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監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局

2020年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)。

2.組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃，起草報批《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理實(shí)施細(xì)則》等和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的相關(guān)實(shí)施細(xì)則。

3.負(fù)責(zé)維護(hù)和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡，組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)整治項目。

4.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會秩序。

5.依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護(hù)費(fèi)。

6.根據(jù)市、縣人民政府授權(quán)，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的部分行政處罰權(quán)。

7.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的宣傳教育、學(xué)術(shù)研究和對外交流工作，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)有關(guān)挖掘、整理、保護(hù)和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。

8.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)商業(yè)經(jīng)營活動的管理，加強(qiáng)古鎮(zhèn)市場準(zhǔn)入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

9.協(xié)調(diào)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)職能部門做好和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理其他相關(guān)工作。

10.完成市委、市政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.大力宣傳，古鎮(zhèn)保護(hù)深入人心。2020年發(fā)放古鎮(zhèn)保護(hù)宣傳品1萬余份，依托和順客棧協(xié)會、老年協(xié)會等多個渠道多種形式加強(qiáng)宣傳。堅持宣傳與執(zhí)法并重，在執(zhí)法過程中宣傳古鎮(zhèn)保護(hù)知識，結(jié)合“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”扶貧掛鉤工作，在日常進(jìn)村入戶工作過程中宣傳相關(guān)法制知識，營造了濃厚的古鎮(zhèn)保護(hù)氛圍。

2.科學(xué)監(jiān)管，歷史風(fēng)貌得到有效保護(hù)。對群眾提交建房申請嚴(yán)格初審把關(guān)，重點(diǎn)審核土地是否合法、有無糾紛，規(guī)劃設(shè)計是否超高、超面積，整體外觀風(fēng)貌和建筑裝修材料是否符合要求等，切實(shí)從源頭把控保古鎮(zhèn)風(fēng)貌，對初審合格的方案，分批提交市聯(lián)席審批委員會聯(lián)審。我局共受理房建申請65戶，審核辦結(jié)31戶。共檢審準(zhǔn)營證175份，新辦理11份，審核水電安裝申請121份。組織房建巡查700余次，建立方巡查檔案52分，下發(fā)停工、限期拆除、風(fēng)貌整改、斷電等通知書共130份，接待群眾來訪20余次，調(diào)解矛盾糾紛8次。聯(lián)合供電所給予斷電19次，累計拆除各類違章建筑23宗，面積600㎡。積極配合推進(jìn)《保山市和順古鎮(zhèn)歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)條例》立法工作。認(rèn)真配合保山市人大、政協(xié)開展的調(diào)研、協(xié)商等工作，在前期立法調(diào)研協(xié)商的基礎(chǔ)上，配合保山市人大到省人大開展專題匯報工作。同時，就當(dāng)前立法工作面臨的執(zhí)法權(quán)限、保護(hù)區(qū)域劃分、保護(hù)維護(hù)費(fèi)收取等問題認(rèn)真思考，積極與市級相關(guān)部門對接研究。目前，立法工作已經(jīng)進(jìn)入保山市人大二審環(huán)節(jié)。

3.多措并舉，市場秩序得到鞏固。結(jié)合5A景區(qū)創(chuàng)建和七項專項行動整治要求持續(xù)加大交通整治力度，協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所累計拖移處罰占道停放電動車300余起，開具現(xiàn)場罰沒票據(jù)44張，處罰30余人次。通過整合力量，聯(lián)動執(zhí)法，查處流攤販200余人次。清理占道經(jīng)營20余個，針對不規(guī)范店鋪下發(fā)責(zé)令限期整改通知書23份。會同消防二中隊、和順鎮(zhèn)政府、柏聯(lián)公司多次組織開展消防安全大排查。及時消除消防安全隱患，并對學(xué)校、企業(yè)、民居旅館等重點(diǎn)部位進(jìn)行專項整治，最大限度的消除消防安全隱患。在日常工作中高度重視消防安全的宣傳，努力營造全民參與的安全防火氛圍，協(xié)同消防中隊、和順鎮(zhèn)政府開展消防大檢查，2020年古鎮(zhèn)內(nèi)無重大火災(zāi)事故發(fā)生。

4.群策群力，全力完成市委、政府交辦的有關(guān)工作。一是配合和順民宿行業(yè)協(xié)會完成換屆選舉工作。為把行業(yè)協(xié)會“規(guī)范管理、搭建橋梁、提升競爭力”的作用發(fā)揮出來，扭轉(zhuǎn)和順行業(yè)協(xié)會無人管理和運(yùn)轉(zhuǎn)停滯的問題，推進(jìn)和順民宿行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，積極與轄區(qū)各部門協(xié)作配合，有效確保了選舉圓滿順利進(jìn)行。目前，協(xié)會已經(jīng)吸納會員284個，同時根據(jù)相關(guān)章程，定期召開會議，研究民宿行業(yè)發(fā)展面臨的困難和問題。二是全力配合和順古鎮(zhèn)國家5A景區(qū)創(chuàng)建相關(guān)工作。根據(jù)市人民政府辦公室印發(fā)《和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建國家級5A級旅游景區(qū)實(shí)施方案》文件要求，古保局主要負(fù)責(zé)配合開展加快景區(qū)生態(tài)停車場建設(shè)、改造提升內(nèi)部游步道、提升景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和垃圾桶設(shè)施、提升購物場所環(huán)境、提升景區(qū)就餐環(huán)境、加強(qiáng)景區(qū)住宿管理和提升景區(qū)住宿環(huán)境、提升景區(qū)景觀與環(huán)境氛圍、定期開展景區(qū)培訓(xùn)工作和提升景區(qū)旅游服務(wù)品質(zhì)等工作。目前，各相關(guān)工作實(shí)施方案已經(jīng)制定完成，并上報創(chuàng)建辦公室。各項工作均按方案有序推進(jìn)。其次，抽調(diào)2名工作人員充實(shí)到景區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室配合開展日常工作。三是高標(biāo)準(zhǔn)完成各級領(lǐng)導(dǎo)到和順考察調(diào)研接待和安保任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年末實(shí)有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2020年度收入合計2,529,180.69元。其中：財政撥款收入2,529,180.69元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少67,473.75元，下降2.60%。主要原因一是人員調(diào)出，年終決算人數(shù)比上年減少一人，基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。具體分析如下：

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入減少1,666.84元；

2.其他社會保障繳費(fèi)收入減少7,573.08元；

3.勞務(wù)費(fèi)收入減少17,686.26元；

4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入減少70,000元；

5.其他交通費(fèi)用收入減少3,650元；

6.辦公費(fèi)收入減少5,650.58元；

7.印刷費(fèi)收入減少3,000元；

8.差旅費(fèi)收入減少6,469元；

9.維修（護(hù)）費(fèi)收入減少12,620元；

10.公務(wù)接待費(fèi)收入減少1,063元；

11.電費(fèi)收入減少4,845.18元；

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入減少11,823.52元；

13.辦公設(shè)備購置收入減少34元；

14.人員工資經(jīng)費(fèi)收入增加18,097元，工資微調(diào)。

15.職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)收入增加11,701.42元；

16.工會經(jīng)費(fèi)收入增加5,169.04元；

17.專用材料費(fèi)收入增加9,520元；

18.委托業(yè)務(wù)費(fèi)收入增加31,524.85元；

19.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)收入增加2,595.4元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年度支出合計2,529,180.69元。其中：基本支出1,711,574.7元，占總支出的67.67％；項目支出817,605.99元，占總支出的32.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少67,473.75元，下降2.60%。主要原因一是人員調(diào)出，年終決算人數(shù)比上年減少一人，基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。具體分析如下：

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少1,666.84元；

2.其他社會保障繳費(fèi)支出減少7,573.08元；

3.勞務(wù)費(fèi)支出減少17,686.26元；

4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少70,000元；

5.其他交通費(fèi)用支出減少3,650元；

6.辦公費(fèi)支出減少5,650.58元；

7.印刷費(fèi)支出減少3,000元；

8.差旅費(fèi)支出減少6,469元；

9.維修（護(hù)）費(fèi)支出減少12,620元；

10.公務(wù)接待費(fèi)支出減少1,063元；

11.電費(fèi)支出減少4,845.18元；

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11,823.52元；

13.辦公設(shè)備購置支出減少34元；

14.人員工資經(jīng)費(fèi)支出增加18,097元，工資微調(diào)。

15.職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加11,701.42元；

16.工會經(jīng)費(fèi)支出增加5,169.04元；

17.專用材料費(fèi)支出增加9,520元；

18.委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加31,524.85元；

19.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加2,595.4元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,711,574.70元。與上年對比減少270,105.74元，下降13.63%，主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央《八項規(guī)定》，嚴(yán)格控制一般性支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,503,56.45元，占基本支出的90.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)161,218.25元，占基本支出的9.42％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出817,605.99元。與上年對比增加202,631.99元，增長32.95%，主要原因分析如下：

1.辦公費(fèi)支出增加50,562.24元,主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2.差旅費(fèi)支出增加13,805元，主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)差旅費(fèi)支出；

3.維修（護(hù)）費(fèi)支出增加10,000元，主要用于古鎮(zhèn)巡邏電瓶車日常維護(hù)、房屋簡易修繕支出；

4.專用材料費(fèi)支出增加19,520元，主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)相關(guān)專用材料支出；

5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加188,524.85元，主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)單位日常生活保障支出；

6.電費(fèi)支出增加7,940.16元，主要用于單位日常用電支出；

7.勞務(wù)費(fèi)支出減少17,686.26元，主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)聘請臨時人員工資、保險支出；

8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少70,000元，主要用于雙虹橋封控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

9.辦公設(shè)備購置減少34元，主要用于單位辦公設(shè)備購置支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出支出合計2,529,180.69元。占本年支出合計的100%。與上年對比與上年對比減少67,473.75元，下降2.60%。主要原因一是人員調(diào)出，年終決算人數(shù)比上年減少一人，基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。具體分析如下：

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少1,666.84元；

2.其他社會保障繳費(fèi)支出減少7,573.08元；

3.勞務(wù)費(fèi)支出減少17,686.26元；

4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少70,000元；

5.其他交通費(fèi)用支出減少3,650元；

6.辦公費(fèi)支出減少5,650.58元；

7.印刷費(fèi)支出減少3,000元；

8.差旅費(fèi)支出減少6,469元；

9.維修（護(hù)）費(fèi)支出減少12,620元；

10.公務(wù)接待費(fèi)支出減少1,063元；

11.電費(fèi)支出減少4,845.18元；

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11,823.52元；

13.辦公設(shè)備購置支出減少34元；

14.人員工資經(jīng)費(fèi)支出增加18,097元，工資微調(diào)。

15.職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加11,701.42元；

16.工會經(jīng)費(fèi)支出增加5,169.04元；

17.專用材料費(fèi)支出增加9,520元；

18.委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加31,524.85元；

19.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加2,595.4元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,280,735.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.18%。主要用于行政運(yùn)行工資福利等支出資金1,463,129.8元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出817,605.99元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出136,815.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出136,815.36元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出111,629.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.41%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出77,149.74元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出34,479.80元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29,500元，支出決算為19,676.48元，完成預(yù)算的66.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,676.48元，完成預(yù)算的69.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)中央《八項規(guī)定》，完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報修制度，公務(wù)用車購置費(fèi)用沒有發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出和嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019減少12886.52元，下降39.57X%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11823.52元，下降37.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1063元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央《八項規(guī)定》，完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費(fèi)用沒有發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少；嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，使公務(wù)接待費(fèi)用支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,676.48元，完成預(yù)算的69.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,676.48元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,676.48元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161,218.25元，與上年對比減少293,259.64元，下降64.53%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出較上年有所下降。具體變動分析如下：

1.辦公費(fèi)支出減少56,212.82元；

2.印刷費(fèi)支出減少3,000元；

3.電費(fèi)支出減少12,785.34元；

4.差旅費(fèi)支出減少20,274元；

5.維修（護(hù)）費(fèi)支出減少22,620元；

6.公務(wù)接待費(fèi)支出減少1,063元；

7.專用材料費(fèi)支出減少10,000元；

8.委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少157,000元；

9.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11,823.52元；

10.其他交通費(fèi)用支出減少3,650元；

11工會經(jīng)費(fèi)支出增加5,169.04

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額358,932.39元，其中，流動資產(chǎn)98,223.99元，固定資產(chǎn)260,708.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,257.42元，其中固定資產(chǎn)減少93,680.1元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合計	1	358,932.39	98,223.99			113,030.08			147,678.32
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額14,940元，其中：政府采購貨物支出14,940元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額14,940元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共開展自評項目1個，編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排817,605.99元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項目1個，財政預(yù)算安排526,969.54元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200143401111