(gòu)改革610辦公室并入合署辦公，人員和業(yè)務(wù)增加；二是2019年度按上級(jí)要求成立掃黑辦，所有工作業(yè)務(wù)都在我單位開(kāi)展，故經(jīng)費(fèi)支出增大。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公設(shè)備購(gòu)置，辦公用品采購(gòu)等支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額1033949.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)923292.74元，固定資產(chǎn)110656.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加458647.33元，其中固定資產(chǎn)減少21580元。本年增加固定資產(chǎn)55680元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值77260元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額25200元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25200元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

2019年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6個(gè)，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，因項(xiàng)目涉密，故不宜公開(kāi)。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

     五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

    無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200121601111