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監(jiān)督索引號53052200110101000

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年度部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市人民代表大會常務委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人民代表大會常務委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

3、召集本級人民代表大會會議。

4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更。

6、依法監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

7、撤銷下一級人民代表大會不適當?shù)臎Q議。

8、撤銷本級人民政府不適當?shù)臎Q定和命令。

9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

10、根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府工作部門局長、委員會主任及室主任的任免，報上一級人民政府備案。

11、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會副主任、委員。

12、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

13、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會副主任、委員的職務；決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

14、在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

15、決定授予地方的榮譽稱號。

16、完成省人民代表大會及其常務委員會、保山市人民代表大會及其常務委員會、騰沖市委交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

市人大及其常委會在市委的正確領(lǐng)導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話和對騰沖工作的重要指示精神，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面履行法定職責，服務做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，共召開人大常委會會議9次、主任會議11次，聽取和審議“一府兩院”工作報告14項，依法作出決議、決定4項，組織開展調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查、評議7次，依法任免國家機關(guān)工作人員28人，協(xié)助上級人大常委會蒞騰開展工作24次，圓滿完成了市二屆人大五次會議確定的工作任務，在堅決打好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“兩場戰(zhàn)役”，決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅的關(guān)鍵之年充分展現(xiàn)了人大擔當與作為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民代表大會常務委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市人民代表大會常務委員會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年末實有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員2人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員52人。其中：離休1人，退休51人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市人民代表大會常務委員會政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市人民代表大會常務委員會沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年度收入合計13241006.31元。其中：財政撥款收入12927806.31元，占總收入的98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入313200.00元，占總收入的2%。一般公共預算財政撥款收入較上年一般公共預算財政撥款收入13803667.87元，減少875861.56元，降低6%，主要原因為本年疫情影響，工作滯后，支出費用減少，如接待費、差旅費等費用都比上年下降，我單位本著用多少撥多少的原則，剩余額度均收回財政統(tǒng)籌。上年沒有其他收入，今年有保山市人大撥入人大代表活動費、騰沖市人社局撥入公益性崗位補貼等其他收入。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年度支出合計14017806.31元。其中：基本支出11584606.31元，占總支出的83％；項目支出2433200.00元，占總支出的17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加1148161.99元，增長9%，主要原因分析:基本支出降低3.15%，原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加，但是疫情影響接待費、差旅費等費用減少。項目支出增長167.98%，原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)共1090000.00元，為辦公樓排危翻新工程700000.00元，2019基層人大履職能力提升經(jīng)費200000.00元和代表陣地建設(shè)190000.00元。今年代表活動費從516000.00元增為1157200.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民代表大會常務委員會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11584606.31元。與上年11961667.87元減少377061.56元，降低3.15%，原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加，但是疫情影響接待費、差旅費等費用減少。其中：人員經(jīng)費2020年支出9410176.90元，較上年9396152.43元增加14024.47元，增長0.15%，原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加。日常公用經(jīng)費2020年支出2174429.41元，較上年2565515.44元減少391086.03元，降低15.24%，原因是本年因疫情影響很多工作開展滯后，故費用減少，同時也是堅持厲行節(jié)約的原則，三公經(jīng)費比去年壓減34%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9410176.90元，占基本支出的81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2174429.41元，占基本支出的19％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民代表大會常務委員會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2433200.00元。與上年907976.45元增加1525223.55元，增長167.98%，原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)共1090000.00元，為辦公樓排危翻新工程700000.00元，2019基層人大履職能力提升經(jīng)費200000.00元和代表陣地建設(shè)190000.00元。今年代表活動費從516000.00元增為1157200.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

1、人大代表活動經(jīng)費支出1157200.00元，主要用于：組織市人大代表履職學習培訓、集中視察和專項調(diào)研等活動的費用。出席市人大會議時，從代表駐地到中轉(zhuǎn)集結(jié)地往返車費。補助各代表團開展活動。代表聯(lián)系群眾、聽取和反映原選舉單位和群眾意見所發(fā)生的通訊和交通費等補助。代表聯(lián)絡(luò)工作機構(gòu)為保障代表知情知政，為代表訂閱報刊雜志等費用。無固定收入的代表因列席會議，參加統(tǒng)一學習培訓、集中視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、代表議案建議辦理工作調(diào)研和座談等閉會期間活動，致使本人收入減少的臨時補助。探視、慰問患病住院等特殊情況代表發(fā)生的費用。代表聯(lián)絡(luò)機構(gòu)的工作經(jīng)費補助。

2、委員履職費支出186000.00元，主要用于組織委員外出交流學習，碰撞出新的知識火花。

3、辦公樓排危翻新工程支出700000.00元，主要用于排除辦公大樓安全隱患，營造良好的工作環(huán)境，安安全全上班，高高興興下班。剩余資金重新請示政府用于脫貧攻堅和代表活動陣地建設(shè)。

4、代表活動陣地建設(shè)支出190000.00元，主要用于按實際情況將資金安排到了相應的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社。

5、2019年基層人大履職能力提升專項資金支出200000.00元，主要用于根據(jù)各代表團開展代表工作情況和配合市委中心工作要求，綜合考慮后，分別將資金補助到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團共150000.00元；其余50000.00元機關(guān)統(tǒng)籌使用在了下鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出14017806.31元,占本年支出合計的100%。基本支出：2020年支出11584606.31元，較上年11961667.87元減少377061.56元，降低3.15%，原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加，但是疫情影響接待費、差旅費等費用減少。其中：人員經(jīng)費2020年支出9410176.90元，較上年9396152.43元增加14024.47元，增長0.15%，原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加。日常公用經(jīng)費2020年支出2174429.41元，較上年2565515.44元減少391086.03元，降低15.24%，原因是本年因疫情影響很多工作開展滯后，故費用減少，同時也是堅持厲行節(jié)約的原則，三公經(jīng)費比去年壓減34%。項目支出：2020年支出2433200.00元，較上年907976.45元增加1525223.55元，增長167.98%，原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)共1090000.00元，為辦公樓排危翻新工程700000.00元，2019基層人大履職能力提升經(jīng)費200000.00元和代表陣地建設(shè)190000.00元。今年代表活動費從516000.00元增為1157200.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12185783.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的87%。主要用于保障人大機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；人代會、常委會、主任會等各類會議支出；人大代表、委員、機關(guān)人員開展各種培訓的費用；開展人大代表各類視察等方面的支出；購買辦公用具及家具；機關(guān)辦公大樓翻新工程；代表陣地建設(shè)；基層人大履職能力提升。

各項支出具體情況：

2010101款：全年支出9277709.16元，占總支出的66%。

2010104款：全年支出474874.10元，占總支出的3%。

2010108款：全年支出1157200.00元，占總支出的8%.

2010199款：全年支出1276000.00元，占總支出的9%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出994364.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用于行政事業(yè)單位離休人員工資145457.00元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出848907.84元。

具體如下：

2080501歸口管理的行政單位離退休，共支出 148107.00元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，共支出 848121.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出837658.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險482477.21元；公務員醫(yī)療補助355181.00元。

具體如下:

2101101行政單位醫(yī)療,共支出406032.03元;

2101103公務員醫(yī)療補助,共支出320177.40元.

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為429750.00元，支出決算為192609.26元，完成預算的45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，預算0.00元，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為51469.26元，完成預算的52%；公務接待費支出決算為141140.00元，完成預算的47%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。分析分項增減原因:

①因公出國（境）當年支出為0.00元，預算安排30000.00元，降低100%。原因是疫情影響調(diào)整年度工作計劃，沒有因公出國境費用。

②公務接待：經(jīng)費支出141140.00元，預算安排300000.00元，降低53%。降低的原因是因疫情影響工作滯后接待批次減少，且厲行節(jié)約。人均支出101元較去年降低54%。主要用于接待各級人大代表，各級人大、各個對口的相關(guān)部門以及各個到騰考察學習團隊等的費用。

③公務用車：運行經(jīng)費51469.26元，預算安排99750.00元，降低48%。降低的原因是嚴格公車管理，厲行節(jié)約，油料和修理費今年有所降低，因出車情況良好，今年保險有所下降。今年沒有新增車輛。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少等。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)192609.26元，較上年291837.64元減少99228.38元，降低34%，

其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年21592.00元減少21592.00元，降低100%。公務接待：接待1391人次，較上年增加583人次，增長72%。經(jīng)費支出決算141140.00元，較上年178047.00元減少36907.00元，降低20.73%。公務用車：運行經(jīng)費支出決算51469.26元，較上年92198.64元，減少40729.38元，降低44.18%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。分析分項增減原因:①因公出國（境）當年支出為0元，較上年21592.00元減少21592.00元，降低100%，原因是疫情影響調(diào)整年度工作計劃，沒有因公出國境費用。②公務接待：接待1391人次，較上年增加583人次，降低72%。經(jīng)費支出141140.00元，較上年178047.00元減少36907.00元，降低20.73%，原因是因疫情影響工作滯后接待批次減少，且厲行節(jié)約。③公務用車：運行經(jīng)費51469.26元，較上年92198.64元，減少40729.38元，降低44.18%，原因是嚴格公車管理，厲行節(jié)約，油料和修理費今年有所降低，因出車情況良好，今年保險有所下降。今年沒有新增車輛。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少等。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出51469.26元，占27%；公務接待費支出141140.00元，占73%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：疫情影響調(diào)整年度工作計劃，沒有因公出國境。

2、公務用車購置及運行維護費支出51469.26元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出51469.26元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障下鄉(xiāng)、調(diào)研、扶貧、抗疫等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務接待費支出141140.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出141140.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次1391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級人大代表，各級人大、各個對口的相關(guān)部門以及各個到騰考察學習團隊等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市人民代表大會常務委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2174429.41元，較上年2565515.44元減少391086.03元，降低15%，主要原因是人員變動，工資微調(diào)，疫情影響導致接待費、差旅費等費用減少，比去年壓減34%。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）商品和服務支出: 2059444.41元,具體包括:

辦公費121167.30元

印刷費30562.70元

水 費1136.80元

電 費21033.61元

郵電費28399.32元

差旅費98582.40元

維修（護）費7210.00元

會議費477981.10元

培訓費 4746.00元

公務接待費141140.00元

勞務費 193505.00元

工會經(jīng)費216646.48元

公務用車運行維護費51469.26元

其他交通費用550760.00元。包括租車費和公務交通補貼。

其他商品和服務支出115104.44元，主要用于補助各社會團體、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、慰問掛鉤困難戶。

（2）其他資本性支出114985.00元，其中：

辦公設(shè)備購置114985.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市人民代表大會常務委員會資產(chǎn)總額12640467.38元，其中，流動資產(chǎn)493026.86元，固定資產(chǎn)11411238.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)736202.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少371637.37元，其中固定資產(chǎn)增加564073.46元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
												單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)									對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛				單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5				6	7		8	9	10	11
合計	1	12640467.38	493026.86	11411238.52	7910831.76	1120364.00					2380042.76				736202.00
填報說明：  1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額232885.00元，其中：政府采購貨物支出232885.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額232885.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市人民代表大會常務委員會共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1857200.00元，編制績效目標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1857200.00元，編制績效目標2個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市人民代表大會常務委員會無其他重要事項需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200110101111