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監(jiān)督索引號53052200632201000

騰沖市商務(wù)局（匯總）2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市商務(wù)局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一）部門整體支出績效自評情況

(二）部門整體支出績效自評表

(三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市商務(wù)局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實(shí)施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。

7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。

8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

12.會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸“大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。

13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。

14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。

15.承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.“外防輸入”與“穩(wěn)外貿(mào)”兩手抓。一是面對國內(nèi)外新冠肺炎疫情形勢的不斷變化，我市采取“定人定車”“換人不換車”“固定線路”“封閉管理”等方式，嚴(yán)格按照“三個(gè)封閉管理”，統(tǒng)籌疫情防控及貿(mào)易商品運(yùn)輸工作，確保“農(nóng)產(chǎn)品”、“礦產(chǎn)品”、“生活物資”跨境運(yùn)輸?shù)挠行蜷_展。二是繼續(xù)加強(qiáng)境外農(nóng)業(yè)合作的行業(yè)管理，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作經(jīng)營秩序，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，有效消除境外農(nóng)業(yè)合作的各種制約因素，盡最大努力保障香蕉運(yùn)輸，最大限度減少蕉農(nóng)及企業(yè)損失。三是積極組織企業(yè)參加第三屆中國國際進(jìn)口博覽會和在線舉辦的“永不落幕的南博會”在線展,幫助企業(yè)擴(kuò)大商品交流渠道，進(jìn)一步開拓國際市場。四是繼續(xù)服務(wù)好緬甸密支那經(jīng)濟(jì)合作區(qū)和中國猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建境外經(jīng)貿(mào)交流合作基地。

2.健全完善市場流通體系，推動社會消費(fèi)穩(wěn)步增長。一是在嚴(yán)格落實(shí)的疫情防控措施的前提下，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長措施，鼓勵(lì)商貿(mào)流通企業(yè)開展新型促銷活動，搭建消費(fèi)宣傳平臺。二是繼續(xù)實(shí)施好省、市有關(guān)穩(wěn)增長政策，積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。三是結(jié)合“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”及“愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動”相關(guān)要求，強(qiáng)化對農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)改造，進(jìn)一步完善市場功能、改善市場環(huán)境，提升群眾購物質(zhì)量。

3.抓好口岸通道升級改造工作，促進(jìn)通關(guān)便捷。一是根據(jù)口岸需求，先后實(shí)施下街查驗(yàn)貨場監(jiān)管作業(yè)場所、猴橋口岸聯(lián)檢樓車輛通道升級改造等一批項(xiàng)目建設(shè)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)口岸的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，創(chuàng)新口岸管理模式，不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，促進(jìn)口岸通關(guān)便捷，提高通關(guān)效率。三是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機(jī)制的作用，通過不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題，服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加快推進(jìn)猴橋口岸下街邊民互市市場建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。

4.持續(xù)推進(jìn)電商平臺建設(shè)，推動電子商務(wù)工作覆蓋面。一是疫情期間鼓勵(lì)指導(dǎo)電商企業(yè)發(fā)揮電商渠道的優(yōu)勢，采取無接觸配送方式為市民開展配送服務(wù)，積極為市民提供外賣送餐、相關(guān)生活用品代買的服務(wù)。二是引導(dǎo)傳統(tǒng)超市積極應(yīng)用電商轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)營方式，拓展同城線上渠道。三是引導(dǎo)組織電商企業(yè)與貧困村、貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)，通過土地流轉(zhuǎn)、茶園托管、訂單收購以及優(yōu)先用工等多種形式，直接或間接帶動貧困戶參與電商產(chǎn)業(yè)鏈，有效帶動貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)增收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市商務(wù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.行政單位是騰沖市商務(wù)局（本級）；

2.事業(yè)單位是中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會和騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市商務(wù)局部門2020年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市商務(wù)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市商務(wù)局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市商務(wù)局部門2020年度收入合計(jì)50,285,551.61元。其中：財(cái)政撥款收入48,160,251.61元，占總收入的95.77%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,125,300.00元，占總收入的4.23%。與上年對比減少3,323,826.01元，下降6.20%，主要原因分析：根據(jù)工作任務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整，上級安排項(xiàng)目資金減少，其中：

1.財(cái)政撥款收入較上年減少5,449,126.01元，下降10.16%，主要原因是上級安排項(xiàng)目資金減少,如口岸建設(shè)項(xiàng)目資金減少14,396,000.00元,中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金增加8,255,900.00元用于境外罌粟替代種植項(xiàng)目,創(chuàng)文短板銷號工作經(jīng)費(fèi)增加1,000,000.00元用于農(nóng)貿(mào)市場改造項(xiàng)目。

2.其他收入較上年增加2,125,300.00元，增長100%，主要原因是其他收入主要為保山市商務(wù)局撥入外資工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，市場運(yùn)行監(jiān)測員補(bǔ)助19,800.00元，電商供應(yīng)鏈建設(shè)扶持資金120,000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1,820,000.00元；騰沖市組織部撥黨建工作經(jīng)費(fèi)15,500.00元；紅十字會撥疫情捐款50,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市商務(wù)局部門2020年度支出合計(jì)46,008,834.43元。其中：基本支出5,950,897.18元，占總支出的12.93%；項(xiàng)目支出40,057,937.25元，占總支出的87.07%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少4,214,660.84元，下降8.39%，主要原因分析：一是基本支出較去年減幅較大，主要是駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算;二是項(xiàng)目支出較去年減副較大，主要是上級安排項(xiàng)目資金支出減少,如當(dāng)年口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少17,252,427.64元，創(chuàng)文短板銷號工作經(jīng)費(fèi)支出增加1,000,000.00元,中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加8,255,900.00元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出增加2,776,800.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加1,820,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,950,897.18元。與上年對比減少965,780.44元，下降13.96%，主要原因是駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,437,362.82元，占基本支出的91.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)513,534.36元，占基本支出的8.63％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40,057,937.25元。與上年對比減少3,248,880.40元，下降7.50%，主要原因是項(xiàng)目支出較去年減副較大，主要是上級安排項(xiàng)目資金支出減少,如當(dāng)年口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少17,252,427.64元，創(chuàng)文短板銷號工作經(jīng)費(fèi)支出增加1,000,000.00元,中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加8,255,900.00元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出增加2,776,800.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加1,820,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)700,000.00元,主要工作:促進(jìn)邊境穩(wěn)控，滿足聯(lián)檢部門的基本人員需求，保障聯(lián)檢部門各項(xiàng)工作順利開展，確保騰沖口岸安全和進(jìn)出口產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，確保邊境地區(qū)人民群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全，有效保障騰沖口岸通道治安工作的順利開展，為積極推進(jìn)通關(guān)便利化等工作。

2.創(chuàng)文短板銷號工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元,主要工作:滿邑綜合市場水產(chǎn)區(qū)改造、大棚區(qū)改造；城南蔬菜批發(fā)市場菜臺搭建；滿邑綜合市場、城南蔬菜批發(fā)市場、鳳南商場、來鳳商場、寶峰商場信息公示、氛圍營造、公益廣告設(shè)置、占道經(jīng)營管理等工作。

3.無車承運(yùn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,781,100.00元 ，主要工作：推動無車承運(yùn)平臺推廣使用，完善平臺各項(xiàng)功能，促進(jìn)當(dāng)?shù)匚锪鞔髷?shù)據(jù)應(yīng)用，督促企業(yè)扎實(shí)開展無車承運(yùn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，切實(shí)降低物流成本等工作。

4.邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金9,496,617.48元，主要工作:一是擴(kuò)大對外經(jīng)貿(mào)交往，促進(jìn)邊境貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是邊貿(mào)快速發(fā)展，占外貿(mào)比重逐步提升，有效帶動口岸興建一定規(guī)模的商品市場、物流中心等，邊境城市化發(fā)展水平顯著提升。三是促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)。

5.口岸建設(shè)（省對下）專項(xiàng)資金1,924,384.53元,主要工作：統(tǒng)籌安排口岸建設(shè)專項(xiàng)資金，改善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升口岸服務(wù)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，增添口岸經(jīng)濟(jì)和口岸城鎮(zhèn)新活力，有效帶動沿邊地區(qū)的繁榮發(fā)展。

6.服務(wù)業(yè)限額以上企業(yè)培育補(bǔ)助資金1,250,500.00元，主要工作:積極培育限額以上商貿(mào)流通企業(yè)，優(yōu)化統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)等工作。

7.外貿(mào)貢獻(xiàn)10強(qiáng)和外向型特色發(fā)展10強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金780,000.00元,主要工作:促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，進(jìn)出口穩(wěn)定增長等工作。

8.中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金8,255,900.00元，主要工作：注重境外罌粟替代種植工作實(shí)效，通過吸收項(xiàng)目所在地?zé)熮r(nóng)就業(yè)等措施，改變煙農(nóng)對毒品的經(jīng)濟(jì)的依賴，從而減少境外罌粟種植面積。

9.中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目800,000.00萬元，主要工作:嚴(yán)格執(zhí)行中緬兩國法律法規(guī)及替代種植的相關(guān)規(guī)定，2020年12月完成境外罌粟替代6500畝香蕉示范項(xiàng)目和2000畝稻谷示范項(xiàng)目驗(yàn)收。

10.騰沖市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,776,800.00元，主要工作：建設(shè)運(yùn)營貧困村服務(wù)站10個(gè)，建設(shè)運(yùn)營騰沖市農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)營主體集聚區(qū)1個(gè)，提升50個(gè)以上鄉(xiāng)村電商服務(wù)站點(diǎn)服務(wù)功能，搭建騰沖市社區(qū)配送網(wǎng)絡(luò)體系1個(gè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)基地2個(gè)以上，促進(jìn)騰沖市農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售額增長20%以上。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市商務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,894,834.43元,占本年支出合計(jì)的95.41%。與上年對比減少6,328,660.84元，下降12.60%，主要原因是根據(jù)工作任務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整，上級安排項(xiàng)目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出24,569,521.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.97%。主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)、猴管中心、貿(mào)促會等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出522,061.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)、猴管中心、貿(mào)促會機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,053,337.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%。主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)、猴管中心、貿(mào)促會行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出2,781,361.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.34%。主要用于口岸建設(shè)（省對下）專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

14.資源勘探信息等（類）支出2,030,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于服務(wù)業(yè)限額以上企業(yè)培育資金項(xiàng)目、外貿(mào)貢獻(xiàn)10強(qiáng)和外向型特色發(fā)展10強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金項(xiàng)目等支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出12,938,053.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.48%。主要用于中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、替代種植工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、騰沖市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目等支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市商務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為121,984.40元，支出決算為54,116.80元，完成預(yù)算的44.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34,846.80元，完成預(yù)算的122.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,270.00元，完成預(yù)算的28.98%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只包括本級資金安排支出，未包括上級資金安排支出。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。具體分項(xiàng)分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出0元，較年初預(yù)算數(shù)26,984.00元減26,984.00元，下降100%，原因是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。

2.2020年公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34,846.80元，較年初預(yù)算數(shù)28,500.00元增6,346.80元，增長22.27%。原因是公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只包括本級資金安排支出，未包括上級資金安排支出。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出19,270.00元，較年初預(yù)算數(shù)66,500.00元減47,230.00元，下降71.02%。原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少85,411.48元，下降61.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少29,914.30元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20,466.18元，下降37.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35,031.00元，下降64.51%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。具體分項(xiàng)分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出0元，較年2019年支出29,914.30元減29,914.30元，下降100%，原因是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。

2.2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,846.80元，較2019年減少20,466.18元，下降37.00%。主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待支出19,270.00元較2019年支出減少35031.00 元，下降64.51%，公務(wù)接待支出減少的原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,846.80元，占64.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,270.00元，占35.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,846.80元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出34,846.80元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,270.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出19,270.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相關(guān)職能部門到騰調(diào)研和檢查工作、國內(nèi)相關(guān)單位到騰沖指導(dǎo)工作、省內(nèi)外相關(guān)單位到騰考察學(xué)習(xí)等相關(guān)事務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市商務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415,231.76元，與上年對比減少631,993.18元，下降60.35%，主要原因:駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算。其中:行政單位騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān),2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415,231.76元，與上年對比減少631,993.18元，下降60.35%，主要原因是駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)及其他一般公用經(jīng)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額198,776,759.29元，其中，流動資產(chǎn)6,927,705.89元，固定資產(chǎn)191,316,823.37元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程308,533.50元，無形資產(chǎn)223,696.53元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,784,036.64元，其中固定資產(chǎn)增加3,917,754.47元。本年處置資產(chǎn)賬面原值207903.50元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值207,903.50元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋178平方米，賬面原值2,595,868.59元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入10,722.58元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
																單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價(jià)證券	在建工程		無形資產(chǎn)				其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7		8	9		10				11
合計(jì)	1	198776759.29	6927705.89	191316823.37	152265388.50	347000.00	5199629.84	33504805.03			308533.50		223696.53
填報(bào)說明：  1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額87,160.00元，其中：政府采購貨物支出79,160.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市商務(wù)局部門共開展自評項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排34,104,300.00元，編制績效目標(biāo)10個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17,280,500.00元，編制績效目標(biāo)3個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200632201111