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監(jiān)督索引號(hào)53052200324101000

騰沖市檔案局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案資料；負(fù)責(zé)征集整理民間組織和社會(huì)各界人士捐贈(zèng)的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。

2.負(fù)責(zé)館藏檔案的編研和開發(fā)利用工作。

3.負(fù)責(zé)館藏檔案資料和全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位進(jìn)館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護(hù)，維護(hù)檔案的完整和安全。

4.負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)各界查閱利用檔案資料提供服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化建設(shè)工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。

6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.建立健全檔案安全管理制度。結(jié)合工作實(shí)際，制定和完善了《騰沖市檔案館自然災(zāi)害應(yīng)急處置預(yù)案》、《騰沖市檔案館保密管理制度》、《騰沖市檔案館防火應(yīng)急預(yù)案》、《檔案庫(kù)房管理制度》、《檔案查借閱制度》等相關(guān)安全制度。配備專用涉密計(jì)算機(jī)，安裝“涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備保密管理系統(tǒng)”（即“三合一系統(tǒng)”），確保安全，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生。

2.全力推進(jìn)市綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目工作。騰沖市國(guó)家綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目選址騰越鎮(zhèn)西山壩，項(xiàng)目用地面積5.9畝，建筑面積5863.78平方米（其中檔案館大樓為地上五層，附屬設(shè)備用房為地上一層，地下一層共兩層），庫(kù)房總面積2985平方米。項(xiàng)目概算總投資1922萬(wàn)元（中央補(bǔ)助資金584萬(wàn)元，地方配套資金1338萬(wàn)元），到位資金1084萬(wàn)元（中央補(bǔ)助584萬(wàn)元，地方財(cái)政配套500萬(wàn)元）。截止2020年10月底，該項(xiàng)目主體工程已完工，目前已進(jìn)入附屬工程施工階段，累計(jì)完成投資1350萬(wàn)元，實(shí)際撥付資金1084萬(wàn)元。

3.全面推行計(jì)算機(jī)管理檔案。目前全市共有110家機(jī)關(guān)事業(yè)單位安裝了檔案管理軟件，基本實(shí)現(xiàn)了檔案計(jì)算機(jī)管理。

4.加強(qiáng)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)。市委、政府高度重視館藏檔案數(shù)字化建設(shè)，截至目前共掃描館藏檔案550.28萬(wàn)頁(yè)，現(xiàn)有數(shù)字化檔案631.07萬(wàn)頁(yè)（含同步接收電子檔案80.79萬(wàn)頁(yè)）。

5.加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)。一是廣泛向社會(huì)各界收集、征集反映騰沖歷史、文化、經(jīng)濟(jì)、民風(fēng)民俗檔案資料。共收集了《騰沖水故事》、《走出去的曼德勒》、《2019年騰沖年鑒》、《騰沖歷史上的海關(guān)》等62冊(cè)。二是積極做好檔案接收工作。年內(nèi)共依法接收檔案400卷（騰密路工程會(huì)計(jì)檔案400卷），186477件（市統(tǒng)計(jì)局480件，環(huán)保局6170件，農(nóng)村土地確權(quán)檔案179827件），同步接收電子檔案71118頁(yè)，移動(dòng)硬盤2個(gè)；機(jī)構(gòu)改革印章20枚。三是認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度立卷歸檔工作。業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行《歸檔文件整理規(guī)則》新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)市政府辦、市委組織部、市科協(xié)、市行政學(xué)院、市水務(wù)局、市交通運(yùn)輸局等76家一級(jí)單位年度立卷歸檔工作進(jìn)行了指導(dǎo)，歸檔率達(dá)93%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市檔案局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:騰沖市檔案局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市檔案局部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市檔案局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市檔案局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市檔案局2020年度收入合計(jì)3,983,900.56元。其中：財(cái)政撥款收入3,983,900.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少1,918,111.31元，下降32.50%，主要原因：一是綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目接近完工，財(cái)政撥款收入比上年減少較多；二是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市檔案局2020年度支出合計(jì)3,983,900.56元。其中：基本支出1,703,900.56元，占總支出的42.77％；項(xiàng)目支出2,280,000.00元，占總支出的57.23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少4,253,625.21元，下降51.64%，主要原因：基本支出減少主要是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少899,141.05元；項(xiàng)目支出減少主要是綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目接近完工，建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金比上年減少3,335,193.76元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,703,900.56元。與上年對(duì)比減少998,431.45元，下降36.95%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少899,141.05元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,370,954.48元，占基本支出的80.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)332,946.08元，占基本支出的19.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,280,000.00元。與上年對(duì)比減少3,255,193.76元，下降58.81%，主要原因是綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目接近完工，建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金比上年減少3,335,193.76元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.檔案館館藏檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出230,000.00元，主要工作：完成全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案維護(hù)管理工作，確保全市檔案資料安全規(guī)范保存。2.騰沖市國(guó)家綜合檔案館建設(shè)工程款2,000,000.00元，主要工作：騰沖市國(guó)家綜合檔案館建設(shè)。3.村級(jí)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，主要工作：村級(jí)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔整理。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市檔案局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,983,900.56元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1,918,111.31元，下降32.50%，主要原因：基本支出減少主要是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少899,141.05元；項(xiàng)目支出減少主要是綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目接近完工，建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金比上年減少3,335,193.76元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,730,920.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.65%。主要用于工資福利支出1,117,974.21元，商品和服務(wù)支出612,946.08元，綜合檔案館建設(shè)2,000,000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出126,035.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出126,035.84元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出126,944.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。 主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73,040.23元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53,904.20 元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市檔案局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34,500.00元，支出決算為7,336.04元，完成預(yù)算的21.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 元，年初無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6,270.04元，完成預(yù)算的22.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,066.00元，完成預(yù)算的17.77%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0 元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為6,270.04元，完成預(yù)算的22.00%%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為6,270.04元，完成預(yù)算的22.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6,000.00元，支出決算為1,066.00元，完成預(yù)算的17.77%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少6,019.12元，下降45.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算2019年、2020年均為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,144.12元，下降39.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,875.00元， 下降63.75%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,270.04元，較上年支出減少4,144.12元，下降39.79%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,270.04元，較上年減少4,144.12元，下降39.79%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待支出決算1,066.00元，較上年支出減少1,875.00元， 下降63.75%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,270.04元，占85.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,066.00元，占14.53%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,270.04元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6,270.04元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于管理、接收、征集、整理館藏檔案等正常工作開展所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,066.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,066.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于館藏檔案檢查、新綜合檔案館建設(shè)工作接待1批次9人發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市檔案局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出332,946.08元，與上年對(duì)比減少99,290.40元，下降22.97%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。其中:行政單位無(wú),2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加 0元，增長(zhǎng)0%;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市檔案局，騰沖市檔案局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出332,946.08元，與上年對(duì)比減少99,290.40元，下降22.97%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、檔案用品費(fèi)、水電費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出332,946.08元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市檔案局資產(chǎn)總額10,396,645.07元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)8,079.31元，固定資產(chǎn)3,007,372.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7,355,193.76元，無(wú)形資產(chǎn)26,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,916,373.34元，其中固定資產(chǎn)減少77,792.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值107,520.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值107,520.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)									對(duì)外投資/有價(jià)證券		在建工程		無(wú)形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7			8		9		10			11
合計(jì)	1	10396645.07	8079.31	3007372	1883600		185000			938772					7355193.76		26000
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額31,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額31,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市檔案局共開展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,230,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,230,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。不涉及專用名詞。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。不涉及專用名詞。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。不涉及專用名詞。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。不涉及專用名詞。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200324101111