| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-1018001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-18 08:51:15 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122501000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度部門決算
目 錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府部門工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。
3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。
6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。
7.承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革;
2.雙隨機(jī)一公開;
3.受理機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)、職責(zé)、編制調(diào)整工作；
4.騰沖市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及市級(jí)政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單目錄調(diào)整;
5.對(duì)小散弱事業(yè)單位進(jìn)行整合；
6.騰沖市市級(jí)行政審批項(xiàng)目調(diào)整;
7.機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)錄入、上報(bào);
8.事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、證書補(bǔ)（換）領(lǐng)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證）;
9.騰沖市機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼;
10.騰沖市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資審批。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度收入合計(jì)2,888,946.69元。其中：財(cái)政撥款收入2,888,946.69元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加227,983.95元，增長(zhǎng)8.57%，主要原因分析1.根據(jù)騰委〔2020〕18號(hào)調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號(hào)調(diào)入1人，合計(jì)增加3人，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加。2.基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分增加。3.工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度支出合計(jì)2,888,946.69元。其中：基本支出2,697,276.69元，占總支出的93.36％；項(xiàng)目支出191,670.00元，占總支出的6.64％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加227,983.95元，增長(zhǎng)8.57%，主要原因分析:一是2020年度根據(jù)組織要求，調(diào)入人員3人，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。二是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算新增事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)50000.00元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,697,276.69元。與上年對(duì)比增加186,313.95元，增長(zhǎng)7.4%，主要原因：根據(jù)騰委〔2020〕18號(hào)調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號(hào)調(diào)入1人，合計(jì)增加3人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,136,746.18元，占基本支出的79.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)560,530.51元，占基本支出的20.78％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出191,670.00元。與上年對(duì)比增加41,670.00元，增長(zhǎng)27.78%，主要原因是根據(jù)工作任務(wù)安排，年初預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定增加了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。2020年統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作開展工作情況：按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，機(jī)構(gòu)代碼制度改革的總目標(biāo)是建立覆蓋全面、穩(wěn)定且唯一的統(tǒng)一代碼制度，實(shí)現(xiàn)管理從多頭到統(tǒng)一轉(zhuǎn)變、資源從分散到統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變、流程從脫節(jié)到銜接轉(zhuǎn)變，為轉(zhuǎn)變政府職能、提升行政效能、減轉(zhuǎn)法人和其他組織負(fù)擔(dān)奠定基礎(chǔ)。從2016年1月1日起組織機(jī)構(gòu)代碼證已停止辦理，2017年全部失效，改為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證由編辦辦理，為機(jī)關(guān)、群團(tuán)發(fā)放統(tǒng)一式樣的《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》，完成了我市機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼工作。項(xiàng)目具體開支統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出191,670.00元。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼專項(xiàng)資金主要用于1.辦公費(fèi)110,193.21元。2.手續(xù)費(fèi)3,000.00元。3.電費(fèi)2,498.39元。4.郵電費(fèi)6,600.00元。7.差旅費(fèi)24,800.00元。8.公務(wù)接待費(fèi)2,500.00元。9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2,000.00元。10.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,200.00元。11.其他商品和服務(wù)支出5,500.00元。12.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14,708.40元。13.辦公設(shè)備購(gòu)置12,670.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,888,946.69元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加227,983.95元，增長(zhǎng)8.57%，主要原因分析1.根據(jù)騰委〔2020〕18號(hào)調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號(hào)調(diào)入1人，合計(jì)增加3人。人員經(jīng)費(fèi)隨之增加。2.基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分增加。3.工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,523,941.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.37%。主要用于2013101行政運(yùn)行支出2,332,271.28元，為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；201399其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出196,470.00元，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保障工作任務(wù)目標(biāo)支出。
主要用于保障編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目支出，其中用于保障市委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出2,332,271.28元，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目支出191,670.00元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出200,107.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.9%。2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200,107.84元。主要用于繳納在職人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出164,897.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.7%。2101101行政單位醫(yī)療支出111,944.53元。2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出52,953.04元。主要用于繳納在職人基本醫(yī)療保險(xiǎn)金和公務(wù)員補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20..糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78,200.00元，支出決算為53,784.00元，完成預(yù)算的68.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43,200.00元，完成預(yù)算的77.56%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出比年初預(yù)算減少12,500.00元，減22.44%，公務(wù)用車人均支出2700元，減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公車管理制度，提倡綠色出行，使公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,584.00元，完成預(yù)算的47%。比年初預(yù)算減少11,916.00元，減53%，減少原因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支，二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，使公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1,047.00元，下降1.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少464.00元，下降1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少583.00元，下降5.2%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生。嚴(yán)格公車管理制度，提倡綠色出行，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少，故公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,200.00元，占80.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出10,584.00元，占19.7%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,200.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出43,200.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于保障機(jī)構(gòu)編制管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10,584.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出10,584.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次 174 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560,530.51元，與上年對(duì)比減少125,277.53元，下降18.27%，主要原因分析：1.因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，不斷完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理。2.因疫情況減少會(huì)議支出及其他商品和服務(wù)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買商品和服務(wù)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1、商品和服務(wù)支出541,132.51元
辦公費(fèi)103,408.57元
印刷費(fèi)51,600.00元
手續(xù)費(fèi)1,520.00
水費(fèi)4,296.00
電費(fèi)5,902.20元
郵電費(fèi)2,000.00元
物業(yè)管理費(fèi)1,368.00
差旅費(fèi)99,835.50元
培訓(xùn)費(fèi)7,493.00
公務(wù)接待費(fèi)8,084.00元
勞務(wù)費(fèi)1,280.00元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)49,675.24元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元
其他交通費(fèi)用142,890.00元
其他商品和服務(wù)支出25,780.00元
2、資本性支出19,398.00元
辦公設(shè)備購(gòu)置19398.00元
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額570,428.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)570,428.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40,308.00元，其中固定資產(chǎn)增加40,308.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位:元
| 項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng) 資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建 工程 |
無(wú)形 資產(chǎn) |
其他 資產(chǎn) |
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| 小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定 資產(chǎn) |
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| 欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合計(jì) |
1 |
570,428.00 |
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570,428.00 |
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255,736.00 |
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314,692.00 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額129,589.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出129,589.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200122501111
