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監(jiān)督索引號(hào)53052200232801000

騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)草原工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)，2019年按照《騰沖市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》涉及林業(yè)部分逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)深化機(jī)構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個(gè)股室。2020年按照《騰沖市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個(gè)事業(yè)單位調(diào)整為18個(gè)事業(yè)單位。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理，將騰沖市林業(yè)局農(nóng)村能源工作站交由騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。

8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，監(jiān)督實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級(jí)統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

林草生態(tài)建設(shè)成效顯著：

1.森林生態(tài)優(yōu)勢得到鞏固。

一是圓滿完成營造林工作。圍繞城鎮(zhèn)面山、江河兩岸、公路沿線、村莊村寨周邊、景區(qū)景點(diǎn)、生態(tài)脆弱區(qū)等，實(shí)施完成營造林13.06萬畝，其中：營林12.2萬畝，人工造林0.86萬畝。同時(shí)組織實(shí)施完善退耕還林政策補(bǔ)助0.3萬畝、退耕還林撫育4.28萬畝。二是根據(jù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“五美一最”建設(shè)要求，開展義務(wù)植樹127萬株，設(shè)立機(jī)關(guān)義務(wù)植樹樣板林2個(gè)。三是加大苗木培育力度，全市培育苗圃164個(gè)，育苗面積588畝，可生產(chǎn)合格苗木2792.79萬株。四是有序推進(jìn)村莊、集鎮(zhèn)綠化工作，組織17個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）63個(gè)村（居）委會(huì)和62個(gè)集鎮(zhèn)的村莊綠化覆蓋率調(diào)查工作，完成綠化地塊勾繪審核、現(xiàn)地核實(shí)工作。五是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度。審批采伐活立木蓄積10.51萬立方米，占下達(dá)指標(biāo)84.57萬立方米的12.42%，六是加強(qiáng)林地審批管理和申報(bào)工作，共審批和上報(bào)審批項(xiàng)目102起，使用林地438.08公頃。在永久占用林地審批中，省級(jí)下達(dá)騰沖林地定額55公頃，經(jīng)多次向上爭取匯報(bào)獲得省級(jí)審批通過272.97公頃，有力保障全市重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求。七是加強(qiáng)公益林管理。落實(shí)2020年國家級(jí)公益林補(bǔ)償面積125.04萬畝，爭取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1220.74萬元，發(fā)放補(bǔ)償費(fèi)54.6萬元，落實(shí)管護(hù)人員257人、支付管護(hù)勞務(wù)費(fèi)874.86萬元，用于資源監(jiān)測、森林防火、森林防火通道維修等219.26萬元。組織開展省級(jí)公益林區(qū)劃界定修編工作，區(qū)劃界定省級(jí)公益林面積為30.5685萬畝。落實(shí)2020年省級(jí)公益林補(bǔ)償面積30.57萬畝，爭取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金452.40萬元，發(fā)放補(bǔ)償費(fèi)270.50萬元，落實(shí)管護(hù)人員33人、支付管護(hù)勞務(wù)費(fèi)97.45萬元，計(jì)劃用于森林防火、森林防火通道維修等84.45萬元。八是加強(qiáng)天然林管理。落實(shí)2020年騰沖市天然林停伐保護(hù)面積270.52萬畝，爭取天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助3759.2萬元，發(fā)放補(bǔ)償費(fèi)2108萬元，落實(shí)管護(hù)人員469人、支出管護(hù)勞務(wù)費(fèi)1252.70萬元，用于森林防火通道建設(shè)、森林防火經(jīng)費(fèi)等398.50萬元。九是切實(shí)做好森林防火工作，嚴(yán)格落實(shí)森林火災(zāi)防控措施，2020年度全市發(fā)生森林火災(zāi)1起，林火控制指標(biāo)均在保山市下達(dá)指標(biāo)范圍。十是穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)有害生物防治。開展2020年春季林業(yè)有害生物調(diào)查和松材線蟲病春季普查工作，組織無公害防治2.99萬畝，無公害防治率為100%。并做好非洲蝗蟲、紅火蟻防治工作。十一是加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法，共移送市公安局森林警察大隊(duì)達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的案件14起，立案調(diào)查行政案件151起，已辦結(jié)151起，收回林地14.89公頃，沒收木材0.1立方米，收繳罰款250.7363萬元，補(bǔ)種樹木4.89萬株。

2.濕地保護(hù)工作取得新成效。一是制定印發(fā)《騰沖市貫徹落實(shí)濕地保護(hù)修復(fù)制度工作方案》，明確全市濕地保護(hù)修復(fù)目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)各部門工作職責(zé)，并組織《騰沖市濕地保護(hù)利用修復(fù)規(guī)劃》編制工作。二是完成第一批一般濕地名錄和保護(hù)小區(qū)建議名錄，一般濕地認(rèn)定面積1852.02公頃，占濕地總面積的26.41%。三是實(shí)施《騰沖市濕地保護(hù)小區(qū)建設(shè)方案》，建立古永河等25塊濕地保護(hù)小區(qū)，保護(hù)小區(qū)面積1775.33公頃。四是完成2020年濕地面積變化及保護(hù)率年度核查工作，我市濕地面積2017年至2019年逐年遞增，全市受保護(hù)的濕地面積為3801.38公頃，受保護(hù)的自然濕地面積2777.46公頃，濕地保護(hù)率為54.22%，自然濕地保護(hù)率為52.80%。

3.草原生態(tài)建設(shè)不斷推進(jìn)。一是加快實(shí)施草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目實(shí)施。實(shí)施騰沖市退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，完成人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，草種基地建設(shè)0.1萬畝。完成草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目1個(gè)，完成重度、中度、輕度退化草原修復(fù)治理面積0.6萬畝，草種基地建設(shè)0.1萬畝，完成32種鄉(xiāng)土草種資源采集移栽。正在實(shí)施草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目1個(gè)，計(jì)劃完成重度退化草原修復(fù)治理0.5萬畝，完成實(shí)施方案編制。二是有序開展草原監(jiān)測工作。完成常規(guī)監(jiān)測樣地1個(gè)，樣方9個(gè)；完成2020年“星空地”盛期監(jiān)測的12塊樣地地塊確定工作；完成9塊草原沙漠蝗監(jiān)測樣地的布設(shè)，加強(qiáng)日常監(jiān)測，形成工作情況周報(bào)制。引入草地物侯自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)和草地環(huán)境未氣象監(jiān)測站，項(xiàng)目正在籌建中。三是完成國有芹菜塘牧場巡界工作，復(fù)新界樁80棵。四是建設(shè)騰沖市草原生態(tài)修復(fù)綜合監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，錄入全市牧區(qū)基本情況，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)分析功能，建立退化草原生態(tài)修復(fù)成效評(píng)價(jià)體系，逐步實(shí)現(xiàn)草地一張圖管理。五是加強(qiáng)草原執(zhí)法工作。舉辦草原執(zhí)法培訓(xùn)1期，開展草原監(jiān)督檢查20次，查處未經(jīng)批準(zhǔn)采土、采石案件1件。

4.野生動(dòng)植物保護(hù)工作取得新突破。一是全面推進(jìn)陸生野生動(dòng)物禁食工作。全面貫徹執(zhí)行《決定》，大力開展禁食野生動(dòng)物宣傳教育，開展人工繁育陸生野生動(dòng)物清查登記工作，全市退出人工繁育野生動(dòng)物15973頭（只、條），待調(diào)整預(yù)算后實(shí)施補(bǔ)償842.66萬元。二是著力開展野生動(dòng)植物保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)野生動(dòng)植物資源保護(hù)責(zé)任制，嚴(yán)厲打擊野生動(dòng)物違法犯罪行為，查處破壞野生動(dòng)物資源案件111起，其中：刑事案件24起、行政案件87起，懲治犯罪嫌疑人24人、處罰違法行為人91人。三是積極開展野生動(dòng)物救護(hù)收容，收容救護(hù)及放生野生動(dòng)物100余只，均為國家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)物。四是開展野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償。收集完善公眾責(zé)任保險(xiǎn)案件材料484起，預(yù)估補(bǔ)償59.59萬元。

5.自然保護(hù)地優(yōu)化整合穩(wěn)步推進(jìn)。一是制定《騰沖市自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作方案》，編制《騰沖市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，通過省級(jí)評(píng)審待國家批復(fù)。二是加大日常管護(hù)力度。加大對(duì)自然保護(hù)地內(nèi)破壞生態(tài)資源違法違規(guī)行為的查處，履行自然保護(hù)地建設(shè)管理主體責(zé)任，科學(xué)做好保護(hù)地管理和修復(fù)工作，妥善解決歷史遺留問題。嚴(yán)格自然保護(hù)地內(nèi)用地審批，嚴(yán)守生態(tài)紅線，禁止保護(hù)地范圍內(nèi)各類經(jīng)營性建設(shè)用地審批。三是加強(qiáng)保護(hù)地項(xiàng)目管理，指導(dǎo)公司完善騰沖地?zé)峄鹕絿壹?jí)風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工資料整理。四是完成自然保護(hù)地的疫情防控工作。指導(dǎo)各景區(qū)業(yè)主做好疫情防控工作，疫情期間按規(guī)定封閉景區(qū)景點(diǎn)。

6.國家森林城市創(chuàng)建工作取得階段性成效。對(duì)照《國家森林城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》40項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，目前40項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到評(píng)價(jià)指標(biāo)要求，全市森林覆蓋率達(dá)75%，城市建成區(qū)綠地率達(dá)41.4%，綠化覆蓋率達(dá)46.97%，人均公園綠地達(dá)18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。目前重點(diǎn)開展迎檢有關(guān)準(zhǔn)備工作，一是組織開展《騰沖市國家森林城市規(guī)劃實(shí)施報(bào)告》《騰沖市國家森林城市建設(shè)工作報(bào)告》《騰沖市國家森林城市指標(biāo)自查報(bào)告》，目前指標(biāo)自查報(bào)告初步成型，規(guī)劃實(shí)施報(bào)告、建設(shè)工作報(bào)告正在編制中。二是基本完成創(chuàng)建檔案收集，臺(tái)賬基本成型，完成總體規(guī)劃近期建設(shè)項(xiàng)目資料基本收集。三是完成森林城市創(chuàng)建宣傳畫冊、森林城市創(chuàng)建匯報(bào)宣傳片拍攝制作工作。

林草產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大：

1.有序開展特色經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效。組織實(shí)施木本油料提質(zhì)增效2萬畝，開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補(bǔ)接和中耕撫育管理，促進(jìn)全市核桃油茶提質(zhì)增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為162.33萬畝，其中：泡核桃100萬畝、油茶62.33萬畝。核桃產(chǎn)量8810噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.24億元；油茶產(chǎn)量1377噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.62億元。

2.促進(jìn)木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。引導(dǎo)、鼓勵(lì)和扶持木材加工企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提升對(duì)伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率。全市共有木材經(jīng)營、加工企業(yè)527個(gè)，1-10月完成木材生產(chǎn)76024.56立方米，完成人造板生產(chǎn)55640立方米，生產(chǎn)實(shí)木門9800扇，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)加工業(yè)產(chǎn)值8.70億元。

3.大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。發(fā)展石斛、草果、重樓、續(xù)斷、草烏、桔梗、龍膽草、紅花等林下種植面積16.5萬畝；開發(fā)森林公園、林下莊園、林家樂等林業(yè)旅游與休閑產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員5.8萬人；林農(nóng)從發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)中得到了實(shí)惠，人均林下經(jīng)濟(jì)收入4000多元，林下經(jīng)濟(jì)成為林農(nóng)增收致富的重要渠道。

4.不斷培育觀賞苗木產(chǎn)業(yè)。培育觀賞苗木生產(chǎn)經(jīng)營主體160家，育苗面積4000畝，總產(chǎn)值6200多萬元，觀賞苗木產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，呈現(xiàn)出生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大、種類逐漸增多、服務(wù)能力不斷加強(qiáng)的良好發(fā)展態(tài)勢。

林草支撐體系不斷加強(qiáng)：

1.抓實(shí)基層黨建工作。一是壓實(shí)年度黨建重點(diǎn)工作任務(wù)。堅(jiān)持一支部一方案的工作思路，指導(dǎo)支部將創(chuàng)新提質(zhì)年各項(xiàng)重點(diǎn)工作與黨支部規(guī)范化建設(shè)、黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建、模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建有機(jī)融合在一起。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成黨組織書記、黨組織班子成員、黨務(wù)工作者齊抓共管、支部黨員積極參與的無縫對(duì)接鏈條。二是鞏固支部規(guī)范化建設(shè)成果。按照“5+1+N”的模式，積極指導(dǎo)推進(jìn)了林業(yè)和草原系統(tǒng)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，全系統(tǒng)12個(gè)黨支部均實(shí)現(xiàn)支部規(guī)范化創(chuàng)建。斛健莊園黨支部被評(píng)為保山市級(jí)示范支部，同時(shí)認(rèn)真開展黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建工作。在沙壩國有林場黨支部、來鳳山林管所黨支部開展黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建。三是認(rèn)真落實(shí)發(fā)展黨員制度。認(rèn)真對(duì)照發(fā)展黨員5階段、25個(gè)步驟的程序，發(fā)展入黨申請人4名，預(yù)備黨員2名，轉(zhuǎn)為正式黨員2名。四是抓實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”提質(zhì)工程。226名黨員100%安裝使用了“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”手機(jī)APP等信息化平臺(tái)。

2.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是全面落實(shí)責(zé)任。市林草局牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，進(jìn)一步細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，于4月30日組織召開了騰沖市林業(yè)和草原局2020年基層黨建、黨風(fēng)廉政暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)，與37個(gè)局屬單位簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子講黨課制度，各領(lǐng)導(dǎo)班子成員到基層黨支部及掛鉤聯(lián)系扶貧村講黨課15次。二是狠抓作風(fēng)建設(shè)。開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題專項(xiàng)整治，開展“大操大辦”專項(xiàng)治理。開展毒品問題專項(xiàng)整治工作，對(duì)干部職工開始兩次突擊尿檢。對(duì)局屬各單位、各股室工作開展情況開展疫情防控、重點(diǎn)工作督查、日常檢查、節(jié)假日督查20余次。三是從嚴(yán)責(zé)任追究。全面深刻剖析林草系統(tǒng)違紀(jì)違法案件多發(fā)的問題原因，堅(jiān)持反腐無禁區(qū)、全覆蓋，持續(xù)釋放重拳高壓反腐信號(hào)，對(duì)1名職工進(jìn)行了政紀(jì)立案調(diào)查處理。四是加強(qiáng)宣傳教育。通過職工例會(huì)、三會(huì)一課、主題黨日等形式，深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，切實(shí)抓好黨員干部職工的示范教育、警示教育、崗位廉政和理想信念教育。

3.抓實(shí)機(jī)構(gòu)深化改革。認(rèn)真研究制定《騰沖市林業(yè)和草原局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》，將局屬26個(gè)事業(yè)單位整合調(diào)整為18個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制數(shù)290名，核定18個(gè)事業(yè)單位的主要職責(zé)，做好事業(yè)機(jī)構(gòu)和人員轉(zhuǎn)隸工作，確保各項(xiàng)工作高效有序推進(jìn)。

4.抓實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是有序推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目，總投資560萬元，完成種質(zhì)資源庫661畝，占下達(dá)任務(wù)100%，完成中央資金343.22萬元，占下達(dá)計(jì)劃61%。二是做好重點(diǎn)前期項(xiàng)目儲(chǔ)備工作。儲(chǔ)備《騰沖市來鳳山國家森林公園旅游建設(shè)項(xiàng)目》（2020—2023年），項(xiàng)目總投資8.58億元，完成來鳳山國家森林公園總體規(guī)范編制工作，并對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃，公園部分片區(qū)開展了招商推介。三是做好招商引資工作。推介云南省2020年重點(diǎn)推薦企業(yè)2個(gè)、產(chǎn)品6個(gè)。

5.抓實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)。一是加大林草從業(yè)人員的培訓(xùn)力度，組織林農(nóng)培訓(xùn)2700余人次。二是加強(qiáng)林草系統(tǒng)干部職工的培訓(xùn)，舉辦了技術(shù)工人轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、GIS地理信息系統(tǒng)培訓(xùn)等培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員200余人次。

6.抓實(shí)林業(yè)科技推廣。一是開展新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作，分別在5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置5個(gè)樣地，對(duì)30個(gè)樣株及青果樣品進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室油脂測定、分析，為全市核桃改良及提質(zhì)增效提供有效指導(dǎo)意見。二是加強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)成果申報(bào)。向保山市科學(xué)技術(shù)局成功申報(bào)科學(xué)技術(shù)成果1項(xiàng)（“騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用”科學(xué)技術(shù)成果，登記號(hào)1122020Y0011）。三是加大全市林草科技推廣工作。結(jié)合文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)，通過組織培訓(xùn)、建設(shè)展板、發(fā)放宣傳冊等方式，對(duì)林草法律法規(guī)、森林防火知識(shí)、森林火災(zāi)保險(xiǎn)知識(shí)、核桃油茶病害防治技術(shù)等進(jìn)行全力推廣，有效提升全市林草科技水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：1.騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)；2.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；3.騰沖市來鳳山管理所；4.騰沖市古永國有林場；5.騰沖市明光國有林場；6.騰沖市蘇江國有林場；7.騰沖市大河國有林場；8.騰沖市沙壩國有林場；9.騰沖市草原監(jiān)督管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年末實(shí)有人員編制332人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制308人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員296人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員0人，離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制37輛，在編實(shí)有車輛35輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金收入，也無使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年度收入合計(jì)101,814,346.11元。其中：財(cái)政撥款收入92,442,397.00元，占總收入的90.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入9,371,949.11元，占總收入的9.20%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,698,592.07 元，下降2.58%，主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出項(xiàng)目減少348,000.00元、節(jié)能環(huán)保支出減少7,606,717.60元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目減少679,687.00元等，財(cái)政撥款收入減少年初財(cái)力不足，預(yù)算安排不足，另外是上年結(jié)轉(zhuǎn)的大部分項(xiàng)目資金在本年內(nèi)已兌付完畢。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年度支出合計(jì)108,684,087.46元。其中：基本支出55,625,950.05元，占總支出的51.18%；項(xiàng)目支出43,705,332.30元，占總支出的40.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共9,352,805.11元，占總支出的8.61%。與上年對(duì)比減少6,123,004.27 元，下降5.33%，主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出減少448,000.00元、節(jié)能環(huán)保支出減少5,699,818.47元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目減少684,960.23元等。基本支出增加的原因?yàn)楣べY正常晉升。項(xiàng)目支出減少原因?yàn)槟瓿踟?cái)力不足，預(yù)算安排不足，另外是上年結(jié)轉(zhuǎn)的大部分項(xiàng)目資金在本年內(nèi)已兌付完畢。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出55,625,950.05元。與上年對(duì)比增加3,178,355.69 元，增長6.06%，主要原因?yàn)楣べY正常晉升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出49,215,783.73元，占基本支出的88.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)6,410,166.32元，占基本支出的11.52％。人均人員經(jīng)費(fèi)148,688.17 元，人均公用經(jīng)費(fèi)19,366.06 元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43,705,332.30元。與上年對(duì)比減少12,898,459.35 元，下降22.79%，減少原因主要為一般公共服務(wù)支出減少448,000.00元、節(jié)能環(huán)保支出減少5,699,818.47元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目減少684,960.23元等。其次本年財(cái)力緊張，項(xiàng)目支出減少，而上年項(xiàng)目資金支出多主要原因是中央、省、市級(jí)項(xiàng)目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加。特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對(duì)天然林停伐保護(hù)資金補(bǔ)助力度，而上級(jí)下達(dá)的各種項(xiàng)目資金多數(shù)只能跨年度實(shí)施，如2018年的項(xiàng)目2019年實(shí)施等具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.自然生態(tài)保護(hù)支出10,040,289.21元，主要為退化草原修復(fù)治理、草原監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目、草原有害生物防治等開展草原自然生態(tài)保護(hù)工作的支出。

2.天然林保護(hù)支出2,236,005.15元，主要為跨年度項(xiàng)目“2016年集體個(gè)人天然商品林管護(hù)”及“2017年天然林停伐補(bǔ)助”項(xiàng)目支出。

3.林業(yè)和草原支出27,369,023.96元，主要用于森林資源培育、林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源保護(hù)管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、動(dòng)植物保護(hù)、濕地保護(hù)、林政執(zhí)法與監(jiān)督、森林防火信息化管理、林業(yè)貸款貼息、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。

4.森林火災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出2,281,727.14元，主要用于補(bǔ)助農(nóng)戶的森林火災(zāi)保險(xiǎn)支出。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,178,286.84元，主要用于森林防火專項(xiàng)支出及氣象服務(wù)、通信維護(hù)、人工影響天氣補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,974,203.61元,占本年支出合計(jì)的91.07%。與上年對(duì)比減少10,068,901.40元，下降9.23%，主要原因?yàn)楸灸曦?cái)力緊張，項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,719,095.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出4,328,608.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出12,276,294.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.40%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)10,040,289.21元、天然林保護(hù)2,236,005.15元；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12. 農(nóng)林水（類）支出76,471,918.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.26%。主要用于行政運(yùn)行22,423,317.52元、事業(yè)機(jī)構(gòu)23,827,795.39元、森林資源培育6,476,977.20元、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1,150,000.00元、森林資源管理572,870.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償6,857,034.00元、動(dòng)植物保護(hù)71,681.70元、執(zhí)法與監(jiān)督192,000.00元、信息管理170,000.00元、貸款貼息1,791,300.00元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,350,000.00元、國家公園100,000.00元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理85,891.20元、其他林業(yè)和草原支出5,223,336.00元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,281,727.14元、其他扶貧支出600,000.00元；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,178,286.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,902,467.84元，支出決算為1,335,729.12元，完成預(yù)算的70.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,298,058.12元，完成預(yù)算的76.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37,671.00元，完成預(yù)算的17.52%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。我部門不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，原因?yàn)榱謭鲕囕v老化，轄區(qū)點(diǎn)多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少原因?yàn)閱挝徊粩嗉訌?qiáng)接待管理，嚴(yán)格控制陪同就餐人數(shù)，杜絕鋪張浪費(fèi)，厲行節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加65,471.46元，增長5.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加110,966.46元，增長9.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少45,495.00元，下降54.70%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，原因?yàn)榱謭鲕囕v老化，轄區(qū)點(diǎn)多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少原因?yàn)閱挝徊粩嗉訌?qiáng)接待管理，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，杜絕鋪張浪費(fèi)，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,298,058.12元，占97.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出37,671.00元，占2.82%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,298,058.12元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,298,058.12元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為35輛。主要用于林草系統(tǒng)開展森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出37,671.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出37,671.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,843,887.43元，與上年對(duì)比增加588,621.00元，增長26.10%，主要原因?yàn)猷]電費(fèi)增加26,511.44元（森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)）、勞務(wù)費(fèi)增加537,769.50元(為臨時(shí)工工資及食堂)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)104,353.60元（工資基數(shù)增加）等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)177,230.22元；

2.印刷費(fèi)14,702.50元；

3.水費(fèi)17,785.00元；

4.電費(fèi)59,148.38元；

5.郵電費(fèi)130,329.28元；

6.差旅費(fèi)148,691.00元；

7.維修（護(hù)）費(fèi)31,721.50元；

8.委托業(yè)務(wù)費(fèi)62,352.34元；

9.會(huì)議費(fèi)4,850.00元；

10.培訓(xùn)費(fèi)11,000.00元；

11.公務(wù)接待費(fèi)11,836.00元；

12.專用材料費(fèi)6,180.00元；

13.勞務(wù)費(fèi)851,746.29元；

14.工會(huì)經(jīng)費(fèi)567,150.98元；

15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,400.17元；

16.其他交通費(fèi)用373,350.00元；

17.其他商品和服務(wù)支出272,933.77元。

18.辦公設(shè)備購置3,480.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額346,351,937.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61,996,373.57元，固定資產(chǎn)337,305,771.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券14,700.00元，在建工程13,086,682.10元，無形資產(chǎn)1,968,037.69元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,053,761.65元，其中固定資產(chǎn)增加14,797,270.52元。本年處置資產(chǎn)賬面原值2,088,652.19元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物385平方米，賬面原值164,991.29元；處置車輛6輛，賬面原值936,600.97元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12,000.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額12,853,480.60元，其中：政府采購貨物支出3,939,007.00元；政府采購工程支出3,449,000.00元；政府采購服務(wù)支出5,465,473.60元。授予中小企業(yè)合同金額12,853,480.60元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年林業(yè)和草原局部門共開展自評(píng)項(xiàng)目21個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,197,000.00元，編制績效目標(biāo)28個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,275,000.00元，編制績效目標(biāo)3個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200232801111