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監(jiān)督索引號53052200734801000

騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2020年度部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

（2）組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（3）指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

（4）負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。

（6）根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。

（7）負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

（8）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

（9）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

（10）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

(11)協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。

(12)指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（14）公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，一級工程質(zhì)量保證資料真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量檢測鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、聚焦項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善全市交通基礎(chǔ)設(shè)施。

2020年騰沖市交通運(yùn)輸局緊緊圍繞交通重點(diǎn)工程，精心組織，克服困難，采取有效措施，強(qiáng)力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成交通基礎(chǔ)設(shè)施投資21億元。其中：騰沖至猴橋高速公路完成7.46億元。騰沖至隴川高速公路完成1.1795億元。機(jī)場一級公路完成2.44億元。固東至自治二級公路完成2.14億元。猴橋鎮(zhèn)箐口至松山河口邊防公路進(jìn)入工程掃尾階段。清水旅游環(huán)線完成投資450萬元。實(shí)施村組公路完成273項(xiàng)490公里，完成投資3.6億元；自然村內(nèi)道路完成462萬平方米，完成投資3.98億元。騰越鎮(zhèn)黃坡村至北海鄉(xiāng)盈河村農(nóng)村公路（東山路）完成投資0.2006億元。

2.謀劃項(xiàng)目儲備，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。

推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機(jī)制，抓實(shí)項(xiàng)目前期工作，全市交通項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)。2020年推進(jìn)的前期項(xiàng)目有騰沖聯(lián)邊高速公路、火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、龍川江旅游公路、騰沖云峰至猴橋鎮(zhèn)農(nóng)村公路、自治至派賴山口北6號界樁邊防公路、騰沖界頭大塘至猴橋邊防公路等，項(xiàng)目前期工作有條不紊的跟進(jìn)。

3.抓實(shí)公路管護(hù)，保障全市公路暢通。

全市納入地方管養(yǎng)公路3331.529公里，一年來，我局積極探索養(yǎng)護(hù)新模式，多渠道籌措養(yǎng)護(hù)資金，超額完成各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)指標(biāo)任務(wù)，保證了全市公路通暢。一是抓實(shí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理，按照“有路必管、有路必養(yǎng)”的原則，做好日常養(yǎng)護(hù)、雨季水毀保通及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作。二是按年度計(jì)劃實(shí)施好養(yǎng)護(hù)大中修、安防及危橋改造工程。2020年完成了大竹園至打苴蒲箐、馬站街至向陽橋2項(xiàng)養(yǎng)護(hù)大中修，上營至香柏嘴公路進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。安全生命防護(hù)工程實(shí)施完成323公里，正在實(shí)施220公里，危橋改造工程實(shí)施完成20座，正在實(shí)施2座。三是加大路查路巡力度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時查處。加強(qiáng)治超工作力度，在鄉(xiāng)、村公路進(jìn)出口處設(shè)置限高桿，并加強(qiáng)管理。在老保騰路龍文橋開展治超專項(xiàng)行動1次，共投入資金4萬元，安裝監(jiān)控設(shè)備一套。依法對全市公路沿線 廣告類設(shè)施、宣傳標(biāo)語等進(jìn)行全面清理，共拆除各類廣告牌2782塊，消除了安全隱患，凈化了公路路域環(huán)境。

4.強(qiáng)化行業(yè)管理，有效提升綜合治理能力。

一是加強(qiáng)對客運(yùn)市場秩序的監(jiān)管，扎實(shí)開展客運(yùn)市場整治工作，堅(jiān)決查處客運(yùn)市場不規(guī)范行為。二是認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期組織對公路、水路及施工現(xiàn)場、客運(yùn)市場安全隱患排查整治工作,全年共開展安全檢查30余次，排查出安全隱患635條，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書43份，并在規(guī)定時限內(nèi)全部整改完畢。三是實(shí)施水上交通領(lǐng)域安全管控能力提升工程，對轄區(qū)內(nèi)6個渡口按照內(nèi)河3類渡口和4類渡口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提升改造。改造標(biāo)準(zhǔn)化客渡船3艘，新購客渡船1艘。購置海事監(jiān)督艇2艘，進(jìn)一步提升海事執(zhí)法監(jiān)管能力。

5.加強(qiáng)廉政教育，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為工作的重中之重來抓，與交通運(yùn)輸工作同部署、同落實(shí)。年內(nèi)共開展廉政談話38人次，上廉政黨課6次。認(rèn)真開展黨規(guī)黨紀(jì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)會議精神學(xué)習(xí)，堅(jiān)定干部職工反腐倡廉的信心和決心。全力支持配合紀(jì)檢工作，認(rèn)真落實(shí)整改要求。在單位研究重大項(xiàng)目建設(shè)、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用等情況時主動邀請紀(jì)檢組參加。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則和省市委實(shí)施辦法，開展領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利問題、設(shè)立“小金庫”“大操大辦”、下鄉(xiāng)交納伙食費(fèi)和同城接待、形式主義和官僚主義突出問題專項(xiàng)治理。建立領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來訪制度，接待信訪已全部辦結(jié)。

6.發(fā)揮交通行業(yè)優(yōu)勢，傾力開展脫貧攻堅(jiān)。

2020年，騰沖市交通運(yùn)輸局掛鉤新華鄉(xiāng)中心社區(qū)和何家寨村，掛聯(lián)干部55人，共掛鉤貧困戶202戶，聯(lián)系非卡戶277戶，有科級領(lǐng)導(dǎo)5人，共掛鉤村民小組11個。一是認(rèn)真落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”機(jī)制。認(rèn)真執(zhí)行“科級領(lǐng)導(dǎo)掛村包組與村組同責(zé)”和“一般干部掛組包戶與戶考核同責(zé)”的工作機(jī)制。引導(dǎo)幫助掛鉤戶、聯(lián)系戶實(shí)施住房改造，庭院及室內(nèi)硬化，無公害衛(wèi)生廁所幫建，規(guī)范生產(chǎn)生活用品擺放，形成良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣。二是在產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目、資金、黨建等方面提供幫扶。跟蹤了解掛包點(diǎn)幫扶項(xiàng)目實(shí)施情況和貧困村貧困戶發(fā)展變化情況，協(xié)助鄉(xiāng)、村對掛包的貧困戶落實(shí)了教育、健康、低保、生態(tài)、易地扶貧搬遷、危房改造等政策并按時限完成。

7.全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，有序開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

新冠肺炎疫情發(fā)生后，我局快速對交通運(yùn)輸防控形勢進(jìn)行分析研判，研究制定疫情防控方案，迅速啟動各項(xiàng)疫情防控工作，及時在騰沖客運(yùn)站、旅游客運(yùn)站及保騰高速公路龍江大橋、騰沖收費(fèi)站設(shè)卡值守開展健康監(jiān)測工作，快速果斷切斷了客貨運(yùn)交通工具及人員的傳播疫情途徑，有效遏制疫情蔓延勢頭。疫情期間共設(shè)置公路防控卡點(diǎn)255個，協(xié)調(diào)客貨運(yùn)車輛60輛作為運(yùn)力保障。調(diào)派緬籍人員轉(zhuǎn)運(yùn)車輛32輛次，辦理通行證831張。我局負(fù)責(zé)的龍江大橋和騰沖收費(fèi)站兩個卡點(diǎn)共檢測入騰車輛9500輛次，人員15900人次，勸返車輛200余輛次，人員300余人次。積極組織人員返崗復(fù)工，全力加快推進(jìn)交通重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)。致20項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目上崗人員達(dá)3642人。騰沖客運(yùn)站、騰沖旅游客運(yùn)站等16家運(yùn)輸企業(yè)正常恢復(fù)營運(yùn)秩序，返崗員工2574人，上崗員工到位率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）

2.騰沖市地方公路管理段

3.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

遺屬人員3人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年度收入合計(jì)2,164,530,705.18元。其中：財(cái)政撥款收入2,133,154,805.18元，占總收入的98.55%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入31,375,900.00元，占總收入的1.45%。與上年對比增加1,575,651,069.25元，增長267.57%，主要原因分析：當(dāng)年新增地方政府專項(xiàng)債券資金收入用于騰猴高速公路建設(shè)項(xiàng)目，新增航空航線補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金導(dǎo)致收入較上年增幅較大。其中：

1.財(cái)政撥款收入較上年增加1,544,275,169.25元，增長262.24%，主要原因是當(dāng)年增加新增地方政府專項(xiàng)債券資金1,599,000,000元用于騰猴高速公路建設(shè)項(xiàng)目，增加本級財(cái)政補(bǔ)助資金30,000,000.00元用于航空航線補(bǔ)貼項(xiàng)目，增加本級財(cái)政補(bǔ)助保騰芒一體化協(xié)同工作經(jīng)費(fèi)1,810,000.00元，增加本級財(cái)政補(bǔ)助資金48,327,000.00元用于正在實(shí)施的公路建設(shè)項(xiàng)目，增加上級補(bǔ)助資金151,190,000.00元用于中央基建投資項(xiàng)目，增加新冠疫情防控補(bǔ)助收入248,100.00元，減少上級補(bǔ)助資金用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目286,300,000.00元。

2.其他收入較上年增加31,375,900.00元，增長100%，主要原因是其他收入主要為其他部門撥入疫情防控經(jīng)費(fèi)65,900.00元，撥入二級單位交通安全項(xiàng)目，交通養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目資金31,310,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年度支出合計(jì)2,029,260,229.29元。其中：基本支出8,544,633.07元，占總支出的0.42％；項(xiàng)目支出2,020,715,596.22元，占總支出的99.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1,527,682,309.06元，增長304.58%，主要原因分析：主要是項(xiàng)目支出較去年增幅較大，基本支出較上年變化不大。如當(dāng)年增加新增地方政府專項(xiàng)債券資金用于騰猴高速公路建設(shè)項(xiàng)目支出1,599,000,000元，增加航空航線補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出29,994,530.06元，增加新冠疫情防控支出314,000.00元，增加保騰芒一體化協(xié)同工作經(jīng)費(fèi)支出1,774,340.00元，減少農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安防工程項(xiàng)目支出103,650,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,544,633.07元。與上年對比減少38,362.86元，下降0.45%，主要原因分析：我部門本著厲行節(jié)約，著實(shí)壓減公用經(jīng)費(fèi)支出的原則進(jìn)行開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,852,463.55元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)692,169.52元，占基本支出的18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,020,715,596.22元。與上年對比增1,527,720,671.92元，增長309.89%，主要原因分析：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加農(nóng)村公路安防工程項(xiàng)目；二是新增地方政府專項(xiàng)債券資金用于騰猴高速公路建設(shè)項(xiàng)目、新增航空航線補(bǔ)貼項(xiàng)目、新增新冠病毒疫情防控項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.騰猴、騰隴兩條高速公路建設(shè)項(xiàng)目支出1,631,640,000.00元。新增地方政府專項(xiàng)債券資金1,599,000,000.00元主要用于騰沖至猴橋高速公路建設(shè)；27,000,000.00元用于騰猴高速公路征遷支出；5,640,000.00元用于騰隴高速公路建設(shè)用地開墾費(fèi)支出。

2.交通行業(yè)管理專項(xiàng)支出44,621,870.06元。其中用于支付政府對航空公司航線補(bǔ)貼的欠款29,994,530.06元；用于航線保騰芒一體化協(xié)同運(yùn)行工作支出1,774,340.00元；用于城市公交車燃油、運(yùn)營、對老年人乘坐公交車減免補(bǔ)助等支出4,532,700.00元；客運(yùn)市場綜合治理支出100,000.00元；海事航運(yùn)管理支出100,000.00元；對旅游客運(yùn)站改建補(bǔ)助4,000,000.00元，對農(nóng)村客運(yùn)及物流方面支出4,120,300.00元。

3.新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出314,000.00元，主要用于疫情爆發(fā)初期，根據(jù)防疫指揮部的要求，我部門負(fù)責(zé)在保騰高速路龍江大橋、保騰高速公路入口兩處設(shè)置疫情防控勸返檢測點(diǎn)相關(guān)費(fèi)用支出。

4.交通安全建設(shè)項(xiàng)目支出85,131,981.27元，主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道安全生命防護(hù)工程支出，用于縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，用于水上交通安全項(xiàng)目支出。

5.農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出65,497,000.00元，主要用于年度下達(dá)的撤并建設(shè)村通硬化路項(xiàng)目、直過民族地區(qū)自然村建設(shè)、窄路加寬建設(shè)項(xiàng)目支出，用于2018年度村組道路、自然村內(nèi)道路以獎代補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)支出。

6.干線公路建設(shè)項(xiàng)目支出81,510,983.78元。主要用于支付北海至雙坡、云峰路、新華米果三條已建成農(nóng)村公路的工程欠款，用于支付正在實(shí)施的抵邊項(xiàng)目、東山路項(xiàng)目、國防公路項(xiàng)目的工程款，及正在推進(jìn)的全市交通規(guī)劃項(xiàng)目的前期費(fèi)用。

7.機(jī)場連接線公路建設(shè)項(xiàng)目支出78,846,161.11元，主要用于該項(xiàng)目的代建管理費(fèi)，征遷補(bǔ)償費(fèi)，工程計(jì)量應(yīng)付款等支出。

8.騰沖固東至自治公路建設(shè)項(xiàng)目支出33,153,600.00元，主要用于該項(xiàng)目的代建管理費(fèi)，征遷補(bǔ)償費(fèi)，工程計(jì)量應(yīng)付款等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243,060,137.08元,占本年支出合計(jì)的11.98%。與上年對比減少165,645,311.7元，下降40.53%，主要原因分析：一般公共預(yù)算資金支出較去年下降的主要原因是當(dāng)年上級車購稅補(bǔ)助用于農(nóng)村公路建設(shè)資金支出減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出700,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于支付騰沖市區(qū)至固東公路項(xiàng)目建設(shè)前期勘察設(shè)計(jì)費(fèi)；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,002,451.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于補(bǔ)助老年人乘坐公交車優(yōu)惠對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼200,000.00元、用于支付單位應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)802,451.52元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出849,648.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于支付單位應(yīng)為職工繳納的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助社會保障繳費(fèi)696,548.16元；用于支付新冠病毒肺炎疫情防控勸返檢測點(diǎn)經(jīng)費(fèi)148,100.00元，支付防治艾滋病專項(xiàng)宣傳、檢測等費(fèi)用5,000.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,950,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于對騰沖公交公司新能源汽車推廣節(jié)能減排的運(yùn)營補(bǔ)助；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.11%。主要用于騰沖市2018年村組道路、自然村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目獎補(bǔ)20,000,000.00元，用于支付機(jī)場鏈接線建設(shè)項(xiàng)目和固自二級路建設(shè)項(xiàng)目的代建費(fèi)及項(xiàng)目前期費(fèi)7,000,000.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用支付猴橋麻櫟壩道路建設(shè)項(xiàng)目工程款。

13.交通運(yùn)輸（類）支出207,098,037.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.20%。主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出7,045,633.39元，用于對航空公司的航線補(bǔ)貼支出29,994,530.06元，用于交通運(yùn)輸新冠病毒防控監(jiān)測費(fèi)支出100,000.00元，用于客運(yùn)市場綜治長效管理支出100,000.00元，用于路政執(zhí)法所需經(jīng)費(fèi)200,000.00，用于對城市公交車、農(nóng)村客運(yùn)（水運(yùn)）、出租車客運(yùn)的成品油價格補(bǔ)助支出4,403,000.00元，用于公路養(yǎng)護(hù)支出24,930,100.00元，用于公路項(xiàng)目建設(shè)、安防工程建設(shè)等相關(guān)支出140,324,773.95元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出460,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于新華梅子坪道路建設(shè)補(bǔ)助支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為179,050.00元，支出決算為166,275.81元，完成預(yù)算的92.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為150,737.81元，完成預(yù)算的93.19%，決算支出為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,538.00元，完成預(yù)算的89.82%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為161,750.00元，支出決算數(shù)為150,737.81元，完成預(yù)算的93.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為161,750.00元，支出決算為150,737.81元，完成預(yù)算的93.19%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17,300.00元，支出決算為15,538.00元，完成預(yù)算的89.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加51,158.39元，增長44.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加55,462.39元，增長58.21%，其中:公務(wù)用購置費(fèi)支出決算0元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算增加55,462.39元，增長58.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,304.00元，下降21.69%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年增加的主要原因是：由于我部門使用的公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，當(dāng)年發(fā)生大修支出，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年增幅較大。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算150,737.81元，較上年支出增加55,462.39元，增幅58.21%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為150,737.81元較上年增加55,462.39元，增長58.21%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加主要原因：受疫情影響因公路項(xiàng)目建設(shè)所需，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加，再加上我部門所用的公務(wù)用車嚴(yán)重老化，對云M15757公車進(jìn)行了大修，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增幅較大。

3.2020年公務(wù)接待支出決算15,538.00元較上年支出減少4,304.00元，下降21.69%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150,737.81元，占90.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,538.00元，占9.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150,737.81元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出150,737.81元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于對全市公路項(xiàng)目建設(shè)、管養(yǎng)的安全督查、檢查、調(diào)研工作，對全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15,538.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出15,538.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出517,308.04元，與上年對比減少120,684.20元，下降18.92%， 支出下降主要原是：2020年將海事專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)出，導(dǎo)致行政運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出較去年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電信費(fèi)、差旅費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、對退休職工慰問費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額6,699,330,966.84元，其中，流動資產(chǎn)2,860,523,115.35元，固定資產(chǎn)4,703,596.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,609,752,193.10元，無形資產(chǎn)76,142.00元，其他資產(chǎn)2,224,275,920.00元（具體內(nèi)容詳見附表），其他資產(chǎn)主要是交通公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)（詳見附表13）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,010,651,065.46元，其中固定資產(chǎn)減少141,746.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值836,496.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物37.8平方米，賬面原值5,600.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值830,896.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。