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監(jiān)督索引號(hào)53052200121601000

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共騰沖市委政法委員會(huì)貫徹落實(shí)中央和省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

第一，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的路線、方針、政策和黨中央、省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

第二，深入貫徹中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

第三，了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析政治安全和社會(huì)穩(wěn)定形式，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

第四，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

第五，協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動(dòng)形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。

第六，組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時(shí)向市委提出建議。

第七，掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

第八，監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

第九，組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問(wèn)題，深化政法改革。

第十，指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會(huì)。

第十一，完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、強(qiáng)化黨管政法。圍繞確保黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，廣泛開(kāi)展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)政法工作《條例》和云南省《實(shí)施細(xì)則》，調(diào)整充實(shí)政法委員會(huì)，配齊配強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員，嚴(yán)格落實(shí)政法工作津貼，對(duì)檢察院、法院、公安局、司法局等政法部門(mén)開(kāi)展政治督察。認(rèn)真開(kāi)展嚴(yán)重違紀(jì)違法案“以案促改”工作、政法部門(mén)落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”情況自查、省委巡視組巡視騰沖反饋問(wèn)題整改。

2、提升平安建設(shè)。圍繞建設(shè)更高水平的平安騰沖，緊盯維護(hù)政治安全，完成重大安保任務(wù)，扎實(shí)組織開(kāi)展對(duì)邪教組織的專項(xiàng)整治行動(dòng)，不斷強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)格落實(shí)“三同步”機(jī)制，依法妥善處置重大案事件。緊盯命案高發(fā)態(tài)勢(shì)，通過(guò)矛盾糾紛大排查大化解、命案防控暨社會(huì)治安綜合整治工作等方式，全力開(kāi)展“五項(xiàng)”行動(dòng)。緊盯禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，大力開(kāi)展“兩打兩控”“凈邊2020”“鷹眼三號(hào)”、緝毒破案攻堅(jiān)等專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加大毒品預(yù)防宣傳教育、吸毒人員收戒和黨員、公職人員吸毒檢測(cè)力度。緊盯網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，大力開(kāi)展“以宣傳促防范、遏制電信詐騙犯罪行動(dòng)”。

3、加強(qiáng)社會(huì)治理。圍繞推進(jìn)社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)為抓手，全面推進(jìn)市級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)，規(guī)范化推進(jìn)村級(jí)綜治中心建設(shè)，健全完善家庭安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，設(shè)立人民調(diào)解參與信訪問(wèn)題化解工作室，建立人民調(diào)解員進(jìn)駐派出所工作機(jī)制，試點(diǎn)人民調(diào)解室進(jìn)駐律師事務(wù)所，推進(jìn)人民法院一站式多元解紛機(jī)制和一站式訴訟服務(wù)中心建設(shè)。

4、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)邊固防。圍繞建設(shè)邊境立體化防控體系，制定邊防委、邊防辦、專項(xiàng)組《工作規(guī)則》，出臺(tái)邊防委《2020年工作要點(diǎn)》。以疫情防控為切入點(diǎn)，推動(dòng)建立市政法委員掛鉤聯(lián)系抵邊社區(qū)工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)“3421”防控措施和考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、聯(lián)合巡防機(jī)制、“十戶聯(lián)防”機(jī)制、定點(diǎn)駐防機(jī)制，健全完善黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防機(jī)制，組織完成邊境物防技防一、二期建設(shè)，啟動(dòng)實(shí)施三期建設(shè)。制定出臺(tái)《騰沖市境外人員管理服務(wù)辦法（試行）》，設(shè)立騰沖市境外人員管理服務(wù)中心，組織開(kāi)展打擊整治跨境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。

5、鞏固掃黑除惡戰(zhàn)果。圍繞打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)收官戰(zhàn)，組織召開(kāi)深挖根治大會(huì)戰(zhàn)動(dòng)員部署會(huì)、掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、聯(lián)席會(huì)，研究制定掃黑除惡《2020年工作要點(diǎn)》、加快推進(jìn)掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)《工作方案》等重要文件，組建騰沖市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)線索核查中心，全面推進(jìn)“一十百千萬(wàn)”和“六清”行動(dòng)，聚焦13個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展專項(xiàng)整治。

6、推進(jìn)依法治市。圍繞公平正義這條政法工作的生命線，深入學(xué)習(xí)貫徹中央全面依法治國(guó)工作會(huì)議精神，深化推進(jìn)“法律六進(jìn)”活動(dòng)，組織開(kāi)展新任行政執(zhí)法人員培訓(xùn)，完成實(shí)驗(yàn)中學(xué)法治教育基地建設(shè)，“七五”普法順利通過(guò)省市兩級(jí)驗(yàn)收；完成森林公安管理體制改革，全面推動(dòng)警區(qū)制和派出所改革，抽調(diào)警力組建大數(shù)據(jù)專班，推廣實(shí)行“檢察官辦案組+獨(dú)任檢察官+臨時(shí)辦案組”辦案模式，持續(xù)加快“智慧法院”建設(shè)，積極運(yùn)用“云解紛平臺(tái)”，探索形成“在線庭審”新模式；深化“放管服”改革，在政務(wù)中心建成公安“一門(mén)通辦”為民服務(wù)中心，推動(dòng)服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化。

7、深化從嚴(yán)治警。圍繞全面從嚴(yán)治警，持續(xù)深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入開(kāi)展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和形式主義、官僚主義問(wèn)題整治，扎實(shí)開(kāi)展“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹(shù)新風(fēng)”主題實(shí)踐，常態(tài)開(kāi)展廉政黨課、重要節(jié)日廉政談話等警示教育，建立健全集中培訓(xùn)、跟班培訓(xùn)、日常訓(xùn)練等“大培訓(xùn)”機(jī)制，舉辦基層政法干部培訓(xùn)班。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度收入合計(jì)41164418.63元。其中：財(cái)政撥款收入41164418.63元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加32448425.23元，增長(zhǎng)372.29%，主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目；二是下達(dá)上級(jí)支付轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度支出合計(jì)10651618.63元。其中：基本支出5014218.63元，占總支出的47.07％；項(xiàng)目支出5637400元，占總支出的52.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加2693025.23元，增長(zhǎng)33.84%，主要原因：一是追加項(xiàng)目主要工作開(kāi)展支出；二是新增疫情防控、強(qiáng)邊固防等工作開(kāi)展支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5014218.63元。與上年對(duì)比增加338225.23元，增長(zhǎng)7.23%，增加的主要原因：1、機(jī)構(gòu)合并騰沖市邊防委員會(huì)辦公室并入1人，部隊(duì)干部轉(zhuǎn)業(yè)安置2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；2、全年新增重點(diǎn)工作開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4256130.99元，占基本支出的84.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)758087.64元，占基本支出的15.12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5637400元。與上年對(duì)比增加2354800元，增長(zhǎng)71.74%，增加的主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目；二是下達(dá)上級(jí)支付轉(zhuǎn)移資金。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出2390000元，主要用于全市社會(huì)治理、平安騰沖建設(shè)工作。

2.禁毒工作經(jīng)費(fèi)支出2350000元，主要用于全市禁毒工作開(kāi)展。

3.司法救助工作經(jīng)費(fèi)支出100000元，主要用于全市公檢法司單位司法救助案件辦理。

4.大要按辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出100000元，主要用于全市大案要案辦理。

5.掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)支出500000元，主要用于全市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作開(kāi)展。

6.境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金支出197400元，主要用于涉外罌粟替代種植工作開(kāi)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10651618.63元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加2693025.23元，增長(zhǎng)33.84%，主要原因：一是追加項(xiàng)目主要工作開(kāi)展支出；二是新增疫情防控、強(qiáng)邊固防等工作開(kāi)展支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6339592.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.52%。主要用于工資福利支出3541489.78元、商品和服務(wù)支出2606601.44元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2355元、資本性支出189146.20元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3400000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.92%。主要用于商品和服務(wù)支出2340670.89元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助966260.11元、資本性支出93069元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出360726.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.39%。主要用于工資福利支出360726.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出353899.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于工資福利支出353899.49元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出197400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于商品和服務(wù)支出197400元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為430000元，支出決算為217230.89元，完成預(yù)算的50.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為121777.89元，完成預(yù)算的76.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為95453元，完成預(yù)算的35.35%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，與預(yù)算一致。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置沒(méi)有發(fā)生，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約小于預(yù)算數(shù)。四是嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，受疫情影響，接待任務(wù)較小幅度增加，使公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少27384.69元，下降11.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平，原因?yàn)槲覇挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29405.69元，下降19.45%，減少原因?yàn)槔^續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2021元，增長(zhǎng)2.16%，增長(zhǎng)的原因?yàn)樾略龉ぷ鞫讲榈热蝿?wù)增加，但受疫情影響，接待任務(wù)較小幅度增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。四是新增工作督查等任務(wù)增加，但受疫情影響，接待任務(wù)較小幅度增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121777.89元，占56.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出95453元，占43.94%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121777.89元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出121777.89元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于政法隊(duì)伍建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)綜合治理、強(qiáng)邊固防、掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)、依法治市、禁毒等相關(guān)工作開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出95453元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出95453元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次1133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法重點(diǎn)工作79批次1133人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于政法重點(diǎn)工作0批次0人發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出758087.64元，與上年對(duì)比增加90162.40元，增長(zhǎng)13.50%，主要原因：一是重點(diǎn)工作宣傳增加；二是維修（護(hù)）支出增加。其中:行政單位中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出758087.64元，與上年對(duì)比增加90162.4元，增長(zhǎng)13.50%，主要原因一是重點(diǎn)工作宣傳增加；二是維修（護(hù)）支出增加。參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位無(wú),2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因：無(wú)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)61082.40元、印刷費(fèi)14500元、手續(xù)費(fèi)780元、水費(fèi)1624元、電費(fèi)3585.29元、郵電費(fèi)24810.23元、差旅費(fèi)76826元、維修（護(hù)）費(fèi)120000、公務(wù)接待費(fèi)27965元、勞務(wù)費(fèi)83325.54元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)77724.56元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35559.62元、其他交通費(fèi)用204550元、其他商品和服務(wù)支出11355元、辦公設(shè)備購(gòu)置8400元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額31755699.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31434802.08元，固定資產(chǎn)1391780.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30721749.51元，其中固定資產(chǎn)增加238480.20元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額100000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100000元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目17個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排36150200元，編制績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4580000元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200121601111