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監(jiān)督索引號(hào)53052200730301000

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。

4.負(fù)責(zé)研究全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。

5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動(dòng)融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報(bào)中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。上報(bào)和協(xié)助管理國外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

8.負(fù)責(zé)依法必須的基建工程、特許經(jīng)營項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對(duì)規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級(jí)發(fā)改部門審批、備案或核報(bào)本級(jí)人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。

11.負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的意見。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門擬訂儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

13.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會(huì)同人民銀行牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。

15.負(fù)責(zé)組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價(jià)格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。

16.負(fù)責(zé)擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，監(jiān)測分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，建立價(jià)格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。

17.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價(jià)政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。

18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲(chǔ)備和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國家和省制定的物資儲(chǔ)備倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。

19.根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級(jí)糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。

20.負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。

21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。

23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報(bào)保山市級(jí)以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。

24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓謀劃，強(qiáng)措施，認(rèn)真當(dāng)好參謀助手。一是積極發(fā)揮參謀助手作用。 二是及時(shí)啟動(dòng)“十四五”規(guī)劃編制。三是認(rèn)真完成各類規(guī)劃編制。

2.抓項(xiàng)目，促投資，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是扎實(shí)做好宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。二是扎實(shí)開展項(xiàng)目前期工作。三是扎實(shí)推動(dòng)省、市“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

3.抓糧能，強(qiáng)保障，全面保障糧食能源安全。一是強(qiáng)化糧食保供穩(wěn)價(jià)。二是強(qiáng)化能源安全保障。

4.抓改革，促發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)體制改革。一是社會(huì)信用體系建設(shè)全面推動(dòng)。二是積極申報(bào)國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園。三是價(jià)格機(jī)制改革不斷深化。

5.抓黨建，促工作，努力打造陽光發(fā)改新形象。一是壓實(shí)黨建責(zé)任，切實(shí)發(fā)揮了抓黨建促業(yè)務(wù)、促中心工作作用。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作同部署、同落實(shí)、同考核，堅(jiān)決把政治紀(jì)律挺在最前沿，把廉政紀(jì)律和規(guī)矩融入業(yè)務(wù)工作之中。三是不斷完善制度建設(shè)，嚴(yán)格用制度管人管事。定期對(duì)干部職工紀(jì)律作風(fēng)、遵章守紀(jì)、完成工作情況進(jìn)行督查，確保各種規(guī)章制度、市委政府重大決策部署落到實(shí)處。四是努力改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)。引導(dǎo)黨員干部自覺培養(yǎng)高尚道德情操，抵制不良風(fēng)氣，樹立廉政、勤政、務(wù)實(shí)、高效的隊(duì)伍形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市發(fā)展和改革局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員52人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員53人。其中：離休0人，退休53人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市發(fā)展和改革局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市發(fā)展和改革局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度收入合計(jì)14,300,152.13元。其中：財(cái)政撥款收入14,300,152.13元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少4401501.04元，下降23.53%，主要原因?yàn)?根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)減特色小鎮(zhèn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金6,430,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度支出合計(jì)15,497,586.13元。其中：基本支出11,714,826.28元，占總支出的75.59%,與上年對(duì)比增加2,249,558.93元，增長23.77%，主要原因?yàn)?由于機(jī)構(gòu)改革，搬遷安置辦劃入人員8人，導(dǎo)致人員工資及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出3,782,759.85元，占總支出的24.41%,與上年對(duì)比減少150,729.8元，下降3.83%，主要原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

總支出與上年對(duì)比增加2,098,829.13元,增長15.66%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾邮奈逡?guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元支出；二是增加美麗壩區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)162,000.00元支出。三是增加軌道交通支出經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,714,826.28元。與上年對(duì)比增加2,249,558.93元，增長23.77%，主要原因?yàn)?由于機(jī)構(gòu)改革，搬遷安置辦劃入人員8人，導(dǎo)致人員工資及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,820,461.47元，占基本支出的83.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,894,364.81元，占基本支出的16.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,782,759.85元。與上年對(duì)比減少150,729.8元，下降3.83%，主要原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元，主要工作：按照國家、省、保山市“十四五”規(guī)劃編制工作的有關(guān)安排部署，堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃體系、目標(biāo)導(dǎo)向、突出重點(diǎn)、承上啟下、改革創(chuàng)新、開放民主的原則，按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成績與不足、“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體考慮、發(fā)展任務(wù)、“十四五”發(fā)展的重大保障措施四個(gè)章節(jié)科學(xué)合理編制好全市“十四五”規(guī)劃，主要闡明全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措，是開啟騰沖全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年宏偉藍(lán)圖，是政府履行職責(zé)的重要依據(jù)，是市場主體行為的導(dǎo)向，是全市各族人民齊心協(xié)力、奮勇前進(jìn)，把騰沖建設(shè)成為保山率先發(fā)展的窗口、云南邊境率先發(fā)展的窗口、中國邊疆率先發(fā)展的窗口，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的行動(dòng)綱領(lǐng)。

2.危倉老庫維護(hù)修繕專項(xiàng)資金支出200,000.00元,主要工作：為全面貫徹落實(shí)糧食行政首長負(fù)責(zé)制，逐步改善儲(chǔ)糧條件，確保儲(chǔ)糧安全。計(jì)劃對(duì)存在儲(chǔ)糧安全隱患比較大的糧點(diǎn)倉庫進(jìn)行維修。

3.2020年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出542,225.85元,主要工作：為貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會(huì)精神，我局牽頭各項(xiàng)目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個(gè)一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲(chǔ)備了一批重點(diǎn)前期項(xiàng)目。

4.軌道交通建設(shè)專項(xiàng)資金支出1,000,000.00元,主要工作：建立和完善社會(huì)信用體系是我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)不斷走向成熟的重要標(biāo)志之一，社會(huì)信用體系的建設(shè)對(duì)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，規(guī)范社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)向世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識(shí)意義重大，是保證我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)有序良好發(fā)展的迫切需要。

5.社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出60,000.00元,主要工作：為全面貫徹落實(shí)糧食行政首長負(fù)責(zé)制，進(jìn)一步完善糧食流通體系，切實(shí)加強(qiáng)糧食流通工作，強(qiáng)化糧食流通監(jiān)督檢查，打擊各種違法行為，確保有效供給，維護(hù)市場穩(wěn)定、供求平衡和糧食安全，必須常年開展糧食流通統(tǒng)計(jì)及糧食流通監(jiān)督檢查項(xiàng)目工作。

6.打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)支出192,000.00元,主要工作：價(jià)格鑒證涉及公檢法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理案件中的涉案財(cái)物價(jià)格鑒定和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目中的征地拆遷、移民安置、城市改造拆遷中涉及的地表附著物以及群眾糾紛等物品的價(jià)格評(píng)估。

7.美麗壩區(qū)規(guī)劃編制費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支出630,000.00元，主要工作：2019年至2021年計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目68項(xiàng)，總投資68.52億元。2020年對(duì)已實(shí)施的工程查漏補(bǔ)缺、升級(jí)提質(zhì)，正在實(shí)施的項(xiàng)目加大推進(jìn)力度，爭取所有指標(biāo)均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨(dú)特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設(shè)流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

8.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出28,004元,主要工作：相關(guān)工作人員到農(nóng)戶家開展農(nóng)產(chǎn)品成本入戶調(diào)查。

9.膽扎糧點(diǎn)自行復(fù)建項(xiàng)目補(bǔ)助支出64,100元,主要工作：用于膽扎糧點(diǎn)房屋維修維護(hù)。

10.社會(huì)信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出66,430.00元,主要工作：建立和完善社會(huì)信用體系是我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)不斷走向成熟的重要標(biāo)志之一，社會(huì)信用體系的建設(shè)對(duì)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，規(guī)范社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)向世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識(shí)意義重大，是保證我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)有序良好發(fā)展的迫切需要。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,497,586.13元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加2,098,829.13元，增長15.66%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾邮奈逡?guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元支出；二是增加美麗壩區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)162,000.00元支出。三是增加軌道交通支出經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,746,780.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.70%。主要用于“行政運(yùn)行”資金10,127,527.36元、 “一般行政管理事務(wù)”資金290,000.00元、“ 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施”資金542,225.85元、“物價(jià)管理”資金28,004.00元、“事業(yè)運(yùn)行”資金806,493.661元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金1,952,530.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.會(huì)保障和就業(yè)（類）支出882,663.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.70%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”資金882,663.36元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出868,141.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.60%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金445,028.52元,“事業(yè)單位醫(yī)療”資金60,167.86元,“事業(yè)單位醫(yī)療”資金362,945.52元.

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為307,000.00元，支出決算為73,706.25元，完成預(yù)算的24.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%,主要原因?yàn)椋菏苄鹿诜窝滓咔橛绊懀瑳]有安排因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為61,886.25元，完成預(yù)算的52.89%，主要原因?yàn)椋簡挝患訌?qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,820.00元，完成預(yù)算的6.22%，主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少134,723.07元，下降64.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%，主要原因?yàn)椋菏苄鹿诜窝滓咔橛绊懀瑳]有安排因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少69,632.07元，下降52.94%,主要原因?yàn)椋簡挝患訌?qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少65,091.00元，下降84.63%，主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。接待人次176人次比上年減少846人次，下降82.78%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,886.25元，占83.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,820.00元，占16.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,886.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出61,886.25元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)項(xiàng)目檢查所需車車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,820.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11,820.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,894,364.81元，與上年對(duì)比增加1,042,823.04元，增長122.46%，主要原因?yàn)?一是增加十四五規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元支出；二是增加美麗壩區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)162,000.00元支出。三是增加軌道交通支出經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元支出;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:

（1)辦公費(fèi)資金，346,835.82元。

（2）水費(fèi)資金，1,394.90元。

（3）電費(fèi)資金，5,920.19元。

（4）郵電費(fèi)資金，36,605.26元。

（5）差旅費(fèi)資金199,128.95元。

（6）維修(護(hù))費(fèi)資金，3,798.18元。

（7）培訓(xùn)費(fèi)資金，3,000.00元。

（8）公務(wù)接待費(fèi)資金，6,859.95元。

（9）勞務(wù)費(fèi)資金，104,002.19元。

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，164,482.32元。

（11）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，57,000.00元。

（12）其它交通費(fèi)資金，492,779.00元。

（13)其它商品和服務(wù)支出資金，469,558.00元。

（14)咨詢費(fèi)資金，3,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額4,282,185.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)834,066.52元，固定資產(chǎn)3,448,117.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,784,823.86元，其中固定資產(chǎn)減少370,094.7元。本年處置資產(chǎn)賬面原值440,994.7元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)86項(xiàng)，賬面原值440,994.7元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋960.00平方米，賬面原值1,480,085.94元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入75,125.54元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額205,442.80元，其中：政府采購貨物支出187,730.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出17,712.80元。授予中小企業(yè)合同金額205,442.80元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市發(fā)展和改革局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,100,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,100,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2020年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200730301111