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監(jiān)督索引號(hào)53052200243401000

騰沖市搬遷安置辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分騰沖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡(jiǎn)稱移民）安置工作。

2、按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。

3、按審查通過(guò)的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。

4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。

5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征用和土地開(kāi)發(fā)整理工作。

6、編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，關(guān)按要求向相關(guān)部門編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

8、組織相關(guān)部門，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。

10、向移民宣傳黨的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、后期扶持人口核定情況。全市大中型水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目共涉及移民人口16751人，其中：搬遷安置1240戶4721人，生產(chǎn)安置12030人。截止2020年12月經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)核定的后期扶持人口有8945人，其中：搬遷安置人口4378人，生產(chǎn)安置人口4567人。

2、移民搬遷安置工作推進(jìn)情況。

一是大平田水電站：補(bǔ)償兌現(xiàn)工作已完成95%；完成了庫(kù)底清理工作；安置點(diǎn)建設(shè)、大橋和道路改復(fù)建工程已完工并投入使用；完成了下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作。

二是騰龍橋一級(jí)電站：完成了電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作，啟動(dòng)了征地移民安置終驗(yàn)工作，目前正在進(jìn)行資金審計(jì)工作和檔案整理工作；已完成曼磊橋道路改復(fù)建、龍安橋道路改復(fù)建工程，工程已驗(yàn)收審計(jì)；同時(shí)對(duì)電站蓄水后出現(xiàn)的庫(kù)岸滑塌進(jìn)行了復(fù)核、確認(rèn)和補(bǔ)償工作。

三是三岔河電站：完成了電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收和部份改復(fù)建工程驗(yàn)收、審計(jì)和移交工作；

四是橋街電站：完成了電站下閘蓄水建設(shè)征地移民安置階段性驗(yàn)收工作，啟動(dòng)了征地移民安置終驗(yàn)工作，目前正在進(jìn)行資金審計(jì)和檔案整理；完成部分人均基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)工作，總投資

2,000,000.00元，目前已完成1,600,000.00元，并對(duì)完成的工程進(jìn)行了驗(yàn)收、審計(jì)；同時(shí)對(duì)電站蓄水后出現(xiàn)的庫(kù)岸滑塌進(jìn)行了復(fù)核、確認(rèn)和補(bǔ)償工作。

五是花園水庫(kù)：完成了建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作。

六是小地方水庫(kù)：進(jìn)村對(duì)外路改復(fù)工程正在變更批復(fù)中，路基工程建設(shè)基本完成；安置點(diǎn)建設(shè)基礎(chǔ)工程已完成，待啟動(dòng)移民搬遷安置工作。

七是騰沖灌區(qū)項(xiàng)目：積極配合水務(wù)局開(kāi)展好騰沖灌區(qū)工作，目前完成了《建設(shè)征地移民安置社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》和《建設(shè)征地實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則》初稿編制工作，待評(píng)審批復(fù)。

3、后期扶持工作推進(jìn)情況。

一是完成了2020年度4293人大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持直補(bǔ)到人的資金兌付工作，共發(fā)放直補(bǔ)資金2,568,600.00元。

二是截止12月，完成了基本農(nóng)田改造、低產(chǎn)茶園改造、草莓及杏葉防風(fēng)特色產(chǎn)業(yè)、林下砂仁及堅(jiān)果種植、草果種植、肉牛養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、道路及文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等12個(gè)后期扶持項(xiàng)目，完成總投資16,620,000.00元。

三是向上爭(zhēng)取的芒棒鎮(zhèn)張家村和老橋頭“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目已被云南省搬遷安置辦列入2020年度計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)，爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金14,900,000.00元。

四是完成2021年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制上報(bào)及開(kāi)展前期工作，共編制上報(bào)11個(gè)項(xiàng)目，總投資18,500,000.00元。

五是完成了大中型水庫(kù)移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查外業(yè)工作，目前轉(zhuǎn)入項(xiàng)目編制內(nèi)業(yè)工作。

4、移民搬遷安置資金撥付情況。2020年共撥付移民安置資金29,976,300.00元，其中:

一是撥付各電站移民安置工程項(xiàng)目資金7,131,000.00元，三岔河電站1,744,100.00元、大平田電站4,207,600.00元、騰龍橋二級(jí)電站200,000.00元、蘇家河電站979,300.00元。

二是撥付電站長(zhǎng)效補(bǔ)償資金18,558,300.00元，其中：三岔河電站12,088,100.00元、大平田電站1,633,900.00元、騰龍橋一級(jí)電站1,536,000.00元、騰龍橋二級(jí)電站720,900.00元、橋街電站1,214,400.00元、等殼電站462,500.00元、蘇家河電站602,500.00元、松山河電站300,000.00元。

三是撥付移民安置補(bǔ)償補(bǔ)助款3,414,000.00元，其中：三岔河電站930,000.00元、大平田電站520,000.00元、騰龍橋一級(jí)電站1,964,000.00元。

四是撥付實(shí)施管理費(fèi)873,000.00元，其中：三岔河電站663,000.00元、大平田電站150,000.00元、橋街電站60,000.00元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入搬遷辦2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

搬遷辦2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他在職不在編人員9人，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)原騰沖市移民局變更為騰沖市搬遷安置辦公室,是市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,公務(wù)員身份的9人分別劃轉(zhuǎn)到市發(fā)展和改革局8人,市交通運(yùn)輸局1人,根據(jù)工作要求暫留用在原單位工作的同志,身份上實(shí)行老人老辦法。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛；不在編實(shí)有車輛2輛，主要是原三岔河水電站工程建設(shè)和移民安置工作現(xiàn)場(chǎng)指揮部2016年11月由猴橋鎮(zhèn)撤出后，現(xiàn)仍在搬遷安置辦開(kāi)展相關(guān)工作，經(jīng)市人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意，留用原指揮部使用的車輛2輛用于檳榔江、龍川江流域在建電站的移民安置相關(guān)工作，經(jīng)費(fèi)主要使用電站移民安置工作實(shí)施管理費(fèi)列支。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

搬遷辦2020年度收入合計(jì)34,899,478.88元。其中：本年財(cái)政撥款收入34,899,478.88元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

與上年的年度收入合計(jì)25,083,961.75元對(duì)比增9,815,517.13元，增長(zhǎng)39.13%，主要原因是中央、省、市級(jí)撥付的大中型水庫(kù)移民后期扶持基金2020年度本年撥款比2019年有較大增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

搬遷辦2020年度支出合計(jì)20,823,279.32元。其中：基本支出3,728,624.88元，占總支出的17.90％；項(xiàng)目支出17,094,654.44元，占總支出的82.10％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年的16,203,761.75元(基本支出5,359,561.75元，占總支出的33.08％；項(xiàng)目支出10,844,200.00元，占總支出的66.92％),對(duì)比增加4,619,517.57元，增長(zhǎng)28.51%，主要原因是基本支出減少了1,630,936.87元,下降30.43%;項(xiàng)目支出增加了6,250,454.44元,增長(zhǎng)57.64%,原因是本年度加快了移民后期扶持資金項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障搬遷辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,728,624.88元。與上年的5,359,561.75元對(duì)比減少1,630,936.87元，下降30.43%，主要原因是2020年初機(jī)構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)到其它單位11人直接減少了工資支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出453,011.88元，占基本支出的12.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)117,413.00元，占基本支出的3.14％；移民補(bǔ)助（大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人資金，600元/人.年，共發(fā)放20年）2,572,200.00元，占基本支出的68.98%；用庫(kù)區(qū)基金撥付移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)586,000.00元，占基本支出的15.74%；其中：

2010301款（行政運(yùn)行)支出483,989.79元，占基本支出的12.98%；

2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）支出46,749.28元，占基本支出的1.25%；

2082201款（移民補(bǔ)助）支出2,572,200.00元，占基本支出的68.98%；

2101101款（行政單位醫(yī)療）支出26,007.93元，占基本支出的0.69%；

2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出13,677.88元，占基本支出的0.36%；

2136699款（其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出）支出586,000.00元，占基本支出的15.74%；

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障移民機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,094,654.44元。與上年的10,844,200.00元對(duì)比增加6,250,454.44元，增長(zhǎng)57.63%，主要原因：一是年初預(yù)算支出的檳榔江、龍川江流域在建水電站和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作經(jīng)費(fèi)減少了50,000.00元;二是大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目扶持工程由于增加了工作人員，使業(yè)務(wù)能力有了質(zhì)的提高，同時(shí)加大了項(xiàng)目實(shí)施力度，所以本年啟動(dòng)實(shí)施、竣工驗(yàn)收和支付的項(xiàng)目都比上年有較快增長(zhǎng)，實(shí)施的項(xiàng)目主要是道路、溝渠、移民新村.美麗家園等基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)扶持等項(xiàng)目工程,共支付了項(xiàng)目工程款17,094,654.44元,項(xiàng)目共涉及新華鄉(xiāng)、團(tuán)田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)、芒棒鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金32,070,499.56元將在2021年及時(shí)撥付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

搬遷辦2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612,478.88元,占本年支出合計(jì)20,823,279.32的2.94%。與上年的2,394,261.75對(duì)比減少1,781,782.87元，下降74.41%，主要原因是2020年初機(jī)構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)到其它單位11人直接減少了工資支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出526,043.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.89 .00%。主要用于:工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出和用于檳榔江龍川流域在建電站和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作辦公支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46,749.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.63%，主要用于繳納在職在編人員的繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出39685.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%，用于繳納在職在編人員的繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

搬遷辦2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為85,104.00元，支出決算為77,158.00元，完成預(yù)算的90.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66,104.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,054.00元，完成預(yù)算的58.18%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車，切實(shí)按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年的59,499.55元增加17,658.45元，增長(zhǎng)29.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加26,519.45元，增長(zhǎng)66.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,861.00元，下降44.49%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,全年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù),沒(méi)有購(gòu)買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年增加的主要原因是年末到定點(diǎn)加油站預(yù)存的燃料費(fèi)比上年增加了；公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是切實(shí)按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,104.00元，占77.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,054.00元，占22.33%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,104.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66,104.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛在編車，同時(shí)還有2輛非編車為原三岔河電站移民安置工作現(xiàn)場(chǎng)指揮部留用的工作車輛也使用了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車主要用于到檳榔江、龍川江流域在建水電站庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展移民安置工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工程項(xiàng)目的項(xiàng)目跟蹤管理、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、工程質(zhì)量管理等工作支出，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,054.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,054.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次

167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年公務(wù)接待及全市招商引資項(xiàng)目接待費(fèi)用支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

搬遷辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117,413.00元，與上年的99,885.68元對(duì)比增加17,527.32元，增長(zhǎng)17.54%，主要原因分析是2020年列支的差旅費(fèi)和車輛經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6,539.00元，水費(fèi)400.00元，電費(fèi)2,800.00元，差旅費(fèi)14,890.00元，公務(wù)接待費(fèi)3,976.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,308.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,500.00元， 其他交通費(fèi)用20,000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，搬遷辦資產(chǎn)總額42,793,945.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,355,439.56元，固定資產(chǎn)6,599,146.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)839,359.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)總額28,693,641.97元,(其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,279,240.00元，固定資產(chǎn)6,575,042.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)839,359.00元，其他資產(chǎn)0元)相比，本年資產(chǎn)總額增加14,100,303.56元，其中固定資產(chǎn)新增加24,104.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額24104.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24,104.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額24,104.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年搬遷辦共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50000元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人資金：是指大中型電站、水庫(kù)下閘蓄水后，涉及到的住房已搬遷的人口報(bào)經(jīng)省級(jí)批準(zhǔn)后，核準(zhǔn)為搬遷安置人口的，從核準(zhǔn)之年開(kāi)始對(duì)搬遷人口進(jìn)行生活補(bǔ)助600元/人.年，共發(fā)放20年。

監(jiān)督索引號(hào)53052200243401111