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監(jiān)督索引號53052200733301000

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。

（2）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。

（3）承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。

（4）承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。

（5）承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報工作；管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關(guān)社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。

（6）承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

（7）承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準(zhǔn)入。組織和實施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點建設(shè)工程項目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查和施工圖紙設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審批職責(zé)。

（8）承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

（9）承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標(biāo)價、合同價、結(jié)算價的備案工作。

（10）制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。

（11）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)。

（12）承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。

（13）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計及施工，審批建設(shè)場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導(dǎo)實施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設(shè)施。

（14）承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。

（15）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

（16）承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。

（17）承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（18）行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（19）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1. 城市建設(shè)提速增效。圍繞打造“世界健康生活目的地，現(xiàn)代公園城市”定位，全力推動“美麗縣城”建設(shè)。2020城市基礎(chǔ)設(shè)施完成投資18.9億元，同比增12%。布局方面，圍繞“一主兩副”的城市發(fā)展定位，按照“跳躍式布局、組團式發(fā)展”的思路，推動西山壩、北海、曲石、荷花等片區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年城市綜合承載能力不斷提升，城市建成區(qū)面積達(dá)29.5平方公里。交通方面，城市交通體系不斷優(yōu)化，西山壩8條道路建設(shè)項目已完成4條，正在加快其余4條建設(shè)；完成大青山戶外運動小鎮(zhèn)連接線、十里荷花連接線、幸福路、跑馬場路、崗峨至孟家村連接線等7條道路建設(shè)前期工作，計劃2021陸續(xù)啟動建設(shè)；謀劃城市更新、老城區(qū)道路提質(zhì)改造、城市污水垃圾治理等一批民生項目，計劃“十四五“期間逐步實施。綠化方面，西山壩“現(xiàn)代公園城市示范區(qū)”建成11個城市公園，城市建成區(qū)累計有城市公園34個，公園城市建設(shè)初顯成效。城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.79%，人均公園綠地面積達(dá)13.73平方米。2020年騰沖被國家住建部正式命名為“國家園林城市”。目前正在加快實施10個城市公園建設(shè)。亮化方面，實施熱海路等9條道路路燈改造工程，熱海路、火山路、霞光路安裝了具有騰沖文化特色的“翡翠平安扣”主燈，西山壩主一路實施了智慧燈桿項目，城市路燈的特色化、景觀化、功能化進一步提升，在保山市乃至全省城市亮化建設(shè)中發(fā)揮了示范作用。2020年城市亮燈率達(dá)99%。治污方面，污水處理廠提標(biāo)改造工程加快推進，預(yù)計2021年3月竣工；啟動城市第二污水處理廠建設(shè)前期工作；隨道路建設(shè)實施污水、雨水管網(wǎng)36公里；啟動城市雨污分流總體設(shè)計方案編制工作，并將根據(jù)道路提質(zhì)改造逐步實施。2020年城市垃圾無害化處理率達(dá)100%，城市污水處理率達(dá)92.99%。風(fēng)貌方面，實施熱海路風(fēng)貌改造，編制完成老城區(qū)風(fēng)貌改造三年行動計劃并將適時啟動改造工作；完成菜園坡等3個城市老舊小區(qū)改造工程；啟動天成社區(qū)改（擴、翻）建項目，爭取到位中央預(yù)算內(nèi)資金7000萬元。

2. 村鎮(zhèn)建設(shè)加快推進。啟動“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，印發(fā)《騰沖市美麗集鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)意見》，配套相應(yīng)的考核評價指標(biāo)體系，涵蓋了集鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)、管理各階段，囊括了生態(tài)環(huán)境、市政基礎(chǔ)、公共服務(wù)、風(fēng)貌提升、歷史文化、特色打造等項目。2020年五合、蒲川等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報建設(shè)并取得初步成效，近期將組織開展考核工作，并選取建設(shè)成效突出的1-2個集鎮(zhèn)作為示范點。加快美麗村莊建設(shè)，1-5批全市累計86個村莊列入中國傳統(tǒng)村落名錄，數(shù)量在縣級居全國第三、全省第一。2020年啟動并完成了9個傳統(tǒng)村落建設(shè)項目，爭取到中央補助資金1413萬元。抓好村鎮(zhèn)治污工作，實施好鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾、生活污水處理設(shè)施、鎮(zhèn)區(qū)公廁建設(shè)工程，積極探索污水運營管理機制、垃圾處置和公廁管理模式，抓好非正規(guī)垃圾堆放點排查整治工作，村鎮(zhèn)治污工作取得實效。2020年，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，行政村、自然村生活垃圾處理設(shè)施運行率達(dá)100%，鎮(zhèn)區(qū)污水設(shè)施覆蓋率達(dá)70.58%，鎮(zhèn)區(qū)公廁實現(xiàn)全覆蓋。

3. 住房保障不斷加強。棚戶區(qū)改造方面，大竹園棚改安置房基本封頂，完成上級下達(dá)基本建成588套的任務(wù)。公共租賃住房管理方面，修改完善《騰沖市公共租賃住房分配運營管理實施辦法》，全市9910套公共租賃住房分配率達(dá)99.1%，解決了約2.4萬群眾住房困難問題。農(nóng)村危房改造方面，完成5223戶住房未達(dá)保障要求房屋的整改工作，確保了4類重點對象危房“清零”，有力推動了全市脫貧攻堅工作，改善了農(nóng)村居民居住條件。啟動農(nóng)村房屋隱患排查整治工作，前期工作進展順利，計劃2021年6月底基本完成存在安全隱患的用作經(jīng)營的農(nóng)村自建房整治及基本完成全部農(nóng)村房屋安全隱患排查，2023年9月底基本完成全部存在安全隱患的農(nóng)村房屋整治工作，有效遏制房屋倒塌導(dǎo)致的群體性安全事故發(fā)生。

4. 重點產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。認(rèn)真貫徹“房住不炒”的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和落實好建筑業(yè)“提質(zhì)擴項、抱團發(fā)展”措施，抓好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，主動幫助企業(yè)解決在用工、建材、防控物資等方面的困難問題，提振企業(yè)發(fā)展信心，推動建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)自2季度轉(zhuǎn)暖并實現(xiàn)穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。2020年，建筑業(yè)總產(chǎn)值完成33.01億元，同比增34.48%，超額完成年度指標(biāo)任務(wù)。商品房銷售面積完成95.7萬平方米，同比增11.4%，銷售金額86.32億元，同比增18.1%；房地產(chǎn)完成投資119.94億元，同比增49%；房地產(chǎn)業(yè)工資總額完成2.261億元，同比增13.2%，圓滿完成年度指標(biāo)任務(wù)。

5. 專項行動有力推進。掃廁所方面，計劃新改建505座公廁，完成504座。市管城市公廁“三無三有”達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁“四凈三無兩通一明”達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，行政村村委會、客運站、農(nóng)貿(mào)市場等區(qū)域公廁“四凈三無兩通一明”達(dá)標(biāo)率達(dá)90%以上。勤洗手方面，計劃新建和改造洗手臺1712套6848個，完成2485套9940個（超計劃完成）。布局上，按照“中心公園”不低于5套、“主題公園”不低于3套、“節(jié)點公園”“帶狀公園”不低于2套的標(biāo)準(zhǔn)“應(yīng)建盡建”。城市公園廣場、健身步道洗手設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。建設(shè)風(fēng)格上，全面融入騰沖本地建筑元素，彰顯地方特色。功能配套上，充分考慮市場需求，對具備設(shè)置廣告位的洗手設(shè)施，預(yù)留廣告招租區(qū)域，降低運營維護成本。

6. 做好保障服務(wù)工作。始終把“放管服”作為提升工作效能，助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要抓手。一方面，精簡申報資料，對行政服務(wù)事項流程、標(biāo)準(zhǔn)、時限進行固化、優(yōu)化和量化，辦結(jié)時限均壓縮在規(guī)定的時間內(nèi)。另一方面，全面落實建筑工程各方主體的工程質(zhì)量安全責(zé)任，強化監(jiān)管措施，對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改落實到位。再一方面，對重點工程項目及投資企業(yè)開辟“綠色通道”，只要申報資料齊全、符合法定規(guī)定的，在報建、驗收等事項的辦理時限上予以最大壓縮，為企業(yè)和群眾提供了高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年末實有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員76.00人。其他人員220人，主要是城市綠化路燈管護人員。離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度收入合計568,157,840.04元。其中：財政撥款收入568,157,840.04元，占總收入的100.00%。與上年80482.66對比減少20259.24萬元，減幅25.17%，主要原因：棚戶區(qū)改造項目建設(shè)資金投入比上年減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度支出合計562,468,883.91元。其中：基本支出25,502,835.67元，占總支出的4.53%；項目支出536,966,048.24元，占總支出的95.47%；與上年對比減少205662632元，下降26.77%，主要原因分析：基本支出增加，項目支出減少，其中基本支出比上年增加5155901.65元，增幅25.34%，主要原因分析：由于本年調(diào)入14人，調(diào)出2 人，實際增加人員12人導(dǎo)致工資福利支出比上年增加5277543.05元，增幅27.46%；項目支出比上年減少210818533.65元，減幅28.19%，主要原因為棚戶區(qū)改造項目建設(shè)資金投入比上年減少23061000元，減幅16.36%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,502,835.67元。與上年對比增加5155901.65元，增長25.34%，主要原因分析：由于本年調(diào)入14人，調(diào)出2 人，實際增加人員12人導(dǎo)致工資福利支出比上年增加5277543.05元，增幅27.46%；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出24,886,568.87元，占基本支出的97.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費616,266.80元，占基本支出的2.42％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出536,966,048.24元。與上年對比減少210818533.65元，下降28.19%，主要原因分析：棚戶區(qū)改造項目建設(shè)資金投入比上年減少減少23061000元，減幅16.36%。

具體項目開支及開展工作情況：

住房保障項目支出：15337336元，2020年棚戶區(qū)改造方面，大竹園棚改安置房基本封頂，完成上級下達(dá)基本建成588套的任務(wù)。公共租賃住房管理方面，修改完善《騰沖市公共租賃住房分配運營管理實施辦法》，全市9910套公共租賃住房分配率達(dá)99.1%，解決了約2.4萬群眾住房困難問題。農(nóng)村危房改造方面，完成5223戶住房未達(dá)保障要求房屋的整改工作，確保了4類重點對象危房“清零”，有力推動了全市脫貧攻堅工作，改善了農(nóng)村居民居住條件。啟動農(nóng)村房屋隱患排查整治工作，前期工作進展順利，計劃2021年6月底基本完成存在安全隱患的用作經(jīng)營的農(nóng)村自建房整治及基本完成全部農(nóng)村房屋安全隱患排查，2023年9月底基本完成全部存在安全隱患的農(nóng)村房屋整治工作，有效遏制房屋倒塌導(dǎo)致的群體性安全事故發(fā)生。

城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出94120251元，兩污及公廁建設(shè)有序推進。污水處理廠提標(biāo)改造工程加快推進，預(yù)計2021年3月竣工；啟動城市第二污水處理廠建設(shè)前期工作；隨道路建設(shè)實施污水、雨水管網(wǎng)36公里；啟動城市雨污分流總體設(shè)計方案編制工作，并將根據(jù)道路提質(zhì)改造逐步實施。2020年城市垃圾無害化處理率達(dá)100%，城市污水處理率達(dá)92.99%。風(fēng)貌方面，實施熱海路風(fēng)貌改造，編制完成老城區(qū)風(fēng)貌改造三年行動計劃并將適時啟動改造工作；

“美麗縣城”、“美麗集鎮(zhèn)”支出：288167459元，2020城市基礎(chǔ)設(shè)施完成投資18.9億元，同比增12%。布局方面，圍繞“一主兩副”的城市發(fā)展定位，按照“跳躍式布局、組團式發(fā)展”的思路，推動西山壩、北海、曲石、荷花等片區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年城市綜合承載能力不斷提升，城市建成區(qū)面積達(dá)29.5平方公里。交通方面，城市交通體系不斷優(yōu)化，西山壩8條道路建設(shè)項目已完成4條，正在加快其余4條建設(shè)；完成大青山戶外運動小鎮(zhèn)連接線、十里荷花連接線、幸福路、跑馬場路、崗峨至孟家村連接線等7條道路建設(shè)前期工作，計劃2021陸續(xù)啟動建設(shè)；謀劃城市更新、老城區(qū)道路提質(zhì)改造、城市污水垃圾治理等一批民生項目，計劃“十四五“期間逐步實施。綠化方面，西山壩“現(xiàn)代公園城市示范區(qū)”建成11個城市公園，城市建成區(qū)累計有城市公園34個，公園城市建設(shè)初顯成效。城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.79%，人均公園綠地面積達(dá)13.73平方米。2020年騰沖被國家住建部正式命名為“國家園林城市”。目前正在加快實施10個城市公園建設(shè)。亮化方面，實施熱海路等9條道路路燈改造工程，熱海路、火山路、霞光路安裝了具有騰沖文化特色的“翡翠平安扣”主燈，西山壩主一路實施了智慧燈桿項目，城市路燈的特色化、景觀化、功能化進一步提升，在保山市乃至全省城市亮化建設(shè)中發(fā)揮了示范作用。2020年城市亮燈率達(dá)99%。啟動“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，印發(fā)《騰沖市美麗集鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)意見》，配套相應(yīng)的考核評價指標(biāo)體系，涵蓋了集鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)、管理各階段，囊括了生態(tài)環(huán)境、市政基礎(chǔ)、公共服務(wù)、風(fēng)貌提升、歷史文化、特色打造等項目。2020年五合、蒲川等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報建設(shè)并取得初步成效，近期將組織開展考核工作，并選取建設(shè)成效突出的1-2個集鎮(zhèn)作為示范點。加快美麗村莊建設(shè)，1-5批全市累計86個村莊列入中國傳統(tǒng)村落名錄，數(shù)量在縣級居全國第三、全省第一。2020年啟動并完成了9個傳統(tǒng)村落建設(shè)項目，爭取到中央補助資金1413萬元。抓好村鎮(zhèn)治污工作，實施好鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾、生活污水處理設(shè)施、鎮(zhèn)區(qū)公廁建設(shè)工程，積極探索污水運營管理機制、垃圾處置和公廁管理模式，抓好非正規(guī)垃圾堆放點排查整治工作，村鎮(zhèn)治污工作取得實效。2020年，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，行政村、自然村生活垃圾處理設(shè)施運行率達(dá)100%，鎮(zhèn)區(qū)污水設(shè)施覆蓋率達(dá)70.58%，鎮(zhèn)區(qū)公廁實現(xiàn)全覆蓋。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出142,314,732.19元,占本年支出合計的25.30%。與上年對比減少27966670.42元，下降16.42%，主要原因分析：農(nóng)村危房改造及棚戶區(qū)改造建設(shè)項目投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出350,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于“十四五”城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃、人民防空建設(shè)規(guī)劃、中心城區(qū)排水規(guī)劃；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2. 國防（類）支出554,719.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于4531工程項目前期費用；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出3,715,995.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.61%。主要用于火山風(fēng)景名勝區(qū)提升改造項目工程；

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出1,765,425.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金費用單位繳納部分1622190.84元，離休人員工資143235元；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出2,378,876.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于基本醫(yī)療保險及大病保險繳費884885.44元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費488991.36元，猴橋邊境防疫駁貨場前移建設(shè)項目資金1000000元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出7,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.92%。主要用于付騰沖市污水處理廠污水處理費用勞務(wù)支出；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出58,314,109.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.98%。主要用于（1）基本支出：在職人員工資福利支出21474653.03元。商品和服務(wù)支出616266.80元，對個人和家庭補助支出272613.2元，退休人員去世撫恤金172717.20元，遺屬補助支出99896元。（2）項目支出：商品和服務(wù)支出14152745.65元：主要為城市路燈綠化管護費用9196245.65元，城鄉(xiāng)規(guī)劃、公廁建設(shè)項目資金5256500元，其余為城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理水電費、郵電費、公務(wù)交通費、差旅費、勞務(wù)費用支出； 對個人和家庭補助支出7074606元（農(nóng)村危房改造補助），資本性支出14723225元，其中：城市排水防洪建設(shè)項目資金5000000元，省級規(guī)劃示范村貸款付息1569225元，公廁改造項目資金3240000元，4531人防項目工程建設(shè)資金4914000元；

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出68,235,605.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.95%。主要用于城市棚戶區(qū)改造支出12339000元，農(nóng)村危房改造建設(shè)支出131223.70元，公租房管理費用支出1745382元，老舊小區(qū)改造54020000元；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為117000元，支出決算為83,127.01元，完成預(yù)算的71.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為57,589.01元，完成預(yù)算的101.03%；公務(wù)接待費支出決算為25,538.00元，完成預(yù)算的42.56%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支； 二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理。公務(wù)用車購置及維護費比年初預(yù)算增加589.01元，主要原因是由于本年因號牌為云M35277公務(wù)用車使用年限較長且使用頻率高，安全性能較差，在本年內(nèi)進行了大修，支出維修費用3萬多元，因而公務(wù)用車運行維護費用支出增加。公務(wù)接待費用比年初預(yù)算減少34462元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加6,883.92元，增長9.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加15,909.92元，增長8.17%；公務(wù)接待費支出決算減少9,026.00元，下降26.11%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：由于本年因號牌為云M35277公務(wù)用車使用年限較長且使用頻率高，安全性能較差，在本年內(nèi)進行了大修，支出維修費用3萬多元。公務(wù)用車購置及維護費比2019年增加15909.92元，主要原因是由于本年因號牌為云M35277公務(wù)用車使用年限較長且使用頻率高，安全性能較差，在本年內(nèi)進行了大修，支出維修費用3萬多元，因而公務(wù)用車運行維護費用支出增加。公務(wù)接待費用比2019年減少9026元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出57,589.01元，占69.28%；公務(wù)接待費支出25,538.00元，占30.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出57,589.01元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運行維護支出57,589.01元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出25,538.00元。其中：國內(nèi)接待費支出25,538.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出616,266.80元，與上年對比減少272053.60元，下降30.63%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理辦公費用、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費單位繳納部分、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)員公務(wù)交通費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額305390878.71元，其中，流動資產(chǎn)54693316.99元，固定資產(chǎn)5249888.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1264848元，其他資產(chǎn)0元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25488095.35元，其中固定資產(chǎn)減少2223779.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4205776.20元，其中：政府采購貨物支出1128679元；政府采購工程支出1130000元；政府采購服務(wù)支出1947079.20元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共開展自評項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排17440000元，編制績效目標(biāo)6個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200733301111