| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-1019020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-19 10:47:44 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200434201000
騰沖市應(yīng)急管理局2020年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍3 支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8. 指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12. 按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14. 按照上級(jí)和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1. 狠抓事故控制，安全形勢(shì)總體穩(wěn)定。2020年以來(lái)，我們認(rèn)真履職，團(tuán)結(jié)協(xié)作，抓重點(diǎn)、抓落實(shí)，全市應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)形勢(shì)呈現(xiàn)總體穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。一是安全生產(chǎn)情況。2020年1月至12月，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故26起，死亡27人，受傷11人，（其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性道路交通事故23起，死亡24人，工礦商貿(mào)事故3起，死亡3人），經(jīng)濟(jì)損失400萬(wàn)。與去年同期相比，事故起數(shù)減少4起，下降13.3%；死亡人數(shù)減少7人，下降了27%；經(jīng)濟(jì)損失減少20萬(wàn)元，下降6%。二是森林火災(zāi)情況。全市發(fā)生森林火情火災(zāi)41起；因暴雨導(dǎo)致的自然災(zāi)害死亡2人；發(fā)生消防火災(zāi)34起，死亡5人，燒毀民房30余戶（間），經(jīng)濟(jì)損失為153.4萬(wàn)元。煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶等行業(yè)未接報(bào)事故。2020年，共處置森林火災(zāi)事件12起。三是自然災(zāi)害情況。發(fā)生各類自然災(zāi)害共計(jì)10次，造成109430人次受災(zāi)，因?yàn)?zāi)死亡2人、緊急轉(zhuǎn)移安置903人次；農(nóng)作物受災(zāi)面積6476.1公頃，其中成災(zāi)3442.9公頃，絕收657.68公頃；民房倒塌2戶5間，嚴(yán)重?fù)p壞20戶45間，一般損壞1781戶3983間；直接經(jīng)濟(jì)損失33100萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)損失5128萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施損失25607萬(wàn)元，民房及家庭財(cái)產(chǎn)損失2357萬(wàn)元。
2. 狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)，安全責(zé)任落實(shí)到位。一是狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。召開全市工作會(huì)議部署工作，組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，推動(dòng)工作責(zé)任落實(shí)。二是深入非煤礦山、危化品、工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)等生產(chǎn)一線，實(shí)地檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)研究解決突出問題。三是健全完善“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任體系。切實(shí)推進(jìn)“黨政同責(zé)”的落實(shí)，全面落實(shí)政府安全監(jiān)管主體責(zé)任。
3. 狠抓本職工作，有序推進(jìn)應(yīng)急管理。狠抓全市應(yīng)急管理各項(xiàng)工作，有序落實(shí)市委、市政府相關(guān)中心工作，確保工作取得實(shí)效。抓好全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部職工日常教育管理，強(qiáng)化應(yīng)急救援大隊(duì)指戰(zhàn)員的日常訓(xùn)練和實(shí)戰(zhàn)演練，加強(qiáng)與消防救援大隊(duì)、森林消防中隊(duì)的銜接溝通聯(lián)系，提升全市應(yīng)急救援處置能力。抓實(shí)應(yīng)急管理，推動(dòng)安全監(jiān)管，提升安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力水平，抓實(shí)全市非煤礦山、危化品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)和相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)安全監(jiān)管。抓好全市防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)等工作，認(rèn)真開展18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)摸底排查，核查救災(zāi)減災(zāi)資金發(fā)放情況。
4. 狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)整治。組織開展了春節(jié)及兩會(huì)期間、汛期、中秋國(guó)慶期間安全保衛(wèi)等安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，著力排查各類安全隱患，嚴(yán)厲打擊非法違法行為。深化推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，制定方案組織實(shí)施好安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，形成部門聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，齊抓共管的工作格局。突出道路交通、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、在建工程、人員密集場(chǎng)所消防安全、工貿(mào)企業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、重點(diǎn)工作、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)人員，認(rèn)真、全面、系統(tǒng)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治。2020年以來(lái)，先后組織開展各類安全檢查240余次，排查地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)180多個(gè)，排查整改相關(guān)安全隱患1700余處，下發(fā)各類整改通知書40份，實(shí)施安全生產(chǎn)行政處罰6次，行政罰款85萬(wàn)元；嚴(yán)格責(zé)任追究，按照“四不放過”原則，嚴(yán)格查處各類生產(chǎn)安全事故。調(diào)查處理安全生產(chǎn)責(zé)任事故3起，協(xié)調(diào)解決非安全責(zé)任事故6起，受理群眾安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴6件，強(qiáng)化監(jiān)管企業(yè)抓安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí).
5. 狠抓應(yīng)急處置，強(qiáng)化搶險(xiǎn)救援。抓實(shí)突發(fā)自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援搶險(xiǎn)處置工作，共開展防汛抗旱、綜合維穩(wěn)、安全宣傳等工作4次，參與處置森林火災(zāi)事故12起，特別是成功應(yīng)對(duì)和處置了“4.01”高黎貢山森林火災(zāi)事件，“8.18”“8.24”猴橋鎮(zhèn)、芒棒鎮(zhèn)暴雨山洪自然災(zāi)害和“10.07”較大道路交通事故等，應(yīng)急救援處置能力得到有力提升。
6. 狠抓防災(zāi)減災(zāi)，強(qiáng)化救災(zāi)救濟(jì)。做好民房災(zāi)害保險(xiǎn)工作，2020年由政府統(tǒng)籌資金143.509萬(wàn)元為全市14.3509萬(wàn)戶農(nóng)村戶籍群眾住房進(jìn)行了民房災(zāi)害保險(xiǎn)投保（每戶每年10元），同時(shí)，鼓勵(lì)全市城鄉(xiāng)群眾結(jié)合自身房屋價(jià)值自愿繳納相應(yīng)保費(fèi)進(jìn)行投保。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年全市共理賠投保房屋因?yàn)?zāi)受損群眾1193戶，賠款648.4113萬(wàn)元，提高了群眾災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范水平、減少了災(zāi)害損失。抓實(shí)自然災(zāi)害救助工作，做好受災(zāi)群眾基本生活困難救助工作，2020年，共安排各級(jí)救災(zāi)資金650余萬(wàn)元。做好火災(zāi)救助工作，截至目前，共救助家庭火災(zāi)事故群眾53戶，238人。按規(guī)定發(fā)放火災(zāi)救助資金24.5萬(wàn)元。
7. 狠抓疫情防控，抓好物資保障。我局嚴(yán)格按照市委、市政府的部署安排，全力以赴切實(shí)做好新冠肺炎防控應(yīng)對(duì)處置等相關(guān)工作，著力維護(hù)人民群眾身體健康和生命安全。結(jié)合部門職能職責(zé)，及時(shí)制定工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，細(xì)化分解工作任務(wù)，以高度認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，積極履行工作職責(zé)，緊張有序推進(jìn)疫情防控工作。抽派人員，組成“應(yīng)急黨員先鋒突擊隊(duì)”，配合相關(guān)部門開展好卡點(diǎn)執(zhí)勤防控和排查檢查等工作。抓實(shí)綜合協(xié)調(diào)處置，做好10余個(gè)醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)的后勤服務(wù)保障等工作，負(fù)責(zé)涉及10余個(gè)隔離點(diǎn)的日常服務(wù)協(xié)調(diào)和800余萬(wàn)元有關(guān)費(fèi)用結(jié)算工作。依法依規(guī)采購(gòu)價(jià)值1230.4249萬(wàn)元的帳篷、棉被、床上用品，完成應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控板瓦方艙醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目緊急采購(gòu)工作（預(yù)算460萬(wàn)元）。
8. 狠抓中心工作，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和掃黑除惡工作。一是推進(jìn)掛鉤脫貧攻堅(jiān)工作，調(diào)整掛包人員，局掛鉤滇灘鎮(zhèn)3個(gè)社區(qū)51戶貧困戶，給予掛鉤社區(qū)30余萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)。二是深入一線，開展走訪、回訪、入戶調(diào)查完善資料等工作。帶頭到掛鉤社區(qū)走訪貧困村、貧困戶，開展交流懇談，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。三是配合滇灘鎮(zhèn)政府，安排人員做好脫貧攻堅(jiān)相關(guān)表冊(cè)填報(bào)等工作。全局干部職工抓實(shí)掛包村組脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。四是結(jié)合工作實(shí)際，提高政治站位，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化宣傳教育，抓實(shí)線索摸排，著力推進(jìn)抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
9. 狠抓宣傳教育，提升群眾安全意識(shí)。一是抓宣傳教育培訓(xùn)。2020年1月至今，共組織開展各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)人員1800余人。二是組織全市35個(gè)單位開展“六月安全生產(chǎn)宣傳月”活動(dòng)。共擺放展板120余塊，接受群眾咨詢200余人次，發(fā)放宣傳資料1萬(wàn)余份。三是強(qiáng)化“騰沖應(yīng)急”微信平臺(tái)建設(shè)。對(duì)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)進(jìn)行全方位、立體化跟蹤報(bào)道，通過微信宣傳安全文化，傳播安全生產(chǎn)知識(shí)。四是抓實(shí)各類應(yīng)急演練活動(dòng)。組織開展了地震引發(fā)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援實(shí)戰(zhàn)演練等10余次各類應(yīng)急演練，進(jìn)一步提高群眾的應(yīng)急避險(xiǎn)能力和自防自救安全意識(shí)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員47人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員42人，主要是應(yīng)急救援大隊(duì)合同制人員。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市應(yīng)急管理局沒有政府性基金財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市應(yīng)急管理局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度收入合計(jì)43,364,085.02元。其中：財(cái)政撥款收入43,364,085.02元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加31,912,027.32元，增長(zhǎng)278.66%，主要原因分析：一是因機(jī)構(gòu)改革，年初預(yù)算增加應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)3,084,400元，地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控經(jīng)費(fèi)26,356,940元，其中：本級(jí)財(cái)力3,780,000元，上級(jí)補(bǔ)助22,576,940元。三是上級(jí)撥入專款安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金300,000元，中央自然災(zāi)害物資采購(gòu)資金1,150,000元。四是本級(jí)財(cái)力增加民房保險(xiǎn)410,000元，應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練資金136,400元，高黎貢山火災(zāi)撲救180,000元，芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金201,600元等。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度支出合計(jì)34,713,389.73元。其中：基本支出12,727,902.02元，占總支出的36.67％；項(xiàng)目支出21,985,487.71元，占總支出的63.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加23,294,532.03元，增長(zhǎng)204%，主要原因分析：一是因機(jī)構(gòu)改革，年初預(yù)算增加支出應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)3,084,400元，地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控經(jīng)費(fèi)支出16,633,397.71元。三是增加安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出284,557元，中央自然災(zāi)害物資采購(gòu)資金支出1,150,000元。四是本級(jí)財(cái)力增加民房保險(xiǎn)支出410,000元，應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練資金支出136,400元，高黎貢山火災(zāi)撲救資金支出180,000元，芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元等。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,727,902.02元。與上年對(duì)比增加3,427,844.32元，增長(zhǎng)36.86%，主要原因分析:因機(jī)構(gòu)改革，增加應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,532,586.38元，占基本支出的82.75％，人均支出104,283.03元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2,195,315.64元，占基本支出的17.25％,人均支出21,735.8元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21,985,487.71元。與上年對(duì)比增加19,866,687.71元，增長(zhǎng)937.64%，主要原因分析:一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目,地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元；二是新增新冠肺炎疫情防控防治經(jīng)費(fèi)16,633,397.71元；安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出284,557元；中央自然災(zāi)害物資采購(gòu)資金1,150,000元；民房保險(xiǎn)支出410,000元；應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練資金136,400元；高黎貢山火災(zāi)撲救資金180,000元；芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金201,600元等。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1. 2020年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出150,000元,主要工作：“十四五”應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃編制。
2. 騰沖市新冠肺炎疫情防控防治專項(xiàng)資金支出16,633,397.71元，主要工作：結(jié)合疫情防控需要，適時(shí)采購(gòu)、儲(chǔ)備、調(diào)撥疫情防控物資；負(fù)責(zé)市級(jí)各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)的后勤保障及費(fèi)用結(jié)算工作。
3. 辦公設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助資金支出100,000元，主要用于購(gòu)置電腦、打印機(jī)、辦公桌、文件柜等辦公設(shè)備。
4. 安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出250,000元，主要工作:全市安全生產(chǎn)督查檢查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等。
5. 騰沖市應(yīng)急綜合演練補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出236,443元，主要工作：組織騰沖市地震引發(fā)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練，參與全市各種應(yīng)急演練。
6. 消防救援應(yīng)急處置補(bǔ)助資金支出100,000元，主要工作：全市的應(yīng)急救援處置。
7. 地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)支出300,000元，主要工作：全市地質(zhì)災(zāi)害的應(yīng)急處置。
8. 森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金支出150,000元，主要工作：森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置。
9. 高黎貢山森林火災(zāi)緊急采購(gòu)滅火物資資金支出180,000元，主要用于高黎貢山森林火災(zāi)滅火物資緊急采購(gòu)。
10. 自然災(zāi)害救災(zāi)物資專項(xiàng)資金支出1,150,000元，主要用于采購(gòu)自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急物資。
11. 自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金支出831,500元，主要用于采購(gòu)冬春救助應(yīng)急物資及自然災(zāi)害受災(zāi)群眾的生活補(bǔ)助。
12. 火災(zāi)救助補(bǔ)助資金支出232,900元，主要用于全年火災(zāi)事故受災(zāi)戶的補(bǔ)助。
13. 芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元，主要用于芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活補(bǔ)助。
14. 民房災(zāi)害保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,435,090元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)配套資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,713,389.73元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加23,294,532.03元，增長(zhǎng)204%，主要原因分析：一是因機(jī)構(gòu)改革，年初預(yù)算增加支出應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)3,084,400元，地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控經(jīng)費(fèi)支出16,633,397.71元。三是增加安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出284,557元，中央自然災(zāi)害物資采購(gòu)資金支出1,150,000元。四是本級(jí)財(cái)力增加民房保險(xiǎn)支出410,000元，應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練資金支出136,400元，高黎貢山火災(zāi)撲救資金支出180,000元，芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出150,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于“十四五”應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃編制支出。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出734,992.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出14,069,669.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.53%。主要用于新冠肺炎疫情防控防治應(yīng)急物資采購(gòu)、儲(chǔ)備、調(diào)撥，市級(jí)各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)的費(fèi)用結(jié)算支出13,457,787.71元；行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出611,881.68元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19,758,728.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.92%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)9,185,152.38元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、安全生產(chǎn)的培訓(xùn)費(fèi)、大檢查的差旅費(fèi)及補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)等2,580,432.64元，全年救助火災(zāi)事故受災(zāi)戶支出232,900元；消防救援應(yīng)急處置支出100,000元；地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)支出300,000元；森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置支出150,000元；騰沖市地震引發(fā)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練支出236,443元，高黎貢山森林火災(zāi)滅火物資緊急采購(gòu)支出180,000元；自然災(zāi)害救災(zāi)物資專項(xiàng)資金支出1,150,000元；自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金支出831,500元；芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元；農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)配套資金1,435,090元；用于新冠肺炎疫情防控防治應(yīng)急物資采購(gòu)、儲(chǔ)備、調(diào)撥，市級(jí)各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)的費(fèi)用結(jié)算支出3,175,610元。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為193,000.00元，支出決算為133,833.00元，完成預(yù)算的69.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為107,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,833.00元，完成預(yù)算的31.2%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少56,000元，下降22.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少355.53元，下降0.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少45,459.12元，下降62.88%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
具體分項(xiàng)分析：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107,000.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出107,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出26,833.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26,833.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107,000.00元，占79.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,833.00元，占20.05%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107,000.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出107,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出26,833.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26,833.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,195,315.64元，與上年對(duì)比增加1,230,256.56元，增長(zhǎng)127.48%，主要原因分析:因2019年非稅收入成本支出為項(xiàng)目支出，2020年非稅收入成本支出1,390,320.64元為基本支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額24,866,422.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,569,744.14元，固定資產(chǎn)14,294,697.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,981.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,899,744.24元，其中固定資產(chǎn)增加4,582,511.14元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：元 |
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| 項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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| 小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合計(jì) |
1 |
24866422.43 |
10569744.14 |
14294697.29 |
4790838.11 |
1391138.21 |
8112720.97 |
1981 |
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2020年騰沖市應(yīng)急管理局部門共開展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排21,985,487.71元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17,783,397.71元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要說(shuō)明的情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200434201111
