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監(jiān)督索引號(hào)53052200262701000

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門(mén)主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門(mén)承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2．承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。3．指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4．承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5．組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6．負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害和動(dòng)物重大疫病防治。7．編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8．承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門(mén)密切配合下，凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤(pán)、發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用，持續(xù)抓好農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供和農(nóng)民增收，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保持農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，提升農(nóng)民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保脫貧攻堅(jiān)圓滿收官，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保農(nóng)村同步全面建成小康社會(huì)。主要成效有：

1．穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。全市把確保“米袋子”貨足價(jià)穩(wěn)，作為疫情之下的首要任務(wù)。堅(jiān)決守住124萬(wàn)畝糧食播種面積、43萬(wàn)噸產(chǎn)量底線。

2．加速恢復(fù)畜牧業(yè)產(chǎn)能。推動(dòng)金融資源更多傾向生豬生產(chǎn)，發(fā)放生豬養(yǎng)殖政策性金融扶持貸款3868筆9785萬(wàn)元，新建、改擴(kuò)建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)36個(gè)，累計(jì)建設(shè)300頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)191個(gè)。

3．持續(xù)加碼產(chǎn)業(yè)扶貧。2020年以來(lái)，全市累計(jì)投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金6924.78萬(wàn)元。組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目46個(gè)，培育新型經(jīng)營(yíng)主體1249個(gè)，帶動(dòng)建檔立卡戶增收49699人。強(qiáng)化扶貧帶貧動(dòng)能，積極推廣“黨支部+合作社”“荷花灣”“三個(gè)十里”“奶水牛代養(yǎng)”等帶貧扶困模式，實(shí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件、有意愿的建檔立卡貧困戶全覆蓋。

4．發(fā)展富民鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。構(gòu)建龍頭企業(yè)國(guó)家、省、市、縣四級(jí)格局，培育國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)2戶、省級(jí)龍頭企業(yè)18戶、市級(jí)龍頭企業(yè)53戶，形成企業(yè)格局“新雁陣”。明確把中藥材、肉牛兩大產(chǎn)業(yè)作為“綠色食品牌”的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，把中藥材作為“一縣一業(yè)”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)打造。加速引進(jìn)良種母牛，推廣牛凍精改良技術(shù)，培育檳榔江水牛、水牛奶地方特色品牌，不斷完善“種源基地+奶源生產(chǎn)基地+加工企業(yè)”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

5．扎實(shí)抓好規(guī)模特色產(chǎn)業(yè)。今年全市12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植萬(wàn)壽菊5.08萬(wàn)畝，交售鮮花7.38萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8510萬(wàn)元；種植烤煙12.15萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)33.5萬(wàn)擔(dān)，利稅1.11億元。全市茶園15萬(wàn)畝，2020年共建設(shè)綠色茶園3.3萬(wàn)畝、有機(jī)茶園2.2萬(wàn)畝，取得有機(jī)認(rèn)證11692.7畝、綠色認(rèn)證27167畝、歐盟認(rèn)證3000畝、SC認(rèn)證8萬(wàn)畝。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量1.86萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值13.39億元，帶動(dòng)茶農(nóng)收入6.25億元。

6．加大農(nóng)田建設(shè)力度。以“高標(biāo)”促“高產(chǎn)”，加快農(nóng)田建設(shè)。全市建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田28500畝，總投資3654萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)通過(guò)水利設(shè)施的配套建設(shè)、推廣良種良法，畝均糧食生產(chǎn)同比提高50公斤。項(xiàng)目區(qū)直接受益農(nóng)民36457人，年純收入增長(zhǎng)747萬(wàn)元。

7．治理農(nóng)村生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題。以“兩區(qū)”劃定為基礎(chǔ)，集中推進(jìn)受污染耕地分類(lèi)治理。建立測(cè)土配方施肥示范區(qū)8個(gè)，商品有機(jī)肥替代示范樣板田7200畝。開(kāi)展秸稈發(fā)酵還田示范1萬(wàn)畝。對(duì)已評(píng)定的美麗村莊，加強(qiáng)跟蹤督促，定期進(jìn)行明察暗訪，開(kāi)展“廁所革命”、村莊清潔、項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)督查，突出重點(diǎn)，做好典型示范，全面推進(jìn)25個(gè)美麗村莊示范點(diǎn)建設(shè)。著力提升農(nóng)村人居環(huán)境，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊垃圾設(shè)施覆蓋率分別達(dá)100%、96.43%，自然村垃圾保潔和收費(fèi)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

8．深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革。以轉(zhuǎn)變職能為核心，整合農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職能，調(diào)整歸并執(zhí)法機(jī)構(gòu)，減少多頭分散執(zhí)法現(xiàn)象，重點(diǎn)強(qiáng)化執(zhí)法責(zé)任，提高監(jiān)管執(zhí)法效能。騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革于2019年12月19日完成掛牌，成立了騰沖市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，鎖定編制35名。

9．抓好農(nóng)村重點(diǎn)改革任務(wù)。積極探索土地“三權(quán)分置”的有效實(shí)現(xiàn)形式，激活農(nóng)村“沉睡的資本”，加快土地向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體集中，2020年全市農(nóng)村承包地累計(jì)流轉(zhuǎn)11.89萬(wàn)畝。全面完成全市3178個(gè)單位的集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，登記集體資產(chǎn)54.64億元。認(rèn)定村、組集體經(jīng)濟(jì)組織成員628090人，折股量化經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)7444萬(wàn)元、資源性資產(chǎn)16.42萬(wàn)畝，設(shè)置股權(quán)數(shù)350987股。完成審計(jì)220個(gè)村（社區(qū)）、4982人，審計(jì)金額18.63億元，查處違規(guī)資金1909筆、442.01萬(wàn)元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站），其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、動(dòng)物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制230人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制198人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員53人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員7人）。其他人員0人。

離退休人員155人。其中：離休0人，退休155人。

實(shí)有車(chē)輛編制20輛，在編實(shí)有車(chē)輛19輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2020年度收入合計(jì)301,666,820.05元。其中：財(cái)政撥款收入301,666,820.05元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加141,977,587.32元，增長(zhǎng)47.06%，主要原因分析：增加了中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目50,000,000.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建30,000,000.00元，烤煙項(xiàng)目資金17,520,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金29,317,000.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼4,540,252.00元，農(nóng)村土地確權(quán)資金1,500,000.00元，牧場(chǎng)清理工作經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元、香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元、抽糞車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼2,700,000.00元、云南十大名品獎(jiǎng)勵(lì)資金2,000,000.00元，肉牛產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金700,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2020年度支出合計(jì)262,265,650.94元。其中：基本支出41,097,716.12元，占總支出的15.67%；項(xiàng)目支出221,167,934.82元，占總支出的84.33%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加100,600,248.25元，增長(zhǎng)38.36%，主要原因分析：根據(jù)工作任務(wù)安排，新增了中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項(xiàng)目，基本支出較上年變化不大。增加項(xiàng)目支出為：中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出增30,450,000.00元、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目支出增29,271,145.00元,兩區(qū)劃定項(xiàng)目資金2,570,000.00萬(wàn)元,烤煙項(xiàng)目資金支出增7,241,915.00元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金支出增4,399,881.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼4,540,252.00元，農(nóng)村土地確權(quán)資金1,500,000.00元，牧場(chǎng)清理工作經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元、香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元、云南十大名品獎(jiǎng)勵(lì)資金2,000,000.00元，肉牛產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金700,000.00元等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出41,097,716.12元。與上年對(duì)比增加602，307.91元，增長(zhǎng)1.46%，主要原因分析一是原林局二級(jí)單位能源站合并我局農(nóng)環(huán)站，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國(guó)家政策調(diào)增；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助納入2020年預(yù)算增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,697,188.63元，占基本支出的94.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2,400,527.49元，占基本支出的5.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出221,167,934.82元。與上年對(duì)比增加99,997,940.34元，增長(zhǎng)45.21%，主要原因是新增畜禽糞污資源化利用整市推進(jìn)項(xiàng)目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目、烤煙項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目等。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.畜禽糞污資源化利用整市推進(jìn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30,450,000.00元，主要工作：對(duì)211個(gè)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)糞污處理利用配套設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)；新建畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)新建糞污收集處理示范點(diǎn)2個(gè)；在中和鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、五合鄉(xiāng)新建糞污收集中心3個(gè),共建設(shè)糞污收集池1700立方米、干糞堆放棚3400平方米。新建有機(jī)肥加工廠1個(gè),年生產(chǎn)有機(jī)肥5萬(wàn)噸；支持云南騰沖叢榮畜牧發(fā)展有限公司等10家企業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)10個(gè)。

2.“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目支出33,129,750.49元，主要工作：用于培育“一村一品”專(zhuān)業(yè)村10個(gè)，建設(shè)3000平方米美洲大蠊GAP基地；搭建5大產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)；省級(jí)以上龍頭企業(yè)4戶，1億元以上龍頭企業(yè)1戶；家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社生產(chǎn)產(chǎn)量占總產(chǎn)量（新增）的比重達(dá)82%；從業(yè)農(nóng)戶達(dá)40202戶，與新型經(jīng)營(yíng)主體建立穩(wěn)固利益聯(lián)結(jié)機(jī)制農(nóng)戶10790戶；爭(zhēng)創(chuàng)“10大名品”1個(gè)。新增中藥材種植面積2.2萬(wàn)畝，中藥材種植面積達(dá)22.2萬(wàn)畝；產(chǎn)量達(dá)1.3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值12億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的18.6%，提高1.4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)值20.55億元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237,038,345.40元,占本年支出合計(jì)的90.38%。與上年對(duì)比增加86,976,996.50元，增長(zhǎng)36.69%，主要原因分析畜禽糞污資源化利用整市推進(jìn)項(xiàng)目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,453,110.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于2020年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記508,126.49元，非洲豬瘟防疫經(jīng)費(fèi)353,529.98元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)50,801.86元，千億斤糧食項(xiàng)目前期費(fèi)68,387.00元，千億斤糧食項(xiàng)目規(guī)劃資金360,000.00元，煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目2,350,000.00元，龍頭企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)資金750,000.00元等；

2．外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3．國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4．公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5．教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出160,556.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、項(xiàng)目前期費(fèi)等；

7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,781,044.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,537,562.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出77,609.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于其他污染防治支出；

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出980,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于2020年產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助800,000.00元,農(nóng)轉(zhuǎn)城工作180,000元；

12．農(nóng)林水（類(lèi)）支出220,258,462.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.92%。主要用于行政運(yùn)行支出10,959,789.47元，事業(yè)運(yùn)行24,719,319.13元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)47,811,564.03元，病蟲(chóng)害控制8,193,658.49元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全4,800,000.00元，防災(zāi)救災(zāi)3,898,500.00元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼7,000,000.00元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整1,500,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展28,446,395.72元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)4,313,671.30元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)31,271,145.09元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用8,856,757.49元，農(nóng)田建設(shè)14,791,986.86元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3,815,785.49元，農(nóng)村水利53,725.42元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼19,826,163.51元；

13．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14．資源勘探信息等（類(lèi)）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于財(cái)政貼息企業(yè)項(xiàng)目支出；

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出2,990,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于2019年和2020年生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目支出2,990,000.00元；

16．金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17．援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18．自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23．其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24．債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26．抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為927,516.84元，支出決算為736,757.24元，完成預(yù)算的79.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為632,996.24元，完成預(yù)算的80.28%，全部支出為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為103,761.00元，完成預(yù)算的74.65%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。按項(xiàng)目具體分析：

1. 2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為788,516.84元，支出決算數(shù)為632,996.24元，完成預(yù)算的80.28%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為788,516.84元，支出決算為632,996.24元，完成預(yù)算的80.28%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3. 2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為139,000.00元，支出決算為103,761.00元，完成預(yù)算的74.65%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少49,495.41元，下降6.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少48,599.41元，下降7.13%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，支出數(shù)與上年持平，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少48,599.41元，下降7.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少896.00元，下降0.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少等，按項(xiàng)目具體分析：

1. 2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算632,996.24元，較上年支出減少48,599.41元，下降7.13%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為632,996.24元較上年減少48,599.41元，下降7.13%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3. 2020年公務(wù)接待支出決算103,761.00元較上年支出減少896.00元，下降0.86%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出632,996.24元，占85.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出103,761.00元，占14.08%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出632,996.24元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出632,996.24元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為19輛。主要用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出103,761.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出103,761.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作的檢查驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,144,934.40元，與上年對(duì)比減少51,031.00元，下降4.3%，主要原因是我局加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約，同時(shí)受疫情影響，接待任務(wù)減少導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；人員退休工資減少。其中:行政單位騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,058,995.08元，與上年對(duì)比減少7,694.76元，下降0.72%，主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85,939.32元，與上年對(duì)比減少43,336.24元，下降33.52%，主要原因是人員退休工資減少。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)資產(chǎn)總額202,278,080.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)152,649,046.89元，固定資產(chǎn)60,991,383.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)10,055,920.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49,516,542.61元，其中固定資產(chǎn)增加25,429,410.54元。本年處置資產(chǎn)賬面原值569,935.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)136項(xiàng)，賬面原值569,935.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3. 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8,093,816.60元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7,125,927.60元；政府采購(gòu)工程支出967,889.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5,011,947.60元，占政府采購(gòu)支出總額的61.92%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目29個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排295,746,300.00元，編制績(jī)效目標(biāo)29個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排120,624,200.00元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262701111