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監(jiān)督索引號53052200121801000    

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。  

2、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。  

3、調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗，并提出相關(guān)建議。  

4、負責處理全面深化改革委員會的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向全面深化改革委員會提出建議；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機構(gòu)和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢；做好改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理等工作。  

5、完成市委、保山市委政策研究室和上級部門交辦的其他事項。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

全面深化改革工作是各級黨委、政府重要工作之一，改革辦承擔著全市全面深化改革工作上下對接，左右協(xié)調(diào)等工作，課題調(diào)研及政策調(diào)研是為市委市政府重大工作決策提供參考建議意見，市委市政府重要工作推進過程中出現(xiàn)情況的調(diào)研及經(jīng)驗總結(jié)，通過開展以上工作，為市委市政府當好參謀助手作用。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年度收入合計2,269,051.16元。其中：財政撥款收入2,269,051.16元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年收入減少3497663.52元，減少60.65%，主要原因為：2018年有農(nóng)家新居項目建設(shè)資金2957500元，其中2507500元為補助農(nóng)戶的農(nóng)家新居建設(shè)，550000元為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補助資金。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年度支出合計2,269,051.16元。其中：基本支出2,069,051.16元，占總支出的91.19%；項目支出200,000.00元，占總支出的8.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。上年支出合計5766714.68元，2019年支出比上年減少3497663.52元，減少60.65%，減少原因為：2018年有農(nóng)家新居項目建設(shè)資金2957500元，其中2507500元為補助農(nóng)戶的農(nóng)家新居建設(shè)，550000元為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補助資金。  

   （一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,069,051.16元。比上年減少628163.52元，減少23.29%，主要原因為2019年機構(gòu)改革，人員調(diào)出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.86%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200,000.00元。項目支出比上年減少2869500元，減少93.48%，減少的主要原因為：2018年有農(nóng)家新居項目建設(shè)資金2957500元，其中2507500元為補助農(nóng)戶的農(nóng)家新居建設(shè)，550000元為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補助資金。具體項目開支及開展工作情況：全面深化改革工作是各級黨委、政府重要工作之一，改革辦承擔著全市全面深化改革工作上下對接，左右協(xié)調(diào)等工作，課題調(diào)研及政策調(diào)研是為市委市政府重大工作決策提供參考建議意見，市委市政府重要工作推進過程中出現(xiàn)情況的調(diào)研及經(jīng)驗總結(jié)，通過開展以上工作，為市委市政府當好參謀助手作用。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,269,051.16元,占本年支出合計的100.00%。比上年減少3497663.52元，減少60.65%，原因為：2018年有農(nóng)家新居項目建設(shè)資金2957500元，其中2507500元為補助農(nóng)戶的農(nóng)家新居建設(shè)，550000元為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補助資金。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,951,368.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.00%。主要用于行政運行及改革、課題研究以及政策研究經(jīng)費支出。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出175,408.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.73%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出142,274.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.27%。主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為90500元，支出決算為44,706.40元，完成預(yù)算的49.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為37,932.40元，完成預(yù)算的55.38%；公務(wù)接待費支出決算為6,774.00元，完成預(yù)算的30.79%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：貫徹厲行節(jié)約精神，接待及用車減少。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少21,945.91元，下降32.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少16,719.91元，下降30.59%；公務(wù)接待費支出決算減少5,226.00元，下降43.55%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：貫徹厲行節(jié)約精神，接待及用車減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出37,932.40元，占84.85%；公務(wù)接待費支出6,774.00元，占15.15%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出37,932.40元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出37,932.40元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于改革、課題研究以及政策研究所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出6,774.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出6,774.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、課題研究以及政策研究經(jīng)費產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出204,014.50元，比上年減少71803.58元，減少26.03%，主要原因為機構(gòu)改革，人員減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出7926.2元，電費430.9元，郵電費4724.1元，接待費5616元，工會經(jīng)費45717.3元，公務(wù)用車運行維護費28500元，其他交通費用111100元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門資產(chǎn)總額325287.31元，其中，流動資產(chǎn)4961.1元，固定資產(chǎn)320326.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少75734.98元，其中;流動資產(chǎn)增加4523.37元，固定資產(chǎn)減少79851.15元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年騰沖市委政研室共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排200000元，編制績效目標 1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排 200000元，編制績效目標1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

監(jiān)督索引號53052200121801111