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監(jiān)督索引號53052200232701000

騰沖市森林公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)查處全市范圍內(nèi)的森林和野生動植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強制措施，提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.在市委、市政府和上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，研究部署全市森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實際，適時制定工作計劃，掌握林區(qū)治安動態(tài)，為市委、市政府提供保護森林資源重要信息，并提出對策。

3.加強對下設(shè)派出所的思想政治和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動物保護法》等有關(guān)法律法規(guī)，不斷增強人民群眾保護森林和野生動植物資源的自覺性。

4.抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理、保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

5.抓好全市森林公安隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對所屬森林公安民警執(zhí)法工作進行監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備和車輛，被裝的計劃申報和管理。

7.完成市委、市政府和市林業(yè)局、市公安局、上級森林公安機關(guān)交辦的其它工作。

8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年一年來，騰沖市森林公安局充分利用財政撥給的業(yè)務(wù)經(jīng)費，安裝了安全進出門禁系,改善了辦案部門和基層派出所的辦案場所、辦公條件；在全市范圍內(nèi)開展了打擊破壞野生動植物資源違法犯罪行動，維護了我市的森林生態(tài)環(huán)境，為建設(shè)“森林騰沖”、“美麗騰沖”做出了應(yīng)有的貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市森林公安局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市森林公安局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市森林公安局2020年末實有人員編制36人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員10人，主要是：協(xié)警5人，保安2人，后勤3人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金收入，也無使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營收入，也無使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市森林公安局2020年度收入合計8,222,398.58元。其中：財政撥款收入8,222,398.58元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少779,549.35元，下降8.66%，主要原因是2020年度無項目資金收入。

二、支出決算情況說明

騰沖市森林公安局2020年度支出合計8,328,603.60元。其中：基本支出8,222,398.58元，占總支出的98.72％；項目支出106,205.02元，占總支出的1.28％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少1,692,147.53元，下降16.89%，其中：基本支出比上年增加5,050.65元,增長0.06%;項目支出比上年減少1,697,198.18元，下降94.11%，主要原因是2020年度無新增項目資金，比上年減少支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市森林公安機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,222,398.58元。與上年對比增加5,050.65元，增長0.06%，主要原因為:

1、2020年保正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費支出比上年減少28,776.13元。

2、日常公用經(jīng)費比上年增加33,826.78元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,738,389.01元，占基本支出的81.95％，人均198,187.92元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,484,009.57元，占基本支出的18.05％，人均43,647.34元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市森林公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出106,205.02元。與上年對比減少1,697,198.18元，下降94.11%，主要原因為：2020年無森林公安轉(zhuǎn)移支付項目資金支出，所支出項目經(jīng)費為上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補助資金，主要用于辦理林業(yè)行政案件的差旅費及車輛運行維護費等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市森林公安局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,328,603.60元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1,692,147.53元，下降16.89%，主要原因為:

1、社會保障和就業(yè)支出資金，比上年減少2,736.96元;

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金，比上年增加65,532.88元;

3、節(jié)能環(huán)保支出資金,比上年減少877,445.19元;

4、農(nóng)林水支出資金比上年減少877,498.26元;

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出561,334.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.74%。主要用于繳納在職人員的單位基本養(yǎng)老保險金支出561,334.08元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出562,327.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.75%。主要用于繳納單位在職人員的單位醫(yī)療保險支出373,635.01元和公務(wù)員醫(yī)療補助支出188,692.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出7,204,941.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.51%。主要用于工資福利支出5,318,527.12元；對個人和家庭的補助支296,200.00元(其中:生活補助296,070.00元,獎勵金130元)；商品和服務(wù)支出1,481,409.57元(其中:辦公費81,139.25元;水費4,622.60元;電費37,256.43元;郵電費68,739.80元;差旅費166,092.00元;維修(護)費6,929.00元;培訓(xùn)費20,000.00元;公務(wù)接待6,529.00元;勞務(wù)費149,781.74元;委托業(yè)務(wù)費84,510.00元;工會經(jīng)費135,404.40元;公務(wù)用車運行維護費115,000.00元;其他交通費用312,750.00元;其他商品和服務(wù)支出292,655.35元）；資本性支出2,600.00元；還有用于林業(yè)行政執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可，復(fù)議與訴訟管理方面的支出106,205.02元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市森林公安局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為172,260.00元，支出決算為138,789.00元，完成預(yù)算的80.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為132,260.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為6,529.00元，完成預(yù)算的16.32%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是單位認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是單位加強了“三公”經(jīng)費的預(yù)算管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出。具體分項分析:

1、因公出國（境）費支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無增減變化；

2、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為132,260.00元，與預(yù)算對比無增減變化；

3、公務(wù)接待費支出決算6,529.00元，預(yù)算數(shù)為40,000.00元決算小于預(yù)算數(shù)33,471.00元,主要原因是受疫情影響，單位接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少183,555.05元，下降56.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少148,990.05元，下降52.97%；公務(wù)接待費支出決算減少34,565.00元，下降84.11%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因:一是單位進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。二是單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

1、公務(wù)用車購置及運行費支出決算132,260.00元比2019年減少148,990.05元，下降52.97%，主要原因是：公務(wù)用車購置沒有發(fā)生，與上年對比無增減變化，且單位加強公車管理，減少了公務(wù)用車費用開支，故公務(wù)用車運行費支出減少。

2、公務(wù)接待費支出決算6,529.00元比去年減少34,565.00元，主要是受新冠疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出132,260.00元，占95.30%；公務(wù)接待費支出6,529.00元，占4.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出132,260.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出132,260.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于單位執(zhí)法辦案所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6,529.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,529.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來訪指導(dǎo)工作和相關(guān)涉林部門、以及多部門開展協(xié)作辦案所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市森林公安局部2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,484,009.57元，與上年對比增加33,826.78元，增長2.33%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，單位增加了疫情防控的必要開支。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公經(jīng)費支出81,139.25元;

（2）水費4,622.6元;

（3）電費37,256.43元;

（4）郵電費68,739.80元;

（5）差旅費166,092.00元;

（6）維修(護)費6,929.00元;

（7）培訓(xùn)費20,000.00元;

（8）公務(wù)接待費6,529.00元;

（9）勞務(wù)費149,781.74元;

（10）委托業(yè)務(wù)費84,510.00元;

（11）工會經(jīng)費135,404.40元;

（12）公務(wù)用車運行維護費115,000.00元;

（13）其他交通費用312,750.00元;

（14）其他商品和服務(wù)支出292,655.35元;

（15）資本性支出2,600.00元;

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市森林公安局資產(chǎn)總額14,804,709.45元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)20,525,596.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,205.00元，其他資產(chǎn)2,398,766.34元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,725,335.37元，其中固定資產(chǎn)減少177,127.33元。本年處置資產(chǎn)賬面原值237,847.33元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)78項，賬面原值2,398,766.34元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價證券		在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10		11
合計	1	14,804,709.45	0	20,525,596.05	16,814,187.14	1,312,642.57	0	2,398,766.34		0		0	2,205
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額117,733.00元，其中：政府采購貨物支出40,233.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出77,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額117,733.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市森林公安局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200232701111