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監(jiān)督索引號53052200733501000

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務方面部分法律法規(guī)；配合相關部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，是騰沖發(fā)展上具有特殊意義的一年，也是騰沖城管隊伍開展“強基礎、轉(zhuǎn)作風、樹形象”三年專項行動收官之年。回顧這一年，執(zhí)法局在市委政府的堅強領導下，認真貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話和對云南工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞和服務全市工作大局，創(chuàng)新思路、嚴格執(zhí)法，不斷加強黨風廉政建設，扎實推進城管隊伍規(guī)范化建設，為建設美麗騰沖，為打造“世界健康生活目的地·現(xiàn)代公園城市”而不懈努力奮斗。

1.全面開展習近平總書記考察云南重要講話精神學習討論活動。嚴格落實騰沖市委關于開展學習討論活動工作部署要求，第一時間成立執(zhí)法局學習討論活動領導小組，制定學習討論活動工作方案，組織全體干部職工認真開展學習討論活動。共召開黨員大會5次、支委會3次、黨小組會17次，開展專題黨課宣講7次、支部“主題黨日”活動4次、“五美一最”學習體驗宣講2次、送學上門宣講21人次。以《影響當前騰沖城市治理的難點問題及對策思考》為主題開展調(diào)研，查找出問題5個，提出意見建議16條，研究上報項目5個。

2.全面加強黨風廉政建設。始終以保持對黨的忠誠心、對人民的感恩心、對事業(yè)的進取心、對法紀的敬畏心為目標，不斷加強干部職工的理論學習，全面提升隊伍政治素養(yǎng)，自覺按黨的組織原則、黨內(nèi)政治生活準則和制度規(guī)定辦事，不越雷池、不逾紅線、守住底線，做到信念堅、政治強、本領高、作風硬。一是領導班子模范帶頭，嚴格遵守黨紀國法和規(guī)章制度，切實把責任重擔扛在肩上，同大家同心同德、埋頭苦干，積極營造風清氣正的政治環(huán)境。二是堅持以制度管人管事，及時修訂完善《騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門內(nèi)部管理規(guī)定》《騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門協(xié)管人員管理考核辦法》《騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站規(guī)章制度》《騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站安全生產(chǎn)管理制度》，嚴格按照制度對執(zhí)法局全體人員實施量化考核評分。今年內(nèi)，市環(huán)衛(wèi)站因在崗不履職、履職不盡心、遲到早退、不落實請示報告制度、違反安全生產(chǎn)管理制度等情況均被扣分處理。三是集聚職工智慧，組織開辦“城管論壇”，由二級班子成員交流發(fā)言，從不同層面、不同角度對單位工作進行自我“把脈”，查找“病因”，開出“良方”，切實把隱患消除在萌芽狀態(tài)。今年來，共召開職工例會35次，25名同志作交流發(fā)言，提出相關建議20條，好的建議均被采納，問題得到有效整改。四是加大督查力度，針對執(zhí)法人員分散，職責區(qū)域面廣，各類臨時（突發(fā)）事件多的問題，抽調(diào)業(yè)務股室政治過硬、作風扎實、能力突出的人員，成立日常工作督查小組，分管副局長任組長，1名執(zhí)法大隊副隊長任常務副組長，采取“發(fā)現(xiàn)一起、處理一起”的方式，不間斷、不定時、不定期對人員的紀律作風、執(zhí)法服務、履職盡責情況進行監(jiān)督檢查。今年，執(zhí)法大隊共開展督查80余次，發(fā)現(xiàn)問題261起，當場糾正220起，通報批評21起，誡勉談話14人次，6名職工在大會上作出深刻檢討。

3.全面提升依法行政水平。結(jié)合“強基礎、轉(zhuǎn)作風、樹形象”三年行動，立足騰沖城市建設發(fā)展實際，堅持在夯實基礎、內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象上下功夫，提升群眾的獲得感、幸福感，全面提升依法行政水平，推進城市管理向城市治理轉(zhuǎn)變。一是開展“四創(chuàng)兩建”活動（創(chuàng)建三條示范街、一個示范小區(qū)，建立一個長效機制、一支高標準的執(zhí)法隊伍）。截至目前，翡翠路門頭店招規(guī)范統(tǒng)一，熱海路風貌改造穩(wěn)步推進，步行街秩序井然、衛(wèi)生整潔，全仁古街片區(qū)正籌備進行規(guī)范，單位內(nèi)部管理規(guī)定、工作紀律作風、學習教育制度成熟，已形成一個長效的管理機制。二是嚴格執(zhí)行云南省行政執(zhí)法“三項制度”。全面落實《云南省行政執(zhí)法公示辦法》和《云南省行政執(zhí)法全過程記錄辦法》，發(fā)揮“騰沖智慧城管”APP、執(zhí)法記錄儀、照攝像等設備功效，記錄保存執(zhí)法過程各項資料，通過政府網(wǎng)站、信用平臺進行“雙公示”。今年，執(zhí)法局共受理行政審批793件，辦理率100%；實施行政處罰5481起，罰沒收入132.91萬元，收取城市道路占用費130.84萬元。三是各類整治成效明顯。今年，共取締各類臨時占道和流動攤點18000余起，查處車輛亂停亂放29600余輛，查處貨運車輛違規(guī)入城車身不潔、潑灑污染路面行為621起，勸阻不文明行為5000余起，督促簽訂“門前三包”2000戶，清理各類小廣告12000余張（含違規(guī)廣告牌、圍擋破損廣告等），拆除違法建筑651宗、面積約136705平方米，參與其他部門聯(lián)合違法違章建筑628起。四是房地產(chǎn)開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)清理整治工作有序推進。執(zhí)法局牽頭抽調(diào)騰越街道、住建、自然資源等部門人員組成4個小組，劃片區(qū)依法依規(guī)開展清理整治工作。截至目前，共查明違建戶4312戶。其中，年內(nèi)新增239戶，責令停工215戶，自行拆除5戶，立案調(diào)查22戶，采取強制斷水斷電措施70戶，暫扣施工工具9戶。五是加大培訓力度。以“學法、懂法、守法”為主要內(nèi)容，采取自主學習、集中授課、專題講座，分類培訓、評比競賽、崗位練兵、規(guī)范化訓練、跟班學習、觀看視頻教學等多種形式，提升執(zhí)法隊員業(yè)務素質(zhì)和執(zhí)法能力。今年，共組織開展業(yè)務培訓10余次、專題講座5次、法律知識競賽1次、“智慧城管”業(yè)務技能競賽1次、跟班學習20期40人次、觀看網(wǎng)絡城管公益直播1次，年均集中培訓時間18天，全體執(zhí)法人員受訓覆蓋面達100%。六是用好網(wǎng)絡平臺，及時回應社會關切。在“強轉(zhuǎn)樹”三年行動中，共受理“12345”政府熱線115件、人民網(wǎng)地方領導留言及信訪投訴41條，公眾參與留言11條、領導信箱6條，全部按時辦結(jié)，辦結(jié)率、群眾滿意度100%。今年，共受理答復政府信息公開申請3件，答辯行政復議案件4件。其中騰沖市人民政府駁回申請人行政復議申請2件，保山市住房和城鄉(xiāng)建設局駁回申請人行政復議申請1件，受理中1件。行政訴訟案件應訴16起。

4.全面推行智慧城管管理。2020年1月，執(zhí)法局牽頭起草《騰沖市城市精細化治理工作實施方案》，并報請市政府于1月17日正式發(fā)文施行。執(zhí)法局堅持以數(shù)字城管為中心，實行“集中上報+分類派遣”，協(xié)同相關部門快速、高效處置，解決困擾群眾身邊的城市問題。全年，共接聽“12319”熱線電話4000余個，受理投訴問題304件；通過“騰沖智慧城管”APP受理各類城市管理問題52203件，結(jié)案49887件，結(jié)案率95.2%；通過“市民通APP”受理案件75件，結(jié)案72件，結(jié)案率96 %。

5.全面加強城管文化建設。利用各類媒體多層面、多角度反映城管工作，打開城管宣傳工作被動局面，進一步加強城管文化陣地建設，傳遞社會正能量，樹立城管新形象，促進隊伍蓬勃向上、奮發(fā)有為，讓城管事業(yè)充滿生機活力。一是創(chuàng)辦內(nèi)刊“城人之美”。結(jié)合城管工作“小散雜”的實際，采用小視頻、小信息、小短文、小圖片等形式，發(fā)揮“總結(jié)工作，推廣典型、傾聽心聲、交流經(jīng)驗”功能，向外展示城管新形象，起好橋梁紐帶作用；向內(nèi)作為城管溝通交流的平臺，進一步增強團結(jié)、凝心聚力。截至目前，已出刊20期，發(fā)布各類信息200余條，其中刊發(fā)騰沖城管“暖心事”100余起。二是持續(xù)加強公共宣傳。以“共建美麗騰沖 共享幸福家園”為主題，在東湖、璦琿公園、步行街等公園、廣場、商業(yè)街增加20余處宣傳欄，用于宣傳城市管理法律法規(guī)，定期曝光不文明行為，傳播文明新風尚。截至目前，共展出城市文明行為“紅黑榜”12期，得到省級創(chuàng)衛(wèi)復審專家的好評，宣傳《保山市城市環(huán)境衛(wèi)生管理條例》等法律法規(guī)12期。另外，安排人員在城區(qū)主要道路及公園廣場設置“城市精細化治理責任監(jiān)督牌”52塊，主動公示城市治理相關責任單位職責區(qū)域，服務內(nèi)容及聯(lián)系電話。5月29日，邀請“最美騰沖人”、環(huán)衛(wèi)工人、單位職工、記者、學生、文明勸導員、個體經(jīng)商戶、社區(qū)群眾等30名代表參加執(zhí)法局“城管開放日”活動，近距離了解體驗城管工作。三是探索新媒體運用。緊跟時代步伐，通過政府網(wǎng)站、微信公眾號、微博、抖音等新媒體，宣傳黨的創(chuàng)新理論，城市管理新舉措，身邊好人好事等等，積極營造有利于推動城管事業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和輿論氛圍。截至目前，微信公眾號發(fā)布信息90余篇，制作創(chuàng)文工作剪影8期、疫情防控3期，報送中央、省級媒體新聞稿十余篇，在騰沖新聞網(wǎng)、文明網(wǎng)上稿20余篇，向騰沖融媒體抖音號推送素材2篇。其中，“在騰沖遇上暖心一幕”“群眾的需求在哪里，我們工作就在哪里”等5篇短視頻在各類媒體中瀏覽量超過10萬。10月19日晚，組織在職在編干部職工集中觀看住房和城鄉(xiāng)建設部市政公用行業(yè)專家委員會專家、揚州大學城市管理研究中心主任、揚州大學法學院王毅教授在網(wǎng)絡上進行的城管公益直播《城市管理行政執(zhí)法常用執(zhí)法文書制作與范例》。11月10日晚上，組織執(zhí)法局干部職工約600人在華夏影視城觀看了中國首部以城市管理中真實案例為題材的紀錄片《城市夢》。

6.全面創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)工作方式。一是城區(qū)清掃保潔模式由“以掃為主”向“以洗為主”轉(zhuǎn)變。采取清掃機械聯(lián)合作業(yè)的方式對城市道路進行保潔。今年，共投入機械作業(yè)11269車次，清掃保潔113372人次，城市機械化清掃面積206.9萬平方米。二是城市垃圾收集清運方式由“定時收集”向“全天候收集”轉(zhuǎn)變。投入清運車輛13100車次，清運生活垃圾45000余噸，清理大件垃圾2135車次。三是城市水體管護由“被動管護”向“主動清理”轉(zhuǎn)變。清理河道、湖面水草7300余噸，白色垃圾及漂浮物16.8噸，清理動物死尸30余只，清除魚樁、地籠110多個，勸離違規(guī)釣魚人員250余人次。四是城市直管公廁管護服務標準由“三有三無”向“六有六無”轉(zhuǎn)變。有手紙、有洗手液、有香薰、有文化、有綠植、有智能設備（掃臉取紙、非接觸式水龍頭），無糞便、無臭味、地面無水漬、無衛(wèi)生死角、無故障、無蚊蠅，城市直管公廁均有專人管護，實行24小時免費開放。五是城市生活垃圾處理由“規(guī)范填埋”向“有效處理”轉(zhuǎn)變。處理生活垃圾60295.75噸，其中，城市生活垃圾46844.84噸，農(nóng)村生活垃圾13450.91噸；處理餐廚垃圾2613.05噸，滲濾液處理達標排放量為21629m3，城市生活垃圾無害化處理率達100%。城市生活六是垃圾分類由“設施建設”向“示范推動”轉(zhuǎn)變。投入295萬元，在城區(qū)增設生活垃圾四分類收集設施1620只，購置餐廚垃圾車3輛、分類收集轉(zhuǎn)運車3輛，啟用12輛轉(zhuǎn)運車專對生活垃圾進行分類收集轉(zhuǎn)運。投資32萬元設立非智能生活垃圾四分類投放示范亭2個、露天非智能生活垃圾四分類投放示范點2個、生活垃圾四分類智能分類投放示范亭1個。

7.全面深入推進脫貧攻堅。2020年，執(zhí)法局參加掛鉤貧困戶干部114人，安排駐村工作隊員4名，掛鉤新華鄉(xiāng)龍?zhí)链濉⒋髷[田社區(qū)9個村民小組共167戶貧困戶，聯(lián)系非卡戶316戶。在掛鉤扶貧工作中，嚴格落實《掛包幫扶承諾書》《“雙聯(lián)系一共建雙推進”工作協(xié)議書》，加強干部職工的幫扶責任。今年，單位共走訪1800余人次，局領導班子上專題黨課3次，單位及個人累計投入幫助協(xié)調(diào)資金44.6萬元（含折資）用于入戶道路、社區(qū)公共設施等建設，參與鄉(xiāng)村道路、家居環(huán)境整治200余人次，共接納掛包村3名青年到執(zhí)法局就業(yè)。10月，楊云章副局長、楊建定工作隊員2名同志被騰沖市扶貧開發(fā)領導小組辦公室評為“扶貧先進工作者”。

8.全面開展“7個專項行動”。 一是思想高度重視。嚴格落實《騰沖市推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”鞏固創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果推動美麗騰沖建設工作方案》通知要求，成立以局主要領導為組長，兩名副局長為副組長、環(huán)衛(wèi)站、執(zhí)法大隊、辦公室等二級單位部門負責人為成員的專項行動領導小組辦公室，及時抽調(diào)人員，組成專班，抓好各項工作落實。截至目前，召開專題會議20次、聯(lián)席會議76次，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）公路沿線、村鎮(zhèn)集鎮(zhèn)周邊、水域水體等區(qū)域的裸露垃圾全消除行動工作開展督察10次。二是全面清理垃圾。在對原有錄入住房城鄉(xiāng)建設部非正規(guī)垃圾堆放點6處完成銷號的基礎上，積極做好日常垃圾清運處理工作。實行智慧城管監(jiān)控查、日常監(jiān)管巡邏查、設卡值守定點查的“三位一體”工作體系，加強對施工工地、裝修公司違規(guī)傾倒建筑裝修垃圾行為的源頭管控，做到發(fā)現(xiàn)一起、嚴肅查處一起。三是抓好廁所管護。對照“三無三有”和“四凈三無兩通一明”標準，對48座環(huán)衛(wèi)直管公廁進行全面摸底排查，安排專人對不達標的公廁進行升級改造、維修維護，整治公廁內(nèi)、外部環(huán)境。目前，所有環(huán)衛(wèi)直管公廁均達到“三無三有”標準。四是加強洗手設施管理。對已城區(qū)建成使用的69套洗手設施加強管理，確保設施干凈整潔、功能完好。五是加強源頭監(jiān)管。抽調(diào)工作人員成立巡查組，加大對城郊結(jié)合部巡查整治，加強對城區(qū)建筑工地宣傳力度，配合周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊開展綜合整治。截至目前，共發(fā)放宣傳資料26000余份，協(xié)助騰越、北海、清水等鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）共查處違規(guī)處置垃圾行為十余起，有效震懾了不法分子違規(guī)處置建筑垃圾的囂張氣焰。

9.全面完成其他重點工作。一是習近平總書記考察騰沖期間環(huán)境衛(wèi)生得到了上級領導的一致肯定。二是認真做好全省美麗縣城現(xiàn)場會、大滇西旅游環(huán)線、10·8重大接待等重點任務的市容環(huán)境衛(wèi)生工作。三是抓緊疫情防控工作不松懈。全面抓好疫情防控期間城區(qū)公共環(huán)境消殺、隔離點“黃色垃圾”、廢棄口罩清運處理工作，精心抽組人員參與疫情防控卡點排查、信息登記等工作。全年，累計開展信息排查500余人次，城區(qū)公共環(huán)境消殺15次；處理“黃色垃圾”245噸；處置廢棄口罩1.73噸。局機關由12名人員在機場、猴橋歡喜坡參與防控任務至今,明光、滇灘、猴橋三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊分別參與當?shù)卣咔榉揽厝蝿罩两瘛?月，市環(huán)衛(wèi)站李仲逵副站長因疫情防控工作突出，受到市上通報表揚。四是全力抓好創(chuàng)文復查、創(chuàng)衛(wèi)復審。按照職責分工，牽頭抓好城區(qū)管理秩序、市容環(huán)境衛(wèi)生等工作。聯(lián)合騰越街道、市場監(jiān)管、住建、商務、文化旅游等部門對各主要街道、商場、農(nóng)貿(mào)市場、居民小區(qū)開展各類綜合整治近百起，對14個城市社區(qū)“五堆十亂”進行專項整治一遍，督促落實“門前三包”，抓好各類市場“臟、亂、差”整治規(guī)范，為騰沖創(chuàng)文奪取“兩連冠”做出了積極貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員59人（含行政工勤人員42人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員199人，主要是：勞務派遣人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年度收入合計37,678,761.57元。其中：財政撥款收入37,678,761.57元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入合計25,448,949.53元對比增加12,229,812.04元，增長率為48.06%,主要原因分析:1、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，增加收入11,271,300.00元，主要用于購買城市道路保潔車輛。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，減少收入4,500,000.00元，主要是環(huán)衛(wèi)站餐廚垃圾參慮液工程減少。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務，增加收入6,865,130.23元，主要是用于制法生活垃圾處理補貼費6,500,000.00元，城區(qū)清除小廣告費用200,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年度支出合計27,678,761.57元。其中：基本支出22,307,461.57元，占總支出的80.59%，與上年對比增加3,058,512.04元，增長15.89%，主要原因為：在職人員經(jīng)費逐年增加，勞務派遣人員工資增加3,608,609.39元；項目支出5,371,300.00元，占總支出的19.41%，與上年對比增加10,171,300.00元，主要原因為：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關項目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加11,271,300.00元（城市道路保潔清洗車輛經(jīng)費和城區(qū)公廁改造經(jīng)費）、城區(qū)清除小廣告經(jīng)費增加200,000.00元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與上年總支出合計24,448,949.53元對比增加3,229,812.04元，主要原因分析:基本支出增加3,058,512.04元;項目支出增加171,300.00元,增長率為3.29%,主要原因分析:2020年增加人員經(jīng)費支出：工資福利支出增加2,517,893.12元；商品和服務支出增加51,158.92元；項目經(jīng)費增加原因：垃圾處理滲濾液處理運行經(jīng)費減少4,500,000.00元，增加城市道路保潔車輛1,271,300.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,307,461.57元。與上年對比增長15.89%,主要原因分析：本年度從其他單位調(diào)入2名人員工資、人員調(diào)資和購買辦公設備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.53%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5,371,300.00元。與上年對比減少828,700.00元，減少率為13.37%,主要原因分析:一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目；二是根據(jù)國家衛(wèi)生城市建設及工作任務情況進行調(diào)整，具體項目開支及開展工作情況：

1.數(shù)字化城管系統(tǒng)運行維護經(jīng)費1,500,000.00元，主要工作：建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問題的能力，形成動態(tài)、閉環(huán)、長效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實現(xiàn)城市管理的人性化、科學化和長效化。

2.城區(qū)城市管理制式制服及裝備800,000.00元,主要工作：為深化城市管理領域簡政放權、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革，加強城市管理執(zhí)法隊伍建設，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標志標識，推進規(guī)范文明執(zhí)法。

3.違法違規(guī)拆除經(jīng)費500,000.00元，主要工作：堅決完成市人民政府部署的整改任務，對騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少。

4.應急處突經(jīng)費300,000.00元，主要工作：隨著我市城市建設的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關工作順利推進，做好相關處突、維穩(wěn)應急工作。

5.城區(qū)內(nèi)停車泊位劃線經(jīng)費200,000.00元，主要工作：對騰沖城區(qū)相關路段劃停車泊位線。進一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進一步規(guī)范停車秩序。

6.城區(qū)內(nèi)亂停亂放400,000.00元，主要工作：對騰沖城區(qū)車輛亂停亂放進行專項整治。進一步規(guī)范停車秩序，還路于民，還公園、廣場于民，改變城區(qū)車輛亂停亂放現(xiàn)象，讓人民群眾有更多的幸福感。

7.城區(qū)違法清除小廣告經(jīng)費200,000.00元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”、“國家衛(wèi)生城市”“國家園林城市”和“國家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽稱號，使相關工作形成長效機制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年度一般公共預算財政撥款支出27,678,761.57元,占本年支出合計的73.46%。與上年對比增加3,229,812.04元,增長率:11.67%,主要原因分析：基本支出增加3,058,512.04元;增長率為15.89%,項目支出減少828,700.00元,減少率為13.37%,主要原因分析:2020年增加人員經(jīng)費支出：工資福利支出增加2,517,893.12元；商品和服務支出增加51,158.92元；項目經(jīng)費減少原因：垃圾處理滲濾液處理運行經(jīng)費減少4,500,000.00元，增加城市道路保潔車輛1,271,300.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出969,818.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及住房公積金單位部份繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出775,174.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.8%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險、公務員醫(yī)療保險單位部分繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出35,933,768.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.7%。主要用于行政事業(yè)人員工資和購買辦公設備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為640.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為640.00元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：是公車制度改革和嚴格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)《騰沖市黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施細則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行;一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。接著分析分項增減原因:二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少等。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少520.00元，下降44.83%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少520.00元，下降44.83%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：是公車制度改革和嚴格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)《騰沖市黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施細則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行;一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。接著分析分項增減原因:二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出640.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出640元。其中：

國內(nèi)接待費支出640元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人主要用于騰沖市市外相關部門到我局調(diào)研指導學習城市管理先進經(jīng)驗發(fā)生的接待支出）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機關運行經(jīng)費支出2,937,068.76元，與2019年對比增加511,588.92元, 增加21.3%。

（一）主要原因為：

1.辦公費減少20,951.23元，主要原因為我局為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出，盡量減少相關費用支出。

2.印刷費減少287,493.93元，主要原因為我局為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出，相關零星項目調(diào)整到項目方面核算。

3.差旅費減少8,254.18元，主要原因為我局為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關費用支出。

4.勞務費增加216,332.42元，主要原因為為完成“美麗縣城”工作，勞務費有所增加。

5.2020年購買辦公設備增加資本性支出-辦公設備購置23,270.00元。

（二）部門機關運行經(jīng)費主要用于：

1.商品和服務支出：2,913,798.76元

30201辦公費297,551.70元

30202印刷費31,009.00元

30204手續(xù)費50.00元

30205水費3,557.20元

30206電費24,596.12元

30207郵電費40,040.81元

30211差旅費99,211.00元

30213維修（護）費81,637.40元

30215會議費6,500.00元

30216培訓費450.00元

30217招待費640.00元

30226勞務費1,283,032.96元

30227委托業(yè)務費35,506.00元

30228工會經(jīng)費143,941.95元

30039其他交通費866,074.62元

2.其他資本性支出23,270.00元

31002辦公設備購置23,270.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,925,186.14元，其中，流動資產(chǎn)11,062,990.40元，固定資產(chǎn)3,954,130.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,030,541.16元，其中;流動資產(chǎn)增加8,750,016.77元，固定資產(chǎn)增加1,573,998.11元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額240,704.00元,其中：政府采購貨物支出37,270.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出203,434.00元;授予中小企業(yè)合同金額240,704.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共開展自評項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排6,007,130.00元，編制績效目標5個，其中：重點項目5個，財政預算安排6,007,130.00元，編制績效目標5個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200733501111