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監(jiān)督索引號(hào)53052200171701000

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。

3.負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。

4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度 改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實(shí)物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級(jí)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是強(qiáng)力推進(jìn)公車運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺(tái)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實(shí)行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。二是嚴(yán)格落實(shí)辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動(dòng)將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動(dòng)”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識(shí)逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。四是高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對(duì)口接待制度，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。五是創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過從國資公司購買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費(fèi)開支。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制29人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員29人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制44輛，在編實(shí)有車輛41輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度收入合計(jì)9,434,583.94元。其中：財(cái)政撥款收入9,434,583.94元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加4448343.95元，增長89.21%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革后機(jī)關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨(dú)立核算，所以對(duì)比2020年有所增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度支出合計(jì)9,434,583.94元。其中：基本支出8934,583.94元，占總支出的94.70％；項(xiàng)目支出500000.00元，占總支出的5.30％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加4448343.95元，增長89.21%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革后機(jī)關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨(dú)立核算，所以對(duì)比2020年有所增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8934583.94元。與上年對(duì)比增加3948343.95元，增長79.18%，主要原因分析2020年機(jī)構(gòu)改革后機(jī)關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨(dú)立核算，所以對(duì)比2020年有所增加。主包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4808073.66元，占基本支出的53.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)4126510.28元，占基本支出的46.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出500000.00元。與上年對(duì)比增加500000.00元，增長100%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革后，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單獨(dú)核算、單獨(dú)辦公，需支付機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公場所工程款。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)500000.00元主要用于支付機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公場所工程款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,434,583.94元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加4448343.95元，增長89.21%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革后機(jī)關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨(dú)立核算，所以對(duì)比2020年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,611,570.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.28%。

2013103機(jī)關(guān)服務(wù)支出8,611,570.79元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)、會(huì)議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購置及維修費(fèi)、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報(bào)刊雜志訂閱費(fèi)等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出399,527.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出399,527.84元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出423,485.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出88,700.00元，主要用于政府大院體溫檢測儀支出。

2101101行政單位醫(yī)療支出220,560.35元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6,466.96元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出104,493.80元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。

21011199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,264.20元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1013940.00元，支出決算為1,012,470.00元，完成預(yù)算的99.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算0.00元對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,010,940.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,530.00元，完成預(yù)算的0.51%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，公務(wù)用車購置費(fèi)未發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；同時(shí)，由于疫情原因，接待任務(wù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少338,411.60元，下降25.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少337,551.60元，下降25.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少860.00元，下降35.98%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2020年機(jī)關(guān)事務(wù)管理局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車購置費(fèi)未發(fā)生，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從每輛車33750.00元調(diào)整為23750.00元，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少；受疫情影響，接待任務(wù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1010940.00元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出1530.00元，占0.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1010940.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1010940.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1530.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1530.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)調(diào)研及掛鉤扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額10655910.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)529610.86元，固定資產(chǎn)10,126,300元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加251010.86元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加251010.86元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)										對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程			無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛			單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5			6		7		8	9			10	11
合計(jì)	1	10655910.86	529610.86	10126300.00	551500.00		9574800.00
填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額121000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出121000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200171701111