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監(jiān)督索引號53052200143501000

騰沖市接待辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市接待辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市接待辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。

（2）落實黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰的接待服務(wù)工作。

（3）落實中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市部級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

（4）安排市委、市人民政府率團赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。

（5）參與籌辦重大活動和重要會議的接待服務(wù)，加強與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。

（6）接受上級接待部門的指導(dǎo)，加強與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。

（7）參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，騰沖市接待辦公室在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的支持與配合下，緊緊圍繞市委、市政府各項工作，認真落實中央八項規(guī)定精神，《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省市實施辦法，充分發(fā)揮接待工作的服務(wù)保障作用，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十九大精神，及十九屆二中、三中、四中、五中全會，認真開展學習關(guān)于習近平總書記考察云南重要講話指示精神及學習討論活動圓滿完成了包括中國共產(chǎn)黨中央委員會總書記，中共中央軍事委員會主席，中華人民共和國主席，中華人民共和國中央軍事委員會主席習近平；中央政治局常委，全國人大常委會委員長、黨組書記栗戰(zhàn)書；原中央政治局常委，原全國政協(xié)主席賈慶林；原中央政治局委員、原中央政法委員會書記孟建柱；中央政治局委員、中央書記處書記，中央政法委員會書記郭聲琨；國務(wù)委員、國務(wù)院黨組成員，外交部部長王毅；中央軍委原副主席范長龍；國務(wù)委員、公安部部長、中央政法委副書記趙克志；全國人大常委會副委員長曹建明；柬埔寨副首相兼外交大臣賀南洪等國家領(lǐng)導(dǎo)、省市級及友鄰洲市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，印尼、伊朗、非禮賓、緬甸等20多個國家外賓接待。配合完成了外交部同印尼、菲律賓、伊朗等國家外事活動，大滇西旅游環(huán)線，全省美麗縣城建設(shè)工作現(xiàn)場推進會，云南省抓黨建促脫貧攻堅第二季度現(xiàn)場調(diào)度會，騰沖市清水鄉(xiāng)思莫拉幸福瓦鄉(xiāng)綜合開發(fā)項目建設(shè)現(xiàn)場會，中共騰沖市委第二屆委員會第十次全會等重大活動接待。在接待辦全體干部職工的共同努力下，公務(wù)接待穩(wěn)步推進、思想素質(zhì)不斷提升、服務(wù)保障堅實有力、厲行節(jié)約成效明顯。圓滿完成各項接待任務(wù)。一年來共接待來賓327批，6749人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市接待辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為騰沖市接待辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市接待辦公室2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是事業(yè)管理人員3人、事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員2人、事業(yè)工勤人員1人。離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市接待辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市接待辦沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市接待辦公室2020年度收入合計2,022,549.88元。其中：財政撥款收入2,022,549.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年3,310,517.42元減少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年1,478,047.87元減少835,054.87元，下降56.50%。其中：財政撥款收入2,022,549.88元，比上年3,310,517.42元減少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年1,478,047.87元減少835,054.87元，下降56.50%。

二、支出決算情況說明

騰沖市接待辦公室2020年度支出合計2,022,549.88元。其中：基本支出1,968,222.88元，占總支出的97.31％；項目支出54,327.00元，占總支出的2.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。比上年3,310,517.42減少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因為:受疫情影響，公務(wù)接待批次比上年減少139批、公務(wù)接待人次比上年減少10339人次，因而公務(wù)接待經(jīng)費比上年決算數(shù)1,478,047.87元減少835,054.87元，下降56.50%，人員支出較上年變化不大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市接待辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,968,222.88元。比上年3,310,517.42元減少1,342,294.54元，下降40.55%，主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年1,478,047.87元減少835,054.87元，下降56.50%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出954,666.72元，占基本支出的48.50％,人均支出106,074.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,013,556.16元，占基本支出的51.50％,人均支出112,617.00元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市接待辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出54,327.00元。與上年0元對比增加54,327.00元。主要原因為本年度云南省美麗縣城建設(shè)現(xiàn)場推進會議在騰沖召開，根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加美麗縣城建設(shè)現(xiàn)場推進會議經(jīng)費項目。具體項目開支及開展工作情況：2020年按規(guī)定程序追加美麗縣城建設(shè)工作現(xiàn)場推進會議經(jīng)費54,327.00元，我單位在項目實施過程中本著專款專用，加快資金使用進度，保證資金使用效益的原則來進行美麗縣城工作現(xiàn)場推進會議經(jīng)費的使用，主要用于會議費用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市接待辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,022,549.88元,占本年支出合計的100%。比上年3,310,517.42元減少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年決算數(shù)1,478,047.87元減少835,054.87元，下降56.50%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,833,517.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.66%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；市委、市政府安排的各項接待支出。具體為：2010301行政運行支出877,416.12元。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出956,101.17元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出93,290.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。具體為：20８0５0５機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出93,290.56元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出95,742.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。具體為:2101101行政單位醫(yī)療22,354.56元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療31,919.31元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補助41,468.16元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市接待辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2,528,500.00元，支出決算為652,866.64元，完成預(yù)算的25.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9,873.64元，完成預(yù)算的34.64%；公務(wù)接待費支出決算為642,993.00元，完成預(yù)算的25.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少、接待批次、人次減少。三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。具體分項分析：

1.2020年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較年初預(yù)算數(shù)為0.00元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9,873.64元，較年初預(yù)算28,500.00元下降65.35%。主要原因為：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用節(jié)約。

3.公務(wù)接待費支出決算為642,993.00元，較年初預(yù)算2,500,000.00元下降74.28%。主要原因為：受疫情影響，公務(wù)接待批次比上年減少139批、公務(wù)接待人次比上年減少10339人次。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019減少866,564.19元，下降57.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少31,509.32元，下降76.14%；公務(wù)接待費支出決算減少835,054.87元，下降56.50%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決減少的主要原因為一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少、接待批次、人次減少。三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算較上年減少31,509.32元，下降76.14%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年減少31,509.32元，下降76.14%。主要原因為：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用節(jié)約。

3.公務(wù)接待費支出決算為642,993.00元，較上年減少835,054.87元，下降56.50%。主要原因為：受疫情影響，公務(wù)接待批次比上年減少139批、公務(wù)接待人次比上年減少10339人次。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9,873.64元，占1.51%；公務(wù)接待費支出642,993.00元，占98.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出9,873.64元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9,873.64元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機構(gòu)日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出642,993.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出642,993.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待327批次（其中：外事接待0批次），接待人次6749人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委政府安排的各項接待支出,包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各個到騰考察學習團隊等的接待費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市接待辦公室為財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市接待辦公室資產(chǎn)總額751,786.00元，其中，流動資產(chǎn)360.00元，固定資產(chǎn)751,426.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加59,130.00元，其中固定資產(chǎn)增加59,090.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地XX平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合計	1	751786	360	751426		537000			214426
填報說明：  1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額71,320.00元，其中：政府采購貨物支出59,990.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出11,330.00元。授予中小企業(yè)合同金額71,320.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市接待辦公室部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市接待辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200143501111