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騰沖市防震減災(zāi)局2020年度部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市防震減災(zāi)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市防震減災(zāi)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項(xiàng)工作職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災(zāi)工作。

3.管理全市地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)（站）和地震群測群防工作實(shí)行行業(yè)管理。落實(shí)震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作；組織開展地震監(jiān)測預(yù)報(bào)及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

4.協(xié)調(diào)推進(jìn)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評(píng)價(jià)和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)全市地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全市地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與國家、省地震局的地震災(zāi)害損失評(píng)估和地震烈度調(diào)查工作。

6.負(fù)責(zé)開展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會(huì)廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)，提高全民防震減災(zāi)意識(shí)，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。

7.承辦市委、市政府和市抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。

8.有關(guān)職責(zé)分工。

一是與騰沖市應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時(shí)向市委、市政府、市抗震救災(zāi)指揮部報(bào)告震情。騰沖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害救援處置。

二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持打牢基礎(chǔ)，不斷提升地震預(yù)測預(yù)警預(yù)報(bào)能力

一是加強(qiáng)地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)建設(shè)。在省市地震局多年的關(guān)心和支持下，騰沖市防震減災(zāi)局與省地震局騰沖地震臺(tái)聯(lián)合，在轄區(qū)內(nèi)建設(shè)安全有效運(yùn)行的火山地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)，監(jiān)測項(xiàng)目涵蓋了流體、形變、電磁、測震四大學(xué)科，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。目前，全市共有重點(diǎn)宏觀觀測點(diǎn)12個(gè)，核心臺(tái)站4個(gè)、測震臺(tái)11個(gè)、強(qiáng)震臺(tái)2個(gè)、預(yù)警基本站4個(gè)、預(yù)警一般站19個(gè)、預(yù)警終端10臺(tái)套，共計(jì)62個(gè)監(jiān)測臺(tái)、站、點(diǎn)100%有效運(yùn)行。

二是有效開展監(jiān)測預(yù)報(bào)。牢固樹立“震情第一”的思想觀念，堅(jiān)持以“滿足防震減災(zāi)任務(wù)需求”為導(dǎo)向，制定完善了《2021年度震情跟蹤工作方案》，依托現(xiàn)有62個(gè)監(jiān)測、預(yù)警臺(tái)站點(diǎn)，不斷提高監(jiān)測預(yù)報(bào)可靠性。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度和365天采樣觀測分析制度，全市地震監(jiān)測信息按規(guī)定進(jìn)行觀測、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報(bào)送，12個(gè)宏觀點(diǎn)堅(jiān)持每天觀測和收集宏觀異常并電話現(xiàn)場報(bào)告，每次宏觀異常得到及時(shí)落實(shí)，并形成調(diào)查報(bào)告按程序上報(bào)處置。及時(shí)組織月會(huì)商、加密會(huì)商和重大節(jié)日、高考期間震情形勢預(yù)測分析，制定專項(xiàng)《應(yīng)急工作方案》和《震情分析報(bào)告》，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

三是加強(qiáng)觀測環(huán)境保護(hù)力度。對(duì)境內(nèi)地震臺(tái)站實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)管理保護(hù)，為臺(tái)站保護(hù)工作提供了有力的保障，加大對(duì)地震觀測環(huán)境的保護(hù)力度，不斷提高觀測預(yù)報(bào)水平，實(shí)現(xiàn)科學(xué)觀測、精準(zhǔn)預(yù)報(bào)、高效指揮。為做好防汛抗旱減災(zāi)救災(zāi)工作，結(jié)合騰沖震情實(shí)際，于5月25日至27日及6月19日至25日，2次組織對(duì)轄區(qū)地震監(jiān)測站點(diǎn)、宏觀監(jiān)測點(diǎn)和國家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程項(xiàng)目進(jìn)行防汛風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和觀測環(huán)境檢查維護(hù)，及時(shí)排除故障隱患。撰寫上報(bào)了《汛期地質(zhì)災(zāi)害防控面臨的問題及對(duì)策建議》。

2.堅(jiān)持依法監(jiān)管，不斷提高綜合服務(wù)能力

一是認(rèn)真履行法定職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》“一法一條例”賦予的職責(zé)，加強(qiáng)防震減災(zāi)工作的執(zhí)法檢查，提升依法監(jiān)管能力。

二是嚴(yán)格工程抗震設(shè)防監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行第五代中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃（GB18306-2015）的抗震設(shè)防烈度要求，把牢抗震設(shè)防審批關(guān)。配合發(fā)改、住建、規(guī)劃等部門，強(qiáng)化事前、事中及事后監(jiān)管。2021年來，全市共對(duì)27項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核管理。減、隔震等防震技術(shù)在部分新建學(xué)校和醫(yī)院繼續(xù)推廣應(yīng)用。

三是做好審批事項(xiàng)清理核實(shí)工作。按照“兩集中兩到位”“四進(jìn)中心”的原則清理審批事項(xiàng)，優(yōu)化行政許可。堅(jiān)持服務(wù)窗口網(wǎng)上審批在線辦理，提高辦事效率，辦結(jié)率達(dá)100%，“放管服”各項(xiàng)工作進(jìn)一步規(guī)范。

3.堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控，不斷提升震災(zāi)管理能力

一是不斷探索和完善工作機(jī)制。為確保地震應(yīng)急處置工作科學(xué)、高效、有序開展，按照“資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、注重實(shí)效、促進(jìn)發(fā)展”的原則，我局與市應(yīng)急管理局及時(shí)協(xié)商、對(duì)接相關(guān)工作。2021年來開展工作協(xié)商、座談3次，進(jìn)一步完善了震情通報(bào)、地震應(yīng)急救援和抗震救災(zāi)信息發(fā)布制度，建立了地震應(yīng)急救援資源、信息共享機(jī)制，確保了地震應(yīng)急高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是切實(shí)抓好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。2021年，成立了騰沖市防震減災(zāi)局地震應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步修改完善了《騰沖市地震系統(tǒng)2021年地震應(yīng)急工作方案》，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好當(dāng)前防震減災(zāi)工作的通知》，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行了全面安排部署。對(duì)有關(guān)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了檢查維護(hù)，確保拉得出、用得上，一旦出現(xiàn)震情，能夠快速高效處置，有條不紊防范化解地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。地震應(yīng)急演練常態(tài)落實(shí)。各學(xué)校本學(xué)期地震應(yīng)急疏散演練6月份前已經(jīng)全覆蓋完成。

三是強(qiáng)化地震安全保障服務(wù)。在全國兩會(huì)、全省高考、以及慶祝“七一”等重要時(shí)間段，制定了震情跟蹤及應(yīng)急準(zhǔn)備工作方案，配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)地震應(yīng)急準(zhǔn)備和指導(dǎo)工作，及時(shí)向有關(guān)部門提供震情趨勢預(yù)測意見，提出工作建議，6月2日，在騰一中舉行了所涉考點(diǎn)考務(wù)人員和老師參與的2021年高考地震應(yīng)急處置模擬演練，做好地震安全服務(wù)保障。

四是嚴(yán)格震情值班值守。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)震情值帶班制度，值班人員堅(jiān)守崗位，認(rèn)真履職，確保做到發(fā)生地震及時(shí)上報(bào)、接受電話咨詢。所有在崗人員保持通訊暢通，保證能在第一時(shí)間趕到各自崗位開展工作。年內(nèi)發(fā)生在市內(nèi)及鄰近地區(qū)的地震事件均做到了快速反應(yīng)、高效處置。

五是迅速處置，有效應(yīng)對(duì)市內(nèi)及鄰區(qū)地震事件。2021年以來，先后應(yīng)對(duì)處置了2月27日3.1級(jí)、3月7日3.0級(jí)、6月6日2.6級(jí)地震以及昌寧“1·17”更戛4.1級(jí)地震、施甸“5·13”舊城4.7級(jí)地震、大理“5·21”漾濞5.6級(jí)、6.4級(jí)地震以及德宏“6·12”盈江5.1級(jí)地震。地震發(fā)生后，我局迅速響應(yīng)，積極行動(dòng)，及時(shí)向市委、市政府和市自然災(zāi)害管理委員會(huì)報(bào)告震情，提出應(yīng)急處置建議，認(rèn)真做好災(zāi)情核實(shí)調(diào)查信息上傳下達(dá)、震情簡報(bào)編寫、電話咨詢和輿論引導(dǎo)、災(zāi)情核實(shí)等工作，及時(shí)及時(shí)分享上級(jí)發(fā)布的震情信息，避免地震謠言、謠傳，確保了全市社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

六是全力推進(jìn)地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查。及時(shí)成立了工作機(jī)構(gòu)，按要求開展風(fēng)險(xiǎn)普查各項(xiàng)工作。參加了各級(jí)舉辦的風(fēng)險(xiǎn)普查培訓(xùn)班共5次，完成了鉆孔錄入、資料收集工作，進(jìn)一步提高對(duì)開展風(fēng)險(xiǎn)普查工作重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了責(zé)任感和使命感，提升了開展普查工作的業(yè)務(wù)能力和水平。同時(shí)，積極配合省市開展基于遙感影像和經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的區(qū)域房屋抗震能力初判工作。為全面開展好風(fēng)險(xiǎn)普查工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4.堅(jiān)持宣傳引導(dǎo)，不斷提高防震減災(zāi)科普率

制定下發(fā)了《騰沖市減災(zāi)委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2021年防災(zāi)減災(zāi)日有關(guān)工作的通知》和《2021年騰沖市防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)方案》，具體分解明確了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市減災(zāi)委員會(huì)各成員單位工作職責(zé)。

突出“防范化解災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)”主題，認(rèn)真組織開展2021年“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日暨防災(zāi)減災(zāi)宣傳周活動(dòng)。制作了防震減災(zāi)宣傳公益廣告，組織參加防震減災(zāi)知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競賽活動(dòng)，專欄報(bào)道160余篇，信息推廣超300000條，各中小學(xué)校結(jié)合實(shí)際開展1次防災(zāi)減災(zāi)主題宣傳教育演練活動(dòng)300余場次，張貼防災(zāi)減災(zāi)宣傳標(biāo)語100余條，擴(kuò)大宣傳面，各單位開展主題宣傳教育演練活動(dòng)100余場次。根據(jù)人員流動(dòng)大、涉及面較廣的特點(diǎn)，防震減災(zāi)局聯(lián)合交通運(yùn)輸局、運(yùn)政管理所，在騰沖市幾個(gè)客運(yùn)站設(shè)立宣傳點(diǎn)，向廣大居民群眾宣傳防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)技能，增強(qiáng)大家防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力。共計(jì)發(fā)放防災(zāi)小應(yīng)急包1000余個(gè)、防震減災(zāi)宣傳小圍裙1000余條、防震減災(zāi)小宣傳冊(cè)、小作文本各8000余本。向市委市政府辦公區(qū)、人大、政協(xié)及部分重點(diǎn)單位發(fā)放防災(zāi)小應(yīng)急包、防震減災(zāi)小宣傳冊(cè)、防震減災(zāi)宣傳小圍裙1000余套。妥善處置施甸、漾濞地震，加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測，及時(shí)向市委市政府報(bào)送工作意見，撰報(bào)《騰沖市防震減災(zāi)基本情況、經(jīng)驗(yàn)做法亟需解決的問題及意見建議》。

組隊(duì)代表保山參加全省“防震減災(zāi)，知識(shí)先行”第三屆全省中學(xué)生防震減災(zāi)知識(shí)競賽，并榮獲團(tuán)體二等獎(jiǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市防震減災(zāi)局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市防震減災(zāi)局本級(jí)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市防震減災(zāi)局2020年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員14人，主要是：境內(nèi)12個(gè)地震監(jiān)測宏觀觀測點(diǎn)聘用觀測人員和2個(gè)地震觀測臺(tái)站勞務(wù)派遣人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市防震減災(zāi)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市防震減災(zāi)局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市防震減災(zāi)局2020年度收入合計(jì)2,216,112.84元。其中：財(cái)政撥款收入2,216,112.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年2,732,510.69元對(duì)比減少516397.85元，下降18.90%。主要原因：一是年度機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員編制調(diào)出，工資及經(jīng)費(fèi)減少；二是防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市防震減災(zāi)局2020年度支出合計(jì)2,222,074.18元。其中：基本支出1,286,112.84元，占總支出的57.88％；項(xiàng)目支出935,961.34元，占總支出的42.12％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年支出合計(jì)2,711,810.69元對(duì)比減少489,736.51元，下降18.06%，主要原因分析：

一是年度機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員編制調(diào)出，工資及經(jīng)費(fèi)減少。分別為行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出118,656元，較上年支出的164,302元減少45,646.00元；行政單位醫(yī)療98,679.18元，較上年的110,698.61元減少12,019.43元；行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,068,777.66元，較上年支出1,467,620.08元減少398,842.42元。

二是防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。分別為防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出350,000.00元比較上年250,000.00元增加100,000.00元;地震監(jiān)測2020年度支出0元比較上年減少了644,890.00元，2019年度該款項(xiàng)屬于財(cái)政補(bǔ)助用于償還老洋河臺(tái)站建設(shè)尾欠款;地震預(yù)測預(yù)報(bào)支出較上年凈增加700.00元；其他地震事務(wù)支出580,000.00元屬于2020年度地震應(yīng)急準(zhǔn)備臺(tái)站運(yùn)維費(fèi)支出，較上年凈增加；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出961.34元較上年支出70,000.00元減少69,038.66元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市防震減災(zāi)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,286,112.84元。與上年1,742,620.69元對(duì)比減少456,507.85元，下降26.20%，主要原因是年度機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員編制調(diào)出，工資及經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,200,901.89元，占基本支出的93.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)85,210.95元，占基本支出的6.63％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市防震減災(zāi)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出935,961.34元。與上年969,190元對(duì)比減少33,228.66元，下降3.43%。主要原因是防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350,000.00元和臺(tái)站建設(shè)580,000.00元，主要用于支出儀器維護(hù)（更換）、觀測環(huán)境保護(hù)、臺(tái)站和指揮中心改造，以及地震應(yīng)急演練、地震應(yīng)急救援支出和開展專項(xiàng)工作支出。2020年新增了一個(gè)觀測點(diǎn)及三名觀測員，改造新華觀測點(diǎn)及洞山、疊水河觀測站設(shè)備及硬件，增設(shè)地震應(yīng)急指揮大廳辦公設(shè)備并進(jìn)行提升改造。印制了一批宣傳品含《逃生應(yīng)急與地震常識(shí)》宣傳冊(cè)、《科普宣傳作文本》、《科普宣傳圍裙》，采購了一批“防災(zāi)應(yīng)急包。組織14個(gè)城市社區(qū)小型演練，開展了“11.10”大型綜合演練。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市防震減災(zāi)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,222,074.18元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年2,711,810.69元對(duì)比減少489,736.51元，下降18.06%。主要原因是年度機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員編制調(diào)出，工資及經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118,656.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。主要用于社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出98,679.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.44%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)24,319.82元、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)39,673.27及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34,686.09元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,004,739.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.22%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)983,566.71元，商品和服務(wù)支出365,537.65元，資本性支出655,634.64元（含房屋建筑物構(gòu)建-疊水河觀測房19,219.00元、辦公設(shè)備購置50,158.00元、專用設(shè)備購置34,030.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-臺(tái)站及應(yīng)急指揮室改造337,027.64元、物資儲(chǔ)備-三小工程215,200.00元）。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市防震減災(zāi)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為94,800.00元，支出決算為26,432.90元，完成預(yù)算的27.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無增減變動(dòng)，2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為56,500.00元，支出決算為10,803.90元，完成預(yù)算的19.12%,全部支出為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，我局認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷加強(qiáng)公務(wù)用車管理，使公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算38,300.00元，支出決算為15,629.00元，完成預(yù)算的40.81%。我局加強(qiáng)公務(wù)接待管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，同時(shí)，受疫情影響，使公務(wù)接待費(fèi)支出決算小于預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比較2019年實(shí)際支出合計(jì)17,659.66元增加8,733.34元，增幅49.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)較2019年實(shí)際支出5,599.56元決算增加5,204.34元，增長92.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出較2019年實(shí)際支出12,100.00元決算增加3,529.00元，增長29.17%。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)較2019年實(shí)際支出5,599.56元決算增加5,204.34元，增長92.94%，主要原因是2020年度地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，公務(wù)車因?yàn)橐恢币詠聿挥写蠓S修，輪胎、內(nèi)飾老化，為保證應(yīng)急準(zhǔn)備工作順利實(shí)施，本年更換4條輪胎，重新翻新內(nèi)飾地板、座椅以及檔桿套子等，并做了常規(guī)保養(yǎng)，以及保險(xiǎn)年檢等常規(guī)費(fèi)用支出。

3.2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出較2019年實(shí)際支出12,100.00元,決算增加3,529.00元，增長29.17%，主要原因是2020年騰沖被列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，震情監(jiān)視以及上級(jí)蒞騰異常調(diào)查、宏觀點(diǎn)檢查，以及監(jiān)測儀器維護(hù)等各項(xiàng)工作接待費(fèi)支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,803.90元，占40.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,629.00元，占59.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年持平，2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10803.90元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛,與上年持平，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,803.90元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)車一直以來不有大幅維修，輪胎、內(nèi)飾老化，本年更換4條輪胎，重新翻新內(nèi)飾地板、座椅以及檔桿套子等，并做了常規(guī)保養(yǎng)，以及保險(xiǎn)年檢等常規(guī)費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15,629.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出15,629.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年騰沖被列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，震情監(jiān)視以及上級(jí)蒞騰異常調(diào)查、宏觀點(diǎn)檢查，以及監(jiān)測儀器維護(hù)等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，與上年持平，2020年我部門無國（境）外接待業(yè)務(wù)發(fā)生。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市防震減災(zāi)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元與上年持平。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市防震減災(zāi)局資產(chǎn)總額1,058,583.61元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,9314.52元，固定資產(chǎn)949,268.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額797,223.60元（其中流動(dòng)資產(chǎn)211,889.95元、固定資產(chǎn)585.332.65元）相比，本年資產(chǎn)總額增加261,360.01元，其中固定資產(chǎn)增加363,935.44元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，騰沖市防震減災(zāi)局政府采購支出總額32,299.00元，其中：政府采購貨物支出32,299.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市防震減災(zāi)局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排580,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200341901111