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監(jiān)督索引號(hào)53052200742301000

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職責(zé)：

1.編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。

2.經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。

3.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。

4.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。

5.籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.土地收儲(chǔ)、報(bào)批、情況

（1）土地收儲(chǔ)情況：2020年1—10月，共收儲(chǔ)國(guó)有土地7225畝，占年度計(jì)劃數(shù)的218.27%。其中：收儲(chǔ)2019年第三、四、五、八等4個(gè)批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地2329畝，主要為瑪御谷、雅居樂(lè)、綺羅中醫(yī)藥小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目用地；收儲(chǔ)3個(gè)單選項(xiàng)目用地4231畝，具體為五合鄉(xiāng)臘勐加油站、機(jī)場(chǎng)路連接線及猴騰高速公路工程建設(shè)用地；收回部分存量土地納入儲(chǔ)備665畝，包括征收五合糖廠134畝、東方紅制藥廠53.40畝及紅塔溫泉商業(yè)項(xiàng)目160畝，收儲(chǔ)東方金鈺北側(cè)土地139畝及棚戶區(qū)鳳里片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目用地178.60畝。

（2）供應(yīng)報(bào)批情況：2020年1—10月，共上報(bào)供地方案221宗7597畝。其中：劃撥供應(yīng)66宗4647.97畝，主要為道路與綠化用地；以出讓方式供應(yīng)155宗2949.03畝（其中：商業(yè)用地54宗448.63畝，住宅用地96宗1955畝，工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地5宗545.40畝）。

截至2020年10月31日，全市共儲(chǔ)備國(guó)有土地2393.47畝。

（3）土地出讓及出讓金入庫(kù)情況：2020年度實(shí)際出讓土地2417.49畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3,080,335,000.00元，繳入國(guó)庫(kù)土地出讓金4,039,347,450.00元（該項(xiàng)出讓面積、收入不含邊合區(qū)）

2.土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目報(bào)批及實(shí)施情況

（1）土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券報(bào)批情況:“十三五”期間，騰沖市共申報(bào)獲批土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目3個(gè)，申請(qǐng)到土儲(chǔ)專項(xiàng)債券資金750,000,000.00元。其中：2018年上報(bào)獲批項(xiàng)目2個(gè)（西山壩新城核桃園北區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目、荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目），申請(qǐng)到土儲(chǔ)專項(xiàng)債券資金450,000,000.00元；2019年上報(bào)獲批項(xiàng)目1個(gè)（曲石小江流域開(kāi)發(fā)土地儲(chǔ)備（一期）項(xiàng)目），申請(qǐng)到土儲(chǔ)專項(xiàng)債券資金300,000,000.00元。3個(gè)項(xiàng)目總投資937,500,000.00元，除爭(zhēng)取到的地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金750,000,000.00元外，需自籌187,500,000.00元。

（2）土儲(chǔ)專項(xiàng)債項(xiàng)目及以收儲(chǔ)中心為實(shí)施主體的建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況

截至目前，由市土地收儲(chǔ)中心作為項(xiàng)目實(shí)施主體的項(xiàng)目共有9個(gè)。其中，以土儲(chǔ)專項(xiàng)債券資金建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)：西山壩新城區(qū)支線道路、荷花灣路網(wǎng)、曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目；其他項(xiàng)目6個(gè)：曲石鎮(zhèn)曲林路、騰越鎮(zhèn)孟家村至崗峨村道路、大青山戶外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線、十里荷花連接線、幸福路、西山壩新城區(qū)路網(wǎng)(金塘路、跑馬場(chǎng)路、南詔路、金輪路、次二路）建設(shè)項(xiàng)目。

①西山壩新城區(qū)支線道路（7條路+光華西路）建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修市政道路8條，總投資720,000,000.00元）：次一路、次三路、看守所道路除路面面層瀝青未鋪設(shè)外，其余工程基本完成；次四路、主三路、次七路具備施工條件的路面除路面面層瀝青未鋪設(shè)外，其余工程基本完成；環(huán)城路K0+00—K0+230段土方開(kāi)挖完成，K2+020—K2+560段人行道小板、雨污水管、水泥穩(wěn)定層鋪設(shè)完成，K3+120—K3+800段人行道小板、雨污水管、擋墻基本完成，待鋪設(shè)粗瀝青；光華西路改建完成。

②曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修市政道路3條，全長(zhǎng)約4512.59米，總投資507,078,400.00元）：濱江1號(hào)路清表完成，完成樹(shù)木移栽1580棵，完成路床土石方開(kāi)挖31.40萬(wàn)立方米、土石方回填21.10萬(wàn)立方米、棄方外運(yùn)10.3萬(wàn)立方米，安裝完成污水管道2200米、污水檢查井142座、雨水管道2100米、雨水檢查井131座，完成電纜溝2100米，路緣石安裝完成3400米。

③荷花灣路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修道路2條，總長(zhǎng)約2910米，總投資59,350,000.00元）：已取得項(xiàng)目立項(xiàng)及可研批復(fù)，完成環(huán)評(píng)備案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)、項(xiàng)目施工資格預(yù)審工作；收儲(chǔ)2號(hào)路完成場(chǎng)地平整380畝。因規(guī)劃原因，收儲(chǔ)1號(hào)路暫不具備施工條件。

其余6個(gè)項(xiàng)目尚未開(kāi)工，正在開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市土收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市土收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。無(wú)其他人員，無(wú)離退休人員。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年度收入合計(jì)817,669,785.93元。其中：財(cái)政撥款收入817,669,785.93元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加202,750,629.13元，增長(zhǎng)32.97%，其主要原因一是由于政策調(diào)整，辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征手續(xù)的需繳納的相關(guān)稅費(fèi)需提前繳納，因此財(cái)政撥入資金用于繳納相關(guān)稅費(fèi)；二是由于2020年市委、市政府的宏觀調(diào)控，增加了土地收儲(chǔ)計(jì)劃，財(cái)政撥入資金用于支付征征遷費(fèi)用及土地開(kāi)發(fā)性成本支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門2020年度支出合計(jì)38,047,045.13元。其中：基本支出1,814,602.77元，占總支出的4.77%；項(xiàng)目支出36,232,442.36元，占總支出的95.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少97,126,546.58元，下降71.85%，其中基本支出上年對(duì)比減少16,016.56元，下降0.87%，其原因是由于2020年11月份有兩名人員調(diào)出，造成人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出上年對(duì)比增加減少97,110,530.02元，下降72.83%，其主要原因是需在2019、2020年度收儲(chǔ)土地的相關(guān)稅費(fèi)已2018、2019年繳納，財(cái)政提前下?lián)芰速Y金用于預(yù)支付征地成本、繳納辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文時(shí)需繳納的稅費(fèi)及進(jìn)行一級(jí)土地開(kāi)發(fā),這部分資金按土地儲(chǔ)備資金管理辦法暫時(shí)列入待攤費(fèi)用，因此在2020年減少了預(yù)算收入；又因受疫情影響，土地征遷與開(kāi)發(fā)工作也推進(jìn)緩慢，原計(jì)劃在2020年度完成的西山壩土儲(chǔ)債券土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、道路建設(shè)工程、曲石濱江路道路建設(shè)工程至今都無(wú)法竣工完成；同樣受疫情影響，土地開(kāi)發(fā)商資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，2019年度、2020年度出讓的土地價(jià)款難以按時(shí)繳清，無(wú)法進(jìn)行成本清算，導(dǎo)致2020年度的土地成本支出即基金預(yù)算支出金額較小，較上年減幅較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,814,602.77元。與上年對(duì)比減少16,016.56元，下降0.87%，主要原因是：由于繳費(fèi)基數(shù)及保險(xiǎn)費(fèi)率變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（2050808款）增加3,915.04元；衛(wèi)生健康支出（210款）增加16,682.12元（其中2101101-行政單位醫(yī)療增加1,150.48元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療增加12,960.48元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加2,571.16元）；2020年11月份2名人員調(diào)出本單位造成人員減少，減少人員工資支出2200101-行政運(yùn)行24,875.17元,由于2019年度工資普調(diào)補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼及工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率變動(dòng)導(dǎo)致本年度減少事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)2200150-事業(yè)運(yùn)行11,738.55元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,694,235.01元，占基本支出的93.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)120,367.76元，占基本支出的6.63％。人均支出129,614.48元/年，其中人均年工資福利支出121,016.78元，人均商品和服務(wù)支出85,97.70元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36,232,442.36元。與上年對(duì)比增加減少97,110,530.02元，下降72.83%，其主要原因是部分需在2019、2020年度收儲(chǔ)土地的相關(guān)稅費(fèi)已2018、2019年繳納，財(cái)政提前下?lián)芰速Y金用于預(yù)支付征地成本、繳納辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文時(shí)需繳納的稅費(fèi)及進(jìn)行一級(jí)土地開(kāi)發(fā),這部分資金按土地儲(chǔ)備資金管理辦法暫時(shí)列入待攤費(fèi)用，因此在2020年減少了預(yù)算收入；又因受疫情影響，土地征遷與開(kāi)發(fā)工作也推進(jìn)緩慢，原計(jì)劃在2020年度完成的西山壩土儲(chǔ)債券土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、道路建設(shè)工程、曲石濱江路道路建設(shè)工程至今都無(wú)法竣工完成；同樣受疫情影響，土地開(kāi)發(fā)商資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，2019年度、2020年度出讓的土地價(jià)款難以按時(shí)繳清，無(wú)法進(jìn)行成本清算，導(dǎo)致2020年度的土地成本支出即基金預(yù)算支出金額較小，較上年減幅較大。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年度的項(xiàng)目支出主要用于土地征遷、土地開(kāi)發(fā)性支出，辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文所需繳納的稅費(fèi)，具體如下：

1.2120801-征地和拆遷補(bǔ)償性支出15,245,203.78元，主要用于征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

2.2120802-土地開(kāi)支出20,170,982.75元，主要用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出及前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用支出。

3.2120899-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出816,255.83元，主要用于反映土地出讓收入用其他方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,814,602.77元,占本年支出合計(jì)的4.77%。與上年對(duì)比減少16,016.56元，下降0.87%，主要原因是：由于繳費(fèi)基數(shù)及保險(xiǎn)費(fèi)率變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（2050808款）增加3,915.04元；衛(wèi)生健康支出（210款）增加16,682.12元（其中2101101-行政單位醫(yī)療增加1,150.48元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療增加12,960.48元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加2,571.16元）；2020年11月份2名人員調(diào)出本單位造成人員減少，減少人員工資支出2200101-行政運(yùn)行24,875.17元,由于2019年度工資普調(diào)補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼及工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率變動(dòng)導(dǎo)致本年度減少事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)2200150-事業(yè)運(yùn)行11,738.55元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出180,655.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出146,139.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：2101101-行政單位醫(yī)療14,774.72元，用于行政人員1-11月份基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療86,201.16元，用于事業(yè)人員2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45,163.96元用于行政、事業(yè)人員2020年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,487,807.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.99%。主要用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,694,235.01元，占支出的93.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)120,367.76元，占支出的6.63％。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49800元，支出決算為49,800.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,300.00元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，量入為出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是由于單位工作量較大，車輛逐年老化支行維護(hù)費(fèi)難以降低，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)參照以前年度的決算預(yù)算數(shù)編制。三是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出也是參照以前年度的決算預(yù)算數(shù)編制且本身基數(shù)較低，僅為2,300.00元。因此支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.29元，增長(zhǎng)0.0006%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.29元，增長(zhǎng)0.0006%；其中，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)比上年增加0.29元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)0.0006%，其原因是車輛逐年老化，損耗增加，但本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，全年支出決算數(shù)與上年基本持平。公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。本年度僅比上年度支出增加0.29元，為公務(wù)車修理費(fèi)用支出增加，基本與上年度持平。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元，占95.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.00元，占4.62%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位進(jìn)行土地調(diào)查，土地出讓業(yè)務(wù)接洽等其他日常所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,300.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于和土地開(kāi)發(fā)商進(jìn)行土地開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)洽談發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。因本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，所以不涉及該項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額2,216,211,431.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,215,957,917.53元，固定資產(chǎn)1,500,784.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加779,476,045.70元，其中固定資產(chǎn)增加117,420.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
												單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛			單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11
合計(jì)	1	2216211431.37	2215957917.53	1500784		664843				835941
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額117,420.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出117,420.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額117,420.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年度騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.2020年度我單位雖然完成了預(yù)算收入及土地出讓金入庫(kù)，由于對(duì)市場(chǎng)和形勢(shì)估計(jì)不足，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算不夠精準(zhǔn)，造成2020年度預(yù)決算差異率較大。在以后的工作中，我單位將進(jìn)一步提高預(yù)算的精準(zhǔn)度和嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的力度。

2.由于我單位涉及的項(xiàng)目支出屬于市級(jí)項(xiàng)目，由市財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。所以在本單位項(xiàng)目績(jī)效表上不作單獨(dú)公開(kāi)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200742301111