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監(jiān)督索引號53052200171401000

騰沖市工商聯(lián)2020年度部門決算

目錄

第一部分 工商聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 工商聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士加強自我學(xué)習(xí)、自我教育、自我提升，學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的方針政策。

2.參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。

3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

4.促進行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)發(fā)展。

5.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

6.引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，幫助其依法維護合法權(quán)益。

7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，深入學(xué)習(xí)貫徹落實十九大、十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，提高思想認識水平。積極發(fā)揮職能作用，深入非公企業(yè)走訪調(diào)研，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難和問題，為企業(yè)解決遇到的問題出謀劃策。積極參政議政，為制定相關(guān)政策提出意見建議。認真開展“貸免扶補”、微型企業(yè)扶持工作，鼓勵創(chuàng)業(yè)，促進就業(yè)。為企業(yè)融資牽線搭橋，幫助企業(yè)解決資金缺口。創(chuàng)造企業(yè)交流合作的機會，學(xué)習(xí)先進的發(fā)展模式。大力宣傳企業(yè)風(fēng)采，擴大企業(yè)知名度和美譽度。引導(dǎo)企業(yè)積極參與光彩事業(yè)，承擔(dān)社會責(zé)任，積極參與“萬企幫萬村”精神扶貧行動。切實開展脫貧攻堅工作，深入掛勾村，為脫貧摘帽出力，給予掛鉤戶力所能及的幫助。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真開展學(xué)習(xí)，要求黨員踏實的做合格黨員，不忘初心，繼續(xù)前行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入市工商聯(lián)2020年度部門決算編報的單位共１個。其中：行政單位１個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位０個，其他事業(yè)單位０個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休６人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市工商聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2020年度收入合計1,768,816.82元。其中：財政撥款收入1,768,816.82元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加6619.31元，增加0.37% 主要原因是工商聯(lián)事務(wù)支出收入增加，2020年追加了勞力費、打印費、律師服務(wù)費等，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

收入與上年度對比情況及原因分析 單位：元

工商聯(lián)事務(wù)支出收入增加，主要是2020年追加了勞力費、打印費、律師服務(wù)費等。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助增加主要是繳費基本增加所致，其他就業(yè)補助支出減少，主要是上級撥款減少，小額擔(dān)保貸款貼息增加，小額擔(dān)保貸款貼息減少，主要是上級撥款減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2020年度支出合計1,841,420.02元。其中：基本支出1,704,620.02元，占總支出的92.57%；項目支出136,800.00元，占總支出的7.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加254445.47元，增長16%，主要原因是勞務(wù)費、打印費、事業(yè)單位養(yǎng)老保險費、行政單位醫(yī)療費、擔(dān)保貸款貼息支出增加。

支出與上年度對比情況及原因分析 單位：元

工商聯(lián)事務(wù)支出比上年增加，主要是勞務(wù)費、打印費支出增加。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、行政單位醫(yī)療繳費增加，主要是繳費基數(shù)增加，繳費也隨之增加。小額擔(dān)保貸款貼息支出增加，主要的用于相關(guān)業(yè)務(wù)支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,704,620.02元。與上年對比減少42941.49元，下降2.46%，主要原因分析招待費、公車運行維護費比上年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,322,049.98元，占基本支出的77.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費382,570.04元，占基本支出的22.44％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出136800.00元。與上年對比增加43600元，增長54.5%，主要原因上年在開展聯(lián)誼培訓(xùn)工作中，打印費、勞務(wù)費支出增加。聯(lián)誼培訓(xùn)經(jīng)費支出123600.00元主要用于邀請友鄰工商來、外來商會等到騰考察交流，為本地企業(yè)創(chuàng)造交流合作機會，組織開展非公經(jīng)濟人士理想信念教育，開展非公經(jīng)濟人士培訓(xùn)，提升非公經(jīng)濟人士思想認識水平，引導(dǎo)非公經(jīng)濟人士“聽黨話、跟黨走”，守法誠信，促進騰沖非公經(jīng)濟健康發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,841,420.02元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加79,222.51元，增長4.49%，主要原因今年是勞務(wù)費、打印費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費、行政單位醫(yī)療繳費、小額擔(dān)保貸款貼息支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,415,043.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.85%。主要用于人員工資支出1,084,396.32元、公務(wù)支出495,770.04元、辦公設(shè)備購置23,600.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出124,198.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.74%。主要用于機關(guān)工作人員養(yǎng)老保險支出124,198.54元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出188,723.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.25%。主要用于貸免扶補工作開展經(jīng)費支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為54500元，支出決算為3,324.20元，完成預(yù)算的6.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為707.20元，完成預(yù)算的9.18%；公務(wù)接待費支出決算為2,617.00元，完成預(yù)算的10.06%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是因駕駛到掛鉤村擔(dān)任第一書記，公車使用減少，公車運行維護費減少；三是由于疫情等因素，公務(wù)接待減少。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2020年我聯(lián)無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28500元，支出決算數(shù)為707.2元，完成預(yù)算的9.18%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為28500.00元，支出決算為707.2元，完成預(yù)算的9.18%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我聯(lián)駕駛員到掛鉤村擔(dān)任第一書記，至使公車使用較少，并且我聯(lián)繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為26000.00元，支出決算為2617.00元，完成預(yù)算的10.06%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我聯(lián)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少14633.38元，下降81.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9863.38 元，下降93.31%；公務(wù)接待費支出決算減少4770元，下降64.57%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；二是未安排出國任務(wù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，并且駕馭員到掛鉤村擔(dān)任第一書記，公車使用減少，公車運行維護費減少；四是受新冠肺炎疫情影響，接待減少。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運行費支出決算707.2元，較上年減少9863.38元，下降93.31%。其中：公務(wù)用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為707.2元較上年減少9863.38元，9863.38。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少主要原因：我聯(lián)駕駛員到掛鉤村擔(dān)任第一書記，至使公車使用較少，并且我聯(lián)繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。

3.2020年公務(wù)接待支出決算2617.00元較上年支出減少4770元，下降64.57%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，進一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出707.20元，占21.27%；公務(wù)接待費支出2,617.00元，占78.73%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出707.20元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛０輛。公務(wù)用車運行維護支出707.20元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為１輛。主要用于企業(yè)調(diào)研、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2,617.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,617.00元（其中：外事接待費支出０元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰工商聯(lián)、外地商會等蒞騰考察交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出382,570.04元，與上年對比減少73174.17元，下降16.05%，主要原因是：接待費、公車運行維護費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、接待費、公車運行維護費、勞務(wù)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，工商聯(lián)資產(chǎn)總額3649039.19元，其中，流動資產(chǎn)133672.92元，固定資產(chǎn)2992716.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)522649.89元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95409.92元，其中固定資產(chǎn)增加78510元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額23600元，其中：政府采購貨物支出23600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額23600元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市工商聯(lián)共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排123600元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目０個，財政預(yù)算安排０元，編制績效目標(biāo)０個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市工商聯(lián)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、貸免扶補：是云南省為鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進就業(yè)開展的一項工作，為創(chuàng)業(yè)人員提供貼息貸款，此貸款稱為創(chuàng)業(yè)貸款。

監(jiān)督索引號53052200171401111