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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室

2020年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。

2、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

3、調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗，并提出相關(guān)建議。

4、負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向全面深化改革委員會提出建議；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理等工作。

5、完成市委、保山市委政策研究室和上級部門交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建。

2、關(guān)注時情市情，強(qiáng)化政策研究工作。

3、圍繞市委、市政府工作部署，主動開展工作專題調(diào)研。

4、履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市的全面深化改革工作。

5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

6、抓實脫貧攻堅，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。

7、搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入我部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2020年度收入合計1988731.21元。其中：財政撥款收入1988731.21元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少280319.95元，下降12.35%，主要原因為2019年機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出7人，人員減少，相應(yīng)財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2020年度支出合計1988731.21元。其中：基本支出1793231.21元，占總支出的90.17%；項目支出195500.00元，占總支出的9.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少280319.95元，下降12.35%，主要原因為2019年機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出7人，人員減少，相應(yīng)支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1793231.21元。與上年對比減少275819.97元，下降13.33%，基本支出減少的主要原因為2019年機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出7人，人員減少，相應(yīng)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1615078.89元，占基本支出的90.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費178152.32元，占基本支出的9.93％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出195500元。與上年對比減少4500元，下降2.25%，項目支出減少的主要原因為接待費減少。具體項目開支及開展工作情況：改革、課題研究以及政策研究專項經(jīng)費支出195500元，主要工作：全面深化改革工作是各級黨委、政府重要工作之一，改革辦承擔(dān)著全市全面深化改革工作上下對接，左右協(xié)調(diào)等工作，課題調(diào)研及政策調(diào)研是為市委、市政府重大工作決策提供參考建議意見，市委、市政府重要工作推進(jìn)過程中出現(xiàn)情況的調(diào)研及經(jīng)驗總結(jié)，通過開展以上工作，為市委、市政府當(dāng)好參謀助手作用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1988731.21元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少280319.95元，下降12.35%，主要原因為：基本支出較上年減少275819.95元，原因為2019年機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出7人，人員減少，相應(yīng)支出減少；項目支出較上年減少4500元，原因為2020年接待費未用完4500元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1690136.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.99%。主要用于行政運(yùn)行及改革、課題研究以及政策研究經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出152424.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出146169.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.35%。主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為86500元，支出決算為80738.5元，完成預(yù)算的93.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為67469.5元，完成預(yù)算的98.5%；公務(wù)接待費支出決算為13269元，完成預(yù)算的73.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理和嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，使公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算小于預(yù)算。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，同時，受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待任務(wù)減少，使公務(wù)接待費支出小于預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加36032.1元，增長80.6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%，與上年持平，原因為我單位無因公出國（境）預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加29537.1元，增長77.88%，增長的原因為公務(wù)用車?yán)匣蘩砭S護(hù)費用增加；公務(wù)接待費支出決算增加6494元，增長95.87%，增長的原因為2020年接待任務(wù)比2019年增多。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增加的主要原因是公務(wù)用車?yán)匣蘩砭S護(hù)費用增加；二是公務(wù)接待費增加的主要原因是2020年接待任務(wù)比2019年增多，故接待費比2019年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出67469.50元，占83.57%；公務(wù)接待費支出13269.00元，占16.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出67469.5元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出67469.5元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于改革、課題研究以及政策研究所需所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出13269元。其中：

國內(nèi)接待費支出13269元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、課題研究以及政策研究等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出178152.32元，與上年對比減少258621.8元，下降12.68%，主要原因為2019年機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出7人，人員減少，相應(yīng)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費支出4166.63元，印刷費942.19元，電費1959.97元，郵電費4766.36元，差旅費2200元，接待費7769元，工會經(jīng)費28790.67元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費27469.5元，其他交通費用96700元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室資產(chǎn)總額246784.08元，其中，流動資產(chǎn)4167.15元，固定資產(chǎn)242616.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少78503.23元，其中固定資產(chǎn)減少77709.28元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8920.34元，其中：政府采購貨物支出2290元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出6630.34元。授予中小企業(yè)合同金額8920.34元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排195500元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排195500元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。