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監(jiān)督索引號(hào)53052200732401000

騰沖市自然資源局2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市自然資源局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)土空間地理信息管理工作；承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)用地保障。一是完成區(qū)片綜合地價(jià)制定工作，并于11月9日公布實(shí)施。編制上報(bào)騰沖市西山壩等6片區(qū)、十里荷花鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)、騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中和片區(qū)3個(gè)成片開(kāi)發(fā)方案，待省政府批準(zhǔn)后實(shí)施。二是開(kāi)展了滇灘、固?hào)|、中和、騰越、北海、清水、馬站7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃評(píng)估修改工作，目前，滇灘、固?hào)|、中和、騰越、北海、清水已完成規(guī)劃評(píng)估修改。三是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地。辦理建設(shè)項(xiàng)目用地初預(yù)審2件，建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審及選址意見(jiàn)書(shū)2件。取得騰沖至猴橋高速公路工程建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收批復(fù)，批準(zhǔn)面積249.8053公頃（3747.0795畝）。共供應(yīng)土地187宗，面積490.208109公頃（7353.12畝），成交價(jià)308978.5萬(wàn)元。四是扎實(shí)推進(jìn)7個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收工作。7個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目目前已全部完工，其中五合鄉(xiāng)鹿山等7個(gè)村、新華鄉(xiāng)中心等3個(gè)村已完成保山市級(jí)驗(yàn)收并報(bào)請(qǐng)省自然資源廳終驗(yàn)，其余5個(gè)項(xiàng)目正在加快推進(jìn)驗(yàn)收階段相關(guān)工作。

2.嚴(yán)格責(zé)任，全面加強(qiáng)耕地保護(hù)。一是嚴(yán)格落實(shí)“占補(bǔ)平衡”等各項(xiàng)耕地保護(hù)制度，扎實(shí)推進(jìn)永久基本農(nóng)田劃定和保護(hù)工作，劃定永久基本農(nóng)田保護(hù)片塊4365個(gè)，面積66656.75公頃，壩區(qū)永久基本農(nóng)田27826公頃。按時(shí)完成“十三五”耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況自查，并于2020年9月30日形成自查報(bào)告上報(bào)保山市。二是全力推進(jìn)土地綜合整治（提質(zhì)改造），持續(xù)推動(dòng)耕地占補(bǔ)平衡。實(shí)施了明光鎮(zhèn)麻櫟等4個(gè)村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目，審定總投資4196.96萬(wàn)元。已完成保山市級(jí)驗(yàn)收，正在開(kāi)展新增耕地核查和驗(yàn)收整改工作。

3.嚴(yán)格監(jiān)管，全面加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理。一是強(qiáng)化礦業(yè)權(quán)管理，嚴(yán)格實(shí)施騰沖市第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，編制完成擬出讓的6個(gè)砂石料采礦權(quán)申辦資料，上報(bào)保山市12個(gè)地?zé)岷托鋷r探礦權(quán)出讓計(jì)劃，待批準(zhǔn)后按程序組織出讓。啟動(dòng)第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）編制，目前正在開(kāi)展前期工作。二是加大礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治力度。開(kāi)展礦山巡查42次，共發(fā)現(xiàn)違法開(kāi)采砂石黏土礦行為案件16件，及時(shí)制止4件，立案查處12件。對(duì)礦業(yè)秩序較為混亂的曲石鎮(zhèn)江南礦區(qū)、滇灘鎮(zhèn)云峰礦區(qū)進(jìn)行了重點(diǎn)整治。三是加強(qiáng)礦山環(huán)境恢復(fù)治理和土地復(fù)墾監(jiān)管。共督促26個(gè)礦山企業(yè)完成礦山環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾方案“二合一”編制工作，交存土地復(fù)墾費(fèi)用2501.45萬(wàn)元。四是加強(qiáng)礦業(yè)權(quán)常態(tài)化管理。對(duì)84個(gè)礦山企業(yè)開(kāi)展礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量，開(kāi)展2019年礦業(yè)權(quán)勘查開(kāi)采信息公示核查及處理工作。五是按照礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)要求，完成本級(jí)發(fā)證的17個(gè)砂石礦采礦許可證注銷工作。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)，全面開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃編制。一是啟動(dòng)騰沖市國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、業(yè)務(wù)工作小組及國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)，制定了《騰沖市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020—2035年）編制工作方案》，編制項(xiàng)目于2021年底前全面完成編制任務(wù)，形成全市國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)“一張圖”。二是按照上級(jí)要求完成生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整工作，評(píng)估調(diào)整后生態(tài)保護(hù)紅線面積1675.97平方公里，符合29.42%的劃定要求，評(píng)估成果已通過(guò)省級(jí)審核并按自然資源部復(fù)核反饋意見(jiàn)修改完善后上報(bào)保山市匯總。三是編制完成《騰沖市西山壩片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》《老城區(qū)5.3平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃》，目前已履行完法定程序并獲市人民政府批準(zhǔn)。正在組織編制老城區(qū)5.3平方公里外區(qū)域、大青山片區(qū)、荷花灣片區(qū)、曲石片區(qū)、馬站片區(qū)等控制性詳細(xì)規(guī)劃。四是認(rèn)真審查建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃方案，組織召開(kāi)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)5次，審查項(xiàng)目規(guī)劃50個(gè)。核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證26份、建設(shè)工程規(guī)劃許可證197份，出具土地規(guī)劃條件208份、規(guī)劃驗(yàn)收合格證209份。

5.標(biāo)本兼治，全面升級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治能力。一是根據(jù)汛前排查，編制了《騰沖市2020年度地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)方案》，認(rèn)真落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防“十項(xiàng)制度”，安排613名監(jiān)測(cè)員對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的360個(gè)隱患點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)測(cè)。二是積極開(kāi)展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練。開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害隱患巡查排查1886次，填發(fā)防災(zāi)工作明白卡200余份、避險(xiǎn)明白卡1000余份，組織宣傳培訓(xùn)26場(chǎng)次，參訓(xùn)人數(shù)1719人，組織應(yīng)急避險(xiǎn)演練50場(chǎng)次，參演3095人，發(fā)放宣傳材料1609份，監(jiān)測(cè)員業(yè)務(wù)水平和群眾辨識(shí)應(yīng)對(duì)地質(zhì)災(zāi)害的能力逐步提升。三是強(qiáng)化地質(zhì)災(zāi)害治理。做好在建項(xiàng)目的監(jiān)督管理，完成新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱轮卫怼⒚翩?zhèn)上營(yíng)社區(qū)萬(wàn)家寨新寨滑坡治理、固?hào)|鎮(zhèn)小甸至羅香滑坡及不穩(wěn)定斜坡治理工程的初驗(yàn)，清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流治理工程的終驗(yàn)；完成騰越鎮(zhèn)鳳山社區(qū)尹家灣不穩(wěn)定斜坡等9個(gè)小型地質(zhì)災(zāi)害治理工程的施工招標(biāo)，北海鄉(xiāng)打苴社區(qū)鄧家寨等6個(gè)小型地質(zhì)災(zāi)害治理工程的勘察設(shè)計(jì)。利用2019年中央補(bǔ)助地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金安排175戶開(kāi)展避讓搬遷，各搬遷項(xiàng)目工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

6.依法依規(guī)，持續(xù)推進(jìn)自然資源調(diào)查和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。一是完成第三次國(guó)土調(diào)查工作，第三次國(guó)土調(diào)查成果和統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新成果通過(guò)國(guó)家質(zhì)檢。完成155298個(gè)地類圖斑調(diào)查。二是深入推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。壓縮辦理時(shí)限、開(kāi)通自助查詢服務(wù)、設(shè)置抵押登記前置窗口和綜合受理窗口、林權(quán)登記窗口。今年共辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證15661本，不動(dòng)產(chǎn)登記證明10845份。三是開(kāi)展農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作。6月29日全面啟動(dòng)該項(xiàng)工作。省級(jí)下達(dá)我市農(nóng)村宅基地確權(quán)登記任務(wù)159100宗，經(jīng)實(shí)地核實(shí)，我市應(yīng)完成調(diào)查宗地?cái)?shù)144872宗，應(yīng)完成登記發(fā)證總數(shù)143182宗。截至2020年12月底，已完成調(diào)查發(fā)證宗地?cái)?shù)128856宗，發(fā)證率達(dá)90%；已建成已發(fā)證128856宗數(shù)據(jù)庫(kù)、未調(diào)查未發(fā)證14322宗數(shù)據(jù)庫(kù)及不符合發(fā)證1690宗數(shù)據(jù)庫(kù)并上交省級(jí)待檢查。四是做好易地扶貧搬遷安置住房登記發(fā)證工作。共開(kāi)展調(diào)查3482宗，完成外業(yè)調(diào)查3416宗，權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)推送2630宗，辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證2111本，其中建檔立卡戶1049本，隨遷戶1062本。

7.嚴(yán)格執(zhí)法，全面加強(qiáng)自然資源違法行為查處力度。一是嚴(yán)肅查處自然資源違法行為。今年來(lái)共立案查處違法案件113件，其中違法開(kāi)采礦產(chǎn)資源38件，違反城鄉(xiāng)規(guī)劃62件，違法用地13件。沒(méi)收違法所得及罰款146.91萬(wàn)元。二是認(rèn)真組織開(kāi)展土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查。完成2019年第四季度180個(gè)圖斑，2020年第一、二季度24個(gè)圖斑實(shí)地核查并報(bào)上級(jí)。三是開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題專項(xiàng)整治。國(guó)家和省共下發(fā)違法占用耕地建房疑似圖斑21789個(gè)，面積29939.34畝，其中，占用耕地24664.74畝，永久基本農(nóng)田8343畝。截至目前，通過(guò)部農(nóng)村亂占耕地建房數(shù)據(jù)匯交平臺(tái)上報(bào)違法圖斑9078個(gè)，面積7308.77畝，其中，耕地6223.68畝，永久基本農(nóng)田1772.44畝。同時(shí)強(qiáng)化動(dòng)態(tài)巡查，堅(jiān)決遏制新增，對(duì)7月3日全國(guó)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治工作電視電話會(huì)議后新增違法占用耕地建房行為，一律按頂風(fēng)違法認(rèn)定，實(shí)行“零容忍”。截至12月31日有效制止新增違法22宗，切實(shí)將新增農(nóng)村亂占耕地建房行為發(fā)現(xiàn)在初始，解決在萌芽。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市自然資源局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市自然資源局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)人員47人）；在職在編實(shí)有行政人員42人，事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市自然資源局2020年度收入合計(jì)197,348,376.72元。其中：財(cái)政撥款收入197,348,376.72元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少448,713,767.86元，下降69.45%，主要原因?yàn)椋罕炯?jí)安排的購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金支出、上級(jí)安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金、土地整治、土地整理等項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市自然資源局2020年度支出合計(jì)167,334,496.67元。其中：基本支出18,363,932.46元，占總支出的10.97%；項(xiàng)目支出148,970,564.21元，占總支出的89.03%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少510,035,573.90元，下降75.29%，主要原因?yàn)椋罕炯?jí)安排的購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金支出、上級(jí)安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金、土地整治、土地整理等項(xiàng)目資金的支出減少。具體項(xiàng)目分析：

（1）本級(jí)安排的購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金支出較上年減少539,940,000.00元。

（2）上級(jí)安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金支出較上年支出減少24,311,930.73元.

（3）上級(jí)安排土地整治、土地整理項(xiàng)目資金支出減少3,515,870.58元。

（4）本級(jí)安排土地整治、土地整理項(xiàng)目資金支出增加15,419,822元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,363,932.46元。與上年對(duì)比減少435,470.82元，下降2.32%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T的增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,206,741.46元，占基本支出的82.81％，人均143,459.82元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3,157,191.00元，占基本支出的17.19％，人均29,784.82元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出148,970,564.21元。與上年對(duì)比減少509,600,103.08元，下降77.38%，主要原因是本級(jí)財(cái)政安排的用于向各州市購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金比上年度大幅減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.土地整治項(xiàng)目支出57,518,902.90元,主要用于界頭鎮(zhèn)張家營(yíng)、界頭鎮(zhèn)順河及蒲川鄉(xiāng)戶弄土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目及政府代建項(xiàng)目等支出。

2.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出22,757,683.21元,主要用于芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理項(xiàng)目、清水黃瓜箐二期泥石流治理項(xiàng)目、芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)社區(qū)萬(wàn)家寨新寨治理項(xiàng)目及中央地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓補(bǔ)助資金、省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治資金等支出。

3.購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金支出50,000,000.00元，主要用于向各州市購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金支出。

4.規(guī)劃經(jīng)費(fèi)支出6,551,882.00元，主要用于國(guó)土空間規(guī)劃專項(xiàng)、騰沖市老城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、五合、騰越等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)土地利用總體規(guī)劃評(píng)估修改及大青山片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃及核桃園、松園安置地規(guī)劃等支出。

5.不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目支出3,517,100.00元,主要用于全面清理整合土地、房屋、林地、草原、海域等不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)，建立信息完整的不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66,348,482.67元,占本年支出合計(jì)的39.65%。與上年對(duì)比減少607,543,287.90元，下降90.15%，主要原因?yàn)楸炯?jí)安排的購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金較上年減少539,940,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出103,050.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費(fèi)。

2. 外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3. 國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4. 公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5. 教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,424,949.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,270,519.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,491,802.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.78%。主要用于地形圖測(cè)繪、自然資源管理前期工作、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案評(píng)審及礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量工作、明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目及地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目等。

12. 農(nóng)林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于完善集體林權(quán)制度項(xiàng)目。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16. 金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出34,658,395.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.24%。主要用于行政運(yùn)行支出資金 12,519,955.28元；用于自然資源規(guī)劃及管理支出資金6,551,882.00元;用于自然資源利用與保護(hù)支出資金3,196,196.17元;用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記5,337,769.960元；用于地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出資金702,500.00元；用于事業(yè)運(yùn)行支出資金3,148,507.89元；用于其他自然資源事務(wù)支出支出資金3,201,583.77元。

19. 住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出22,349,766.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.69%。主要用于我市地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急項(xiàng)目治理及大中型地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目治理。

23. 其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為167,000.00元，支出決算為180,895.60元，完成預(yù)算的108.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為143,775.60元，完成預(yù)算的134.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37,120.00元，完成預(yù)算的61.87%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榻衲贶囕v編制數(shù)增加1輛，財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加且日常工作業(yè)務(wù)增大，車輛老化維修成本較高。具體分項(xiàng)分析：

（1）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，較年初預(yù)算數(shù)0元，無(wú)增減變動(dòng)。

（2）2020年公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143,775.60元，較年初預(yù)算數(shù)107,000.00元增加36,775.60元，增加34.37%。原因是今年車輛編制數(shù)增加1輛，財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加且日常工作業(yè)務(wù)增大，車輛老化維修成本較高。

（3）2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出37,120.00元，較年初預(yù)算數(shù)60,000.00元減22,880.00元，下降38.13%。原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少7,032.59元，下降3.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12,996.41元，增長(zhǎng)9.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20,029.00元，下降35.05%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,接待批次。按項(xiàng)目具體分析：

（1）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，較上年實(shí)際支出0元，無(wú)增減變動(dòng)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加的原因?yàn)椋河捎谡畽C(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》（保辦字〔2019〕10號(hào)）文件通知，原騰沖市水資源中心車輛劃撥一輛，預(yù)算的車輛維修費(fèi)用增加且日常工作業(yè)務(wù)增大，車輛老化維修成本較高。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少的原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少。我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出143,775.60元，占79.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出37,120.00元，占20.52%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出143,775.60元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出143,775.60元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出37,120.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出37,120.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門(mén)及相關(guān)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,157,191.00元，與上年對(duì)比減少157,096.40元，下降4.74%，主要原因?yàn)楸Ｕ闲姓C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所減少。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:

（1）商品和服務(wù)支出資金2,878,222.00元；

（2）辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金278,969.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額229,947,231.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)112,075,094.07元，固定資產(chǎn)14,559,159.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程102,162,414.80元，無(wú)形資產(chǎn)1,150,563.48元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加91,987,277.35元，其中固定資產(chǎn)增加1,929,417.72元。本年處置資產(chǎn)賬面原值325,686.40元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物384平方米，賬面原值101,212.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)73項(xiàng)，賬面原值224,474.40元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋702平方米，賬面原值1,116,370.83元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入215,184.01元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合計(jì)	1	229947231.84	112075094.07	14559159.49	12510908.12				2048251.37			102162414.80	1150563.48
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15,233,957.39元，其中：政府采購(gòu)貨物支出116,090.00元；政府采購(gòu)工程支出15,086,867.39元；政府采購(gòu)服務(wù)支出31,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,233,957.39元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市自然資源局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排23,966,536.00元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排23,966,536.00元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.本年度收入、支出與上年相比，差異較大，主要原因是本級(jí)財(cái)政安排的用于向各州市購(gòu)買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金比上年度減少539,940,000.00元。

2.其他資本性支出與固定資產(chǎn)增值不對(duì)應(yīng)的原因：本單位的“其他資本性支出”中列支的大部分資金是地質(zhì)災(zāi)害治理及土地整治項(xiàng)目資金，這都不形成我局的固定資產(chǎn)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200732401111