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監(jiān)督索引號53052200131601000

騰沖市司法局2020年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2．承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任，做好政府依法行政的參謀助手。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議案件承辦，參與市政府行政訴訟案件應(yīng)訴工作。

3．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)制定并組織實施全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，指導(dǎo)各部門開展好普法與依法治市工作，負(fù)責(zé)對全市法律法規(guī)的貫徹落實情況進行調(diào)查研究，并及時向市委、市政府反映情況，提出建議，推動各項法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。

4．負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理全市律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。

5．負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)專線電話、負(fù)責(zé)解答和處理廣大公民、法人和其它組織所咨詢反映的法律問題。

6．負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市人民調(diào)解委員會、司法所、法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會矛盾調(diào)處中心工作，抓好上述機構(gòu)的組織、思想和業(yè)務(wù)建設(shè)，積極參與社會治安綜合治理。協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員的選任和管理工作；做好人民陪審員候選人的選任和管理工作。

7．負(fù)責(zé)全市社區(qū)矯正對象的管控工作，切實加強社區(qū)矯正對象的監(jiān)督、教育、管理和矯正，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好社區(qū)矯正對象的收監(jiān)和減刑工作。負(fù)責(zé)全市刑滿釋放人員的安置幫教工作，對刑滿釋放人員實施造冊登記，跟蹤管理。

8．負(fù)責(zé)本系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。

9．承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)。

10．規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的宣傳教育工作。

完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其它工作.

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，騰沖市司法局黨組堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實上級部門的決策部署，堅持“圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾”的思路，忠實履行職責(zé)，主動擔(dān)當(dāng)作為，深入開展法制宣傳教育，做優(yōu)人民調(diào)解，做好法律援助和服務(wù)，做實社區(qū)矯正，加強信息化建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作，全面推進法治政府建設(shè)及依法治市工作開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市司法局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市司法局2020年末實有人員編制49人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員50人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市司法局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市司法局2020年度收入合計10,345,705.56元。其中：財政撥款收入10,336,485.14元，占總收入的99．91%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入9220．42元，占總收入的0.01%。與上年對比增加1,352,504.39元，增長11.79%，主要原因分析人員經(jīng)費增加1,035,594.56元，公用經(jīng)費增加22,689.41元，法制經(jīng)費增加180,000元。法律援助經(jīng)費增加100,000元，重大公共衛(wèi)生經(jīng)費（禁毒防艾資金）增加5,000元，往來款調(diào)入其他收入增加9,220.42元。基本支出變動主要原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加。項目支出變動原因一是2019年法律援助經(jīng)費為基本支出，2020年調(diào)整為項目支出增加項目資金100,000元。二是司法局職能調(diào)整，增加依法治市工作法制政法建設(shè)工作，根據(jù)工作職能市級財政年初預(yù)算安排30,000依法治市工作經(jīng)費，用于全市依法治市工作開展，2020年底預(yù)算追加法制經(jīng)費150,000元，用于全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及法治政府工作開展。三是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加禁毒防艾資金5,000元，用于司法局開展禁毒防艾宣傳工作。四是用單位往來資金9,220.42元調(diào)整為其他收入用于支付司法局辦公業(yè)務(wù)大樓尾款。

二、支出決算情況說明

騰沖市司法局2020年度支出合計10,345,705.56元。其中：基本支出9,751,485.14元，占總支出的94.26％；項目支出594,220.42元，占總支出的5.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1,352,504.39元，增長15.04%，主要原因分析人員經(jīng)費增加1,035,594.56元，公用經(jīng)費增加22,689.41元，法制經(jīng)費增加180,000元。法律援助經(jīng)費增加100,000元，重大公共衛(wèi)生經(jīng)費（禁毒防艾資金）增加5,000元，往來款調(diào)入其他收入增加9,220.42元。基本支出變動主要原因是人員變動，工資微調(diào)，各種社會保障繳費增加。項目支出變動原因一是2019年法律援助經(jīng)費為基本支出，2020年調(diào)整為項目支出增加項目資金100,000元。二是司法局職能調(diào)整，增加依法治市工作法制政法建設(shè)工作，根據(jù)工作職能市級財政年初預(yù)算安排30,000依法治市工作經(jīng)費，用于全市依法治市工作開展，2020年底預(yù)算追加法制經(jīng)費150,000元，用于全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及法治政府工作開展。三是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加禁毒防艾資金5,000元，用于司法局開展禁毒防艾宣傳工作。四是用單位往來資金9,220.42元調(diào)整為其他收入用于支付司法局辦公業(yè)務(wù)大樓尾款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市司法局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,751,485.14元。與上年對比增加1,058,283.97元，增長12.17%，主要原因分析人員經(jīng)費增加1,035,594．56元，公用經(jīng)費增加22,689.41元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,958,826.96元，占基本支出的91.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費792,658.18元，占基本支出的8.13％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障司法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出594,220.42元。與上年對比增加294,220.42元，增長98.07%，主要原因分析一是2019年法律援助經(jīng)費為基本支出，2020年調(diào)整為項目支出增加項目資金100,000元。二是司法局職能調(diào)整，增加依法治市工作法制政法建設(shè)工作，根據(jù)工作職能市級財政年初預(yù)算安排30,000依法治市工作經(jīng)費，用于全市依法治市工作開展，2020年底預(yù)算追加法制經(jīng)費150,000元，用于全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及法治政府工作開展。三是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加禁毒防艾資金5,000元，用于司法局開展禁毒防艾宣傳工作。四是用單位往來資金9,220.42元調(diào)整為其他收入用于支付司法局辦公業(yè)務(wù)大樓尾款。具體項目開支及工作情況：

1．普法宣傳項目支出100,000元，項目開展進度為100%，用于全市普法宣傳工作；

2．法律援助補助經(jīng)費項目支出100,000元，項目開展進度為100%，用于法律援助案件補貼及業(yè)務(wù)支出；

3．社區(qū)矯正項目支出200,000元，項目開展進度為100%，用于社區(qū)矯正輔助人員支出及業(yè)務(wù)支出；

4．依法治市工作經(jīng)費3,000元，項目開展進度為100%，用于全市依法治市業(yè)務(wù)工作；

5．法治經(jīng)費150,000元，項目開展進度為100%，用于全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出；

6．其他司法支出9,220.42元，項目開展進度為100%，用于司法局業(yè)務(wù)用房尾款支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,336,485.14元,占本年支出合計的99.91%。與上年對比增加1,343,283.97元，增長14.94%，主要原因分析人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加875,305元，衛(wèi)生健康支出增加174,035.78元，社會和保障就業(yè)支出增加108,943.19元,法制經(jīng)費增加180,000元，禁毒防艾資金5,000元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3．國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4．公共安全（類）支出8,920,289.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.3%。主要用于單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)支出：行政運行8,340,289.45、普法宣傳工作100,000元、法律援助100,000元、社區(qū)矯正200,000元；法制建設(shè)180,000元；

5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8．社會保障和就業(yè)（類）支出710502.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.87%。全部用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9．衛(wèi)生健康（類）支出705693.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.83%。主要用于單位職工行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出及禁毒防艾工作，其中：單位職工行政單位醫(yī)療453,683.41；公務(wù)員醫(yī)療補助247010.2元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)5,000元；

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

12．農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

13．交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16．金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17．援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19．住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

20．糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0．00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0．00%；

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23．其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

24．債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

25．債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

26．抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市司法局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為310,000元，支出決算為359,801.3元，完成預(yù)算的116.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為334,057.3元，完成預(yù)算的115.19%；公務(wù)接待費支出決算為25,744元，完成預(yù)算的128.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我局執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費全部為上級轉(zhuǎn)移支付資金，年初預(yù)算是上級轉(zhuǎn)移支付資金未下達，只能用本級資金預(yù)算公務(wù)用車運行維護費，本級資金有限只能預(yù)留部分資金作為運行維護費，預(yù)算金額按不足，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費超預(yù)算。公務(wù)用車購置費用未超預(yù)算；二是去年上級部門到我局調(diào)研、督查較多，增加公務(wù)接待費導(dǎo)致超預(yù)算。

分析分項增減原因:

①因公出國（境）當(dāng)年支出為0.00元，預(yù)算安排0.00元，無變化。原因是新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。

②公務(wù)接待：經(jīng)費支出25,744元，預(yù)算安排20,000元，增加28.72%。增加原因是去年上級部門到我局調(diào)研、督查較多，增加公務(wù)接待費。

③公務(wù)用車：公務(wù)用車購置及運行維護費支出334,057.3元預(yù)算安排290,000元，其中：公務(wù)用車購置支出249,592.04元，預(yù)算安排250,000元，減少0.16%，新購置車輛1輛。我局2019年處置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛，無法滿足日常執(zhí)法執(zhí)勤，2020年7月份新購置1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，用于日常開展執(zhí)法執(zhí)勤工作。減少原因是按照執(zhí)法執(zhí)勤用車管理規(guī)定金額購置；公務(wù)用車運行維護支出84,465.26元，預(yù)算安排40,000元。增加111.16%，增加原因是我局執(zhí)法執(zhí)勤用車經(jīng)費主要來源于政法中央轉(zhuǎn)移支付資金，年初上級專款未到，本級預(yù)算不足。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我局車輛全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車，主要用于開展執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加268,605.36元，增長294.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%，無變化的原因是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加266,273.36元，增長392.83%。增加主要原因是我局2020年新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置費增加249,592.04元,購買保險、加油等支出增加公務(wù)用車運行維護費16,681.32元；公務(wù)接待費支出決算增加2,332元，增長9.96%。決算增加的主要原因是我局上級專項檢查及調(diào)研活動增加，接待任務(wù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出334,057.3元，占92.84%；公務(wù)接待費支出25,744元，占7.16%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出334,057.3元。其中：

公務(wù)用車購置支出249,592.04元，購置車輛1輛。我局2019年處置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛，無法滿足日常執(zhí)法執(zhí)勤，2020年7月份新購置1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，用于日常開展執(zhí)法執(zhí)勤工作。

公務(wù)用車運行維護支出84,465.26元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。我局車輛全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車，主要用于開展執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費25,744元。其中：

國內(nèi)接待費支出25,744元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作、其他縣區(qū)到我局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市司法局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出792,658.18元，與上年對比增加22,689.41元，增長2.94%，增加主要原因分析是邊合區(qū)司法所劃歸司法局調(diào)增人員公用經(jīng)費導(dǎo)致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位辦公費79,686.72元、水電費5,954.08元、郵電費7,077.2元、物業(yè)管理費5,640元、差旅費2,090元、會議費985.5元、公務(wù)接待費25,744元、勞務(wù)費3,600元、工會經(jīng)費167,573.68元，其他交通費用457,800元、其他商品服務(wù)支出36,507元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額18,901,836.23元，其中，流動資產(chǎn)1,752,214.13元，固定資產(chǎn)17,149,622.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,477,290.04元，無形資產(chǎn)13元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,149,746.29元，其中固定資產(chǎn)增加1,171,101.04元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,254,355.14元，其中：政府采購貨物支出1,132,662.04元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出121,693.1元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市司法局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200131601111