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監(jiān)督索引號53052200373101000

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。

（2）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。

（3）反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（4）表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

（5）開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

（6）開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

（7）開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、廣泛開展科普宣傳。結(jié)合騰沖市新時代文明實(shí)踐科普與科技服務(wù)分中心。充分發(fā)揮科普主陣地作用，以“三下鄉(xiāng)”、“科普日”、、“科技活動周”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普街”、“科普畫欄”等宣傳活動為載體，開展科普大篷車“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)農(nóng)村”活動，聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、老科協(xié)及各學(xué)會（協(xié)會），深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校廣泛開展禁毒防艾、預(yù)防流行性疾病、氣象科普、防震減災(zāi)、綠色環(huán)保、生命安全以及農(nóng)村種植養(yǎng)殖等方面的各類科普宣傳。目前共開展各類宣傳40場次，發(fā)放科普宣傳資料30000余份，直接受益公眾達(dá)6萬人次。

2、切實(shí)做好青少年科普工作。組織全市共200余名中小學(xué)生參加了第35屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽，騰沖選手在比賽中取得了優(yōu)異成績，騰沖市科協(xié)榮獲全省優(yōu)秀組織獎。按照創(chuàng)新活動載體，營造良好氛圍，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新能力，舉辦了的“新時代文明實(shí)踐活動第三屆騰沖市青少年科技創(chuàng)新大賽暨機(jī)器人競賽”。全市共1000余名中小學(xué)生參加，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)騰沖機(jī)器人競賽人才，通過開展科學(xué)調(diào)查實(shí)踐活動進(jìn)行深度研學(xué)，將取得的成果（科學(xué)調(diào)查論文、報告、實(shí)驗(yàn)、發(fā)明等）報送參加全國各級青少年創(chuàng)新大賽。組織全市90名學(xué)生參加中國化學(xué)奧林匹克初賽競賽。

3、認(rèn)真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。聯(lián)系專家院士是科協(xié)的一項(xiàng)職能，騰沖科協(xié)積極向省科協(xié)爭取成立了朱有勇院士工作站并加強(qiáng)溝通對接，通過院士專家工作站的建設(shè)，不但引進(jìn)了人才，更為騰沖培育了人才。2020年，先后邀請多名國內(nèi)專家教授到騰授課，開拓領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍的知識視野，提高其理論水平和工作能力，共舉辦各類培訓(xùn)班2期，累計培訓(xùn)干部1000人（次）。

4、完善自身建設(shè)，加強(qiáng)心理協(xié)會指導(dǎo)。積極促進(jìn)心理健康科學(xué)知識的普及和推廣，推動騰沖市心理健康專業(yè)化建設(shè)，不斷加強(qiáng)自身能力建設(shè)，成立騰沖市心理協(xié)會。2020年，受疫情持續(xù)影響，無論是奮戰(zhàn)在抗疫一線的工作人員，還是普通民眾，都難免產(chǎn)生心理不適。除了硬核的醫(yī)療救治外，柔性的心理防護(hù)同樣是抗擊新冠肺炎疫情的重要一環(huán)。1月27日，騰沖市科協(xié)組建成立心理疏導(dǎo)志愿服務(wù)隊(duì)，心理疏導(dǎo)援助熱線全線啟動，并組建40人的專業(yè)隊(duì)伍開展心理咨詢熱線及健康宣教，成立10人的專家團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)熱線服務(wù)人員培訓(xùn)督導(dǎo)。在一次次心理疏導(dǎo)中，現(xiàn)場心理干預(yù)和熱線構(gòu)筑起這場疫情攻堅戰(zhàn)中的心理堤壩。1月27日至4月30日，熱線咨詢和網(wǎng)上咨詢累計達(dá)1800例。其中，焦慮抑郁等情緒問題占四成， 睡眠問題和心理問題導(dǎo)致的軀體不適如心慌、胸悶、頭暈等占近三成。聯(lián)系是文明辦積極做好騰沖市新時代文明實(shí)踐心理健康志愿服務(wù)隊(duì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站建設(shè)。創(chuàng)新社會治理模式，與市司法局先試先行，積極探索推進(jìn)重點(diǎn)人群心理健康服務(wù)，切實(shí)做好社區(qū)矯正、安置幫教對象的心理矯正心理幫扶。

5、加強(qiáng)項(xiàng)目管理及申報工作。2020年，積極向上爭取科普項(xiàng)目，共獲得項(xiàng)目資金205萬元。研究制定了《騰沖市科協(xié)科普項(xiàng)目管理辦法（試行）》，成立了騰沖市科普項(xiàng)目評審專家組，通過召開項(xiàng)目評審會確保科普項(xiàng)目的申報和立項(xiàng)公平、公正、公開，實(shí)施成效顯著。

6、認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。騰沖市科協(xié)認(rèn)真履行了全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，把2020年《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作細(xì)化落實(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、明確責(zé)任、落實(shí)任務(wù)，要求各成員單位半年和年終向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報一次開展工作情況。

7、積極開展科普大篷車科普宣傳活動。在“三下鄉(xiāng)”、“學(xué)雷鋒”、“科技周”等科普活動中，把騰沖科普大篷車開到科普活動現(xiàn)場，利用科普大篷車設(shè)備，播放科普知識碟片；展出科普展板；發(fā)放科普小冊子；接待群眾科技咨詢。共播放科普知識碟片28次；展出科普展板150塊；發(fā)放科普小冊子10000本；接待群眾師生科技咨詢5000多人次。

8、嚴(yán)格落實(shí)“三長制”工作。根據(jù)中國科協(xié)、云南省科協(xié)部署要求，騰沖市科協(xié)于2018年7月全面啟動“三長制”工作。大力推進(jìn)基層科協(xié)組織建設(shè)，經(jīng)過兩年努力，截至2020年6月23日，實(shí)現(xiàn)了騰沖市所屬18個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）科協(xié)組織的全覆蓋。騰沖成為全省首個實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)“三長制”全覆蓋的地區(qū)。

在推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)組織建設(shè)中，騰沖市制定出臺《騰沖市提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點(diǎn)工作實(shí)施方案（試行）》，印發(fā)實(shí)施《騰沖市基層科協(xié)組織建設(shè)三年行動計劃》，明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，壓實(shí)工作責(zé)任，確定“路線圖”、繪制“時間表”、制定“任務(wù)書”，狠抓責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí)。牢牢把握科協(xié)組織的政治屬性，主動融入黨建工作大格局，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)組織建設(shè)納入黨建帶群建制度體系，搶抓黨群服務(wù)中心提升改造契機(jī)，主動服務(wù)黨群服務(wù)中心建設(shè)，開辟科協(xié)工作陣地，走出了一條共建共用共享的新路子。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，即騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員7人）。其他人員0人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛（其中一輛為科普大篷車，用于科普宣傳培訓(xùn)的作業(yè)用車，為省科協(xié)配發(fā)）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度收入合計4,623,921.38元。其中：財政撥款收入4,623,921.38元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加455855.20元，增長10.94%，主要原因是結(jié)合部門科普工作實(shí)際，加大科普宣傳培訓(xùn)培訓(xùn)力度，努力提升全民科學(xué)素質(zhì)，積極向上爭取資金，省級科普項(xiàng)目專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金追加。

二、支出決算情況說明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度支出合計4,405,377.82元。其中：基本支出1,843,921.38元，占總支出的41.86％；項(xiàng)目支出2,561,456.44元，占總支出的58.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加182311.64元，增長4.30%。其中：1、基本支出經(jīng)費(fèi)增加170855.20元，主要原因是調(diào)資及年初新進(jìn)人員1人增加的工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)等用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行的基本支出經(jīng)費(fèi)。2、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加11456.44元，主要原因是根據(jù)工作任務(wù)，加大科普宣傳培訓(xùn)培訓(xùn)力度，努力提升全民科學(xué)素質(zhì)，積極向上爭取資金，用于科普活動支出，增加的項(xiàng)目支出11456.44元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,843,921.38元。與上年對比增加170855.20元，增長10.21%，主要原因調(diào)資及年初新進(jìn)人員1人增加的工資福利支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,659,381.03元，占基本支出的89.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)184,540.35元，占基本支出的10.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,561,456.44元。與上年對比增加11456.44元，增長0.45%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際，加大科普宣傳培訓(xùn)培訓(xùn)力度，努力提升全民科學(xué)素質(zhì)，積極向上爭取資金，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加省級科普項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、省級科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1326456.44元，主要工作：科普示范社區(qū)、科普示范學(xué)校創(chuàng)建、院士工作站建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層全民科學(xué)素質(zhì)提升；科普大篷車運(yùn)行、農(nóng)函大培訓(xùn)；科技助力鄉(xiāng)村振興。2、國家基層科普行動計劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出500000.00元，主要工作：全民科學(xué)素質(zhì)提升；示范農(nóng)技協(xié)創(chuàng)建；科普示范基地創(chuàng)建。3、青少年科技創(chuàng)新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，主要工作：青少年機(jī)器人創(chuàng)新培訓(xùn)；參加省、國家機(jī)器人創(chuàng)新大賽；激發(fā)青少年科技創(chuàng)新興趣。4、科普活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，主要工作：科普日活動。以科普活動為載體，動員社會力量結(jié)合社會熱點(diǎn)開展科普活動，讓科普知識飛入尋常百姓家；農(nóng)函大培訓(xùn)，舉辦各類實(shí)用技術(shù)講座和培訓(xùn)班，向農(nóng)民傳遞短平快科技信息，使農(nóng)民掌握更多科技知識，增加農(nóng)民收入；全民科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)； 科普惠民興村及社區(qū)科普益民。通過以點(diǎn)帶面、榜樣示范的方式，帶動村（社區(qū)）農(nóng)民科技素質(zhì)的提高，掌握生產(chǎn)勞動技能，助力騰沖鄉(xiāng)村振興。5、老科協(xié)科普活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130000.00元，主要工作：加強(qiáng)老科協(xié)自身的建設(shè)；做好三下鄉(xiāng)科普宣傳；以全國科普日、全國科技工作者日為契機(jī)，做好科普培訓(xùn)與宣傳。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,405,377.82元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加182311.64元，增長4.30%，主要原因加大科普宣傳培訓(xùn)培訓(xùn)力度，努力提升全民科學(xué)素質(zhì)，積極向上爭取資金，省級科普項(xiàng)目專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金追加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,860.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出4,860.84元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4,083,227.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.69%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行1501771.01元，科普活動1761456.44元，青少年科技活動300000.00元，其他科學(xué)技術(shù)普及支出520000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出163,741.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出163,741.92元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出153,547.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.49%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出92536.13 元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)61011.48 元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為39500.00元，支出決算為32,840.00元，完成預(yù)算的83.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.00 元，與預(yù)算數(shù)對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%，全部支出為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,340.00元，完成預(yù)算的39.45%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)接待、車輛運(yùn)行維護(hù)等三公經(jīng)費(fèi)的審批支出。加之受疫情影響，接待任務(wù)減少。按項(xiàng)目具體分析：

1、2020年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28500.00元，支出決算數(shù)為28500.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28500.00元，支出決算為28500.00元，完成預(yù)算的100.00%。支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，堅持厲行節(jié)約。

3、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11000.00元，支出決算為4340.00元，完成預(yù)算的39.45%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少6168.00元，下降15.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，與上年持平 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28500.00元，與上年持平 ，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)支出0.00元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)28500.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6,168.00元，下降58.7%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)接待、車輛運(yùn)行維護(hù)等三公經(jīng)費(fèi)的審批支出。加之受疫情影響，接待任務(wù)減少。按項(xiàng)目具體分析：

1、2020年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28500.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28500.00元，與上年持平。主要原因是公務(wù)用車的燃料、維修維護(hù)費(fèi)等與上年變化不大。

3、2020年公務(wù)接待支出決算4340.00元，較上年支出減少6,168.00元，下降15.81%，公務(wù)接待支出減少主要原因：1、受疫情影響，接待任務(wù)減少。2、堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占86.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,340.00元，占13.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年持平，2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普活動、科普調(diào)研等正常工作開展所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。與上年持平。主要原因是公務(wù)用車的燃料、維修維護(hù)費(fèi)等與上年變化不大。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,340.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4,340.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普調(diào)研考察、聯(lián)合科普活動等工作接待7批次57人發(fā)生的接待支出。與上年對比減少6168.00元，減少的主要原因：1、堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)接待、車輛運(yùn)行維護(hù)等三公經(jīng)費(fèi)的審批支出。2、受疫情影響，接待任務(wù)減少。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年持平，2020年我部門無國（境）外接待費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184,540.35元，與上年對比增加35679.87元，增長23.97%，主要原因是按上級部門要求，單位必須配備購置專用業(yè)務(wù)電腦，年末追加預(yù)算資金。其中:行政單位無,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184,540.35元，與上年對比增加35679.87 元，增長23.97%，主要原因是按上級部門要求，單位必須配備購置專用業(yè)務(wù)電腦，年末追加預(yù)算資金。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等支出184,540.35元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額3022901.15元，其中：流動資產(chǎn)506305.83元，固定資產(chǎn)2516594.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加993871.46元，其中固定資產(chǎn)增加993871.46元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物			車輛		單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11
合計	1	3022901.15	506305.83	2516594.32	776282.72			335582.40		0	1404729.20	0	0	1		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額160413.00元，其中：政府采購貨物支出43290.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出117123.00元。授予中小企業(yè)合同金額160413.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共開展自評項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排2050000.00元，編制績效目標(biāo)2個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排2050000.00元，編制績效目標(biāo)2個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。不涉及專用名詞。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。不涉及專用名詞。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。不涉及專用名詞。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。不涉及專用名詞。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200373101111