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監(jiān)督索引號(hào)53052200335801000

騰沖市文化和旅游局（匯總）2020年度

部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)

展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。

3.管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施

建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷(xiāo)工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服

務(wù)工作。

5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)

社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系

建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅

游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。（九）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源

普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)

進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)文化和旅游從業(yè)人員隊(duì)伍管理，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

11.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市

文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

12.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青

年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

13.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)

文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政府科學(xué)決策提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)。

14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，堅(jiān)持把黨建工作融入到文化和旅游工作大局中去謀劃、部署和推動(dòng),抓牢基層黨建工作責(zé)任制落實(shí),扎實(shí)開(kāi)展學(xué)教活動(dòng)，推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，創(chuàng)新推進(jìn)城市基層黨建，抓實(shí)智慧黨建工作，積極開(kāi)展志愿者服務(wù)。

2.疫情防控工作

一是迅速全面啟動(dòng)防控工作。二是認(rèn)真做好服務(wù)及善后工作。三是切實(shí)抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。四是認(rèn)真做好疫情常態(tài)化防控工作。五是扎實(shí)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”開(kāi)展。

3.旅游工作

一是認(rèn)真做好“1.19”重大接待各項(xiàng)工作，籌備好3月26-27日在騰沖召開(kāi)的大滇西旅游環(huán)線建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會(huì)議。二是認(rèn)真做好掛鉤固定資產(chǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。三是品牌創(chuàng)建2020年5月騰沖市被省廳公布為云南省特色旅游城市和云南省旅游強(qiáng)縣，瑪御谷溫泉旅游度假區(qū)被公布為全省級(jí)旅游度假區(qū)，和順鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)、固?hào)|鎮(zhèn)被公布為全省旅游名鎮(zhèn)，水碓社區(qū)、江東社區(qū)、猴橋社區(qū)、三家村被公布為全省旅游名村。四是A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建，2020年1月17日，和順古鎮(zhèn)景區(qū)順利通過(guò)省級(jí)5A級(jí)旅游景區(qū)景觀質(zhì)量認(rèn)定，并成為2020年全省唯一1家進(jìn)入國(guó)家文化和旅游部創(chuàng)建5A級(jí)旅游景區(qū)景觀質(zhì)量評(píng)審的景區(qū)；3月杜鵑王古木文化博覽園被批準(zhǔn)為國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)，8月滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、原鄉(xiāng)棲花嶺、北海濕地被批準(zhǔn)為國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)。五是智慧旅游，騰沖市智慧旅游指揮中心于2020年4月竣工投用；完成了十里荷花、騰越文化廣場(chǎng)等7個(gè)景區(qū)點(diǎn)接入“一部手機(jī)游云南”；計(jì)劃接入“一部手機(jī)游云南”的13個(gè)景區(qū)已完成智慧建設(shè)初步評(píng)估。六是旅游廁所，爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金130萬(wàn)元，共有19座旅游廁所納入建設(shè)計(jì)劃，目前已建成完工16座；結(jié)合2020年旅游革命新申報(bào)43座旅游廁所納入2020年建設(shè)計(jì)劃。

4.體育產(chǎn)業(yè)工作

一是賽事組織，結(jié)合疫情防控相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥地做好今年鄉(xiāng)村花海馬拉松、高黎貢超級(jí)山徑賽、騰沖國(guó)際馬拉松、團(tuán)田釣魚(yú)賽等賽事相關(guān)籌備工作；鼓勵(lì)協(xié)會(huì)和運(yùn)動(dòng)賽事公司組織線上活動(dòng)，全年各類(lèi)跑吧和協(xié)會(huì)通過(guò)線上組織賽事（活動(dòng)）72場(chǎng)。二是規(guī)劃編制，完成了《騰沖南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游和健康運(yùn)發(fā)展規(guī)劃、近期實(shí)施方案設(shè)及可行性研究報(bào)告》《高黎貢超級(jí)山徑賽長(zhǎng)期性賽道系統(tǒng)修繕?lè)桨冈O(shè)及可行性研究報(bào)告》和《高黎貢超級(jí)山徑賽長(zhǎng)期性賽道系統(tǒng)一期工程設(shè)計(jì)》，啟動(dòng)了《騰沖市文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃》《騰沖南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項(xiàng)體育賽事扶貧項(xiàng)目策劃報(bào)告及執(zhí)行方案》《騰沖垂釣基地發(fā)展規(guī)劃》編制工作。三是成功舉辦了2019騰沖國(guó)際馬拉松、2019騰沖·美麗鄉(xiāng)村花海。

5.文化產(chǎn)業(yè)工作

一是引導(dǎo)珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣集聚，召集珠寶產(chǎn)業(yè)業(yè)主召開(kāi)了數(shù)次產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)，宣傳動(dòng)員珠寶從業(yè)人員到荷花灣建廠、設(shè)店。目前已有騰沖市琥珀博物館及5個(gè)琥珀加工龍頭企業(yè)有意向入駐荷花灣。二是啟動(dòng)界頭新莊社區(qū)民宿改造提升工程，聘請(qǐng)專業(yè)設(shè)計(jì)人員為新莊社區(qū)民宿外觀進(jìn)行設(shè)計(jì)，目前正在進(jìn)行緊張施工。三是2020年1月12日成立翡翠協(xié)會(huì)市場(chǎng)分會(huì)，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律。四是舉辦了首屆雕梅制作培訓(xùn)班，在滇灘棋盤(pán)石、清水司莫拉舉辦農(nóng)民畫(huà)創(chuàng)作培訓(xùn)班。五是強(qiáng)化直播線上銷(xiāo)售。5月，推進(jìn)抖音直播基地建設(shè)，推動(dòng)抖音“LIVE直播基地”落地騰沖珠寶學(xué)院。各企業(yè)、商戶積極跟進(jìn)，目前引進(jìn)微拍堂、快手、對(duì)莊、玩物得志、翡翠王朝、抖音直播等線上銷(xiāo)售平臺(tái)。六是組織雕刻大師作品及110多家企業(yè)（商戶）參加參加2020年昆明國(guó)際石博覽展。

6.文化事業(yè)工作

一是投資2000多萬(wàn)元啟動(dòng)了滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、和順圖書(shū)館等一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位修繕工程。二是文化館、圖書(shū)館總分館制建設(shè)進(jìn)展順利，目前已經(jīng)完成了圖書(shū)回溯建庫(kù)、培訓(xùn)、平臺(tái)驗(yàn)收等工作。三是啟動(dòng)《八十一株梅花館詩(shī)古文詞稿》《騰沖名勝》系列文化叢書(shū)編撰。四是投入100多萬(wàn)元建成東山書(shū)院、金源讀書(shū)吧，并依托書(shū)院舉辦了系列活動(dòng)，取得了很好的社會(huì)效益。五是編創(chuàng)了《阿昌兒女感黨恩》《三聲鼓響》《支書(shū)尼努葩》等一批具有代表性的文藝節(jié)目，部分優(yōu)秀作品入選云南群眾文化彩云獎(jiǎng)等表彰，舉辦了“母親是中華、幸福司莫拉”音樂(lè)會(huì)、線上線下“全民閱讀”活動(dòng)、農(nóng)民畫(huà)培訓(xùn)、三下鄉(xiāng)演出等系列群眾文藝演出活動(dòng)。

7. 市場(chǎng)秩序整治工作

一是2019年4月24日成立了騰沖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心，受理游客退換貨訴求，截止2020年10月31日共辦理退換貨訴求767起，涉及金額792.5518萬(wàn)元；2020年1-10月共受理退換貨70起，涉及金額106.9733萬(wàn)元，辦結(jié)率和辦理滿意度均為100%，極大地提升了騰沖旅游的形象和美譽(yù)度。二是加大市場(chǎng)的執(zhí)法力度。加強(qiáng)對(duì)全市范圍內(nèi)的購(gòu)物場(chǎng)所、景區(qū)點(diǎn)、娛樂(lè)場(chǎng)所、網(wǎng)吧等板塊進(jìn)行高密度檢查，重點(diǎn)打擊旅游商品市場(chǎng)強(qiáng)制購(gòu)物、強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)、欺客宰客等違法行為，責(zé)令存在問(wèn)題的企業(yè)停業(yè)整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)行為的企業(yè)和從業(yè)人員，及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門(mén)立案調(diào)查。

8.宣傳營(yíng)銷(xiāo)工作。

一是加大微博、微信、抖音、今日頭條、攜程、馬蜂窩等平臺(tái)上的旅游攻略、景區(qū)活動(dòng)等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生產(chǎn)，擴(kuò)大旅游目的地宣傳影響力。二是發(fā)動(dòng)以往合作媒體和達(dá)人、大V積極參與“遇見(jiàn)騰沖”“夏花春風(fēng) 騰沖相逢逢”等多平臺(tái)線上話題活動(dòng)，目前僅微博話題“遇見(jiàn)騰沖”活動(dòng)瀏覽量已突破1億。三是與攜程技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作生產(chǎn)發(fā)布了18個(gè)騰沖旅游景區(qū)VR全景導(dǎo)覽。四是積極參加攜程、馬蜂窩、去哪兒等旅游OTA平臺(tái)的各項(xiàng)“疫后復(fù)蘇計(jì)劃”，持續(xù)增加旅游目的地的曝光度。在人民日?qǐng)?bào)發(fā)布的2020年第一季度政務(wù)微博影響力報(bào)告中騰沖旅游微博榮獲云南省十大文旅系統(tǒng)微博第1名，全國(guó)縣級(jí)文旅新媒體傳播力指數(shù)TOP10榜單上，騰沖綜合傳播力指數(shù)排名第4，微博傳播力指數(shù)排名全國(guó)第1。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰旅游局沖市部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市文化和旅游局(本級(jí))

2.騰沖市圖書(shū)館

3.騰沖市文化館

4.騰沖市民族文化和工作隊(duì)

5.騰沖市國(guó)殤墓園管理所

6.騰沖市和順圖書(shū)館

7.騰沖市文物管理所

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市文化和旅游局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制148人。其中：行政編制21人，事業(yè)編制121人，參公管理事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有人數(shù)170人，其中：行政人員47人，事業(yè)人員118人,含參公管理事業(yè)人員5人。

離退休人員58人。其中：離休0人，退休58人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市文化和旅游局部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，按公開(kāi)相關(guān)要求，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市文化和旅游局部門(mén)2020年度收入合計(jì)174593946.40元。其中：財(cái)政撥款收入174593946.40元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加9608339.57元，增長(zhǎng)5.82%，主要原因2020年增加了“美麗縣城”獎(jiǎng)補(bǔ)資金5000000元，“旅游革命”考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金45700000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市文化和旅游局部門(mén)2020年度支出合計(jì)130555910.27元。其中：基本支出25097318.70元，占總支出的19.22％；項(xiàng)目支出105458591.57元，占總支出的80.78％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少46645423.72元，下降26.32%，主要原因分析為：一是基本支出中人員調(diào)動(dòng)及受疫情影響，日常辦公減少，減少黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出326784.2元，國(guó)殤墓園的博物館免開(kāi)資金1000000元從基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目支出中；二是項(xiàng)目支出中的“旅游革命”考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金40000000元做預(yù)付款支出未列支出，減少了地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助支出2200000元，由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事未能執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25097318.70元。與上年對(duì)比減少4757634.75元，下降17.43%，主要原因受疫情緣故，日常辦公運(yùn)行減少，日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22527823.18元，占基本支出的89.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2569495.52元，占基本支出的10.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出105458591.57元。與上年對(duì)比減少44457284.49元，下降29.65%，主要原因2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金較大，故2019年資金支出大，2020年由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事未能執(zhí)行。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補(bǔ)助資金738500元。主要工作：加強(qiáng)古籍的保護(hù)與整理工作，根據(jù)和順圖書(shū)館的古籍、民國(guó)文獻(xiàn)藏量及保護(hù)現(xiàn)狀，有計(jì)劃地對(duì)破損古籍進(jìn)行修復(fù)和數(shù)字化處理。

2.騰沖市文化和旅游局石墻木懸臂橋修繕項(xiàng)目600000元。主要工作：對(duì)騰沖市界頭鎮(zhèn)石墻村一座木懸臂橋進(jìn)行修繕。

3.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金1640000元。主要工作：完成對(duì)國(guó)家級(jí)非遺代表性項(xiàng)目年度重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)非遺代表性傳承人補(bǔ)助等項(xiàng)目實(shí)施。

4.2019年航空旅游市場(chǎng)培育專項(xiàng)資金46410000元。主要工作：根據(jù)騰沖對(duì)外宣傳需求，提升通達(dá)條件，開(kāi)辟客源市場(chǎng)，提升騰沖的知名度和美譽(yù)度，吸引游客度假騰沖、置業(yè)騰沖。

5.博物館紀(jì)念館免開(kāi)經(jīng)費(fèi)3930000元。主要工作：資金用于館內(nèi)保安保潔費(fèi)用支出、水電費(fèi)及其他免開(kāi)運(yùn)行、館內(nèi)免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行及陳列布展、紀(jì)念活動(dòng)開(kāi)展費(fèi)用支出。

6.民族文化工作隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1000000元。主要工作：完成了108場(chǎng)公益性演出任務(wù)，下鄉(xiāng)輔導(dǎo)50場(chǎng)，創(chuàng)作精品節(jié)目2-4個(gè)。

7.2020年產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助資金800000元。主要工作：恒益東山休閑項(xiàng)目貸款貼息資金600000元；樹(shù)明玉雕項(xiàng)目貸款貼息200000元。

8.清水鄉(xiāng)三家村中寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000000元。主要工作：柏油硬化進(jìn)村逐鹿2.8公里，寬8-12米；硬化村內(nèi)道路3.6公里，寬3-5米；新建4800平方米停車(chē)場(chǎng)1個(gè)；安裝水質(zhì)凈化設(shè)備5套，新建150立方米調(diào)節(jié)池5座，更換老化水管16千米，架設(shè)輸電線路0.92千米；新建變電站1個(gè)，強(qiáng)弱電等四線入地；安裝一體化污水處理系統(tǒng)1套，新建氧化塘3個(gè)，建設(shè)污水收集管網(wǎng)13.6千米；家居環(huán)境整治80戶，改衛(wèi)生戶廁915戶；新建文化活動(dòng)中心3個(gè)、博物館1個(gè)、干部教育基地1個(gè)；實(shí)施3A級(jí)緊固基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文化體驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大箐古榕樹(shù)群保護(hù)建設(shè)，農(nóng)耕文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，陽(yáng)光果蔬采摘區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及完善相應(yīng)配套設(shè)施。

9.2020年應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情補(bǔ)助專項(xiàng)資金3509000元。主要工作：省財(cái)政安排安置滯滇湖北籍旅客住宿獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)900000元專項(xiàng)資金,其中：騰沖空港光觀酒店300000元、騰沖林業(yè)酒店300000元、騰沖萬(wàn)家燈火酒店200000元、騰沖金玉酒店100000元;炎疫情加快轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(xiàng)資金（第一期）2609000元。其中：景區(qū)全部實(shí)現(xiàn)旅游團(tuán)隊(duì)免費(fèi)入園，年開(kāi)放時(shí)間在180天以上的補(bǔ)助資金1452800元，具體是疊水河景區(qū)17100元，云峰山景區(qū)3300元，雅居樂(lè)有限公司12600元，火山熱海景區(qū)623500元，北海濕地景區(qū)356000元，江東銀杏村景區(qū)600元，和順景區(qū)439700元；對(duì)2020年成功創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)、4A級(jí)旅游景區(qū)的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)1000000元是杜鵑王珍奇古木文化博覽園景區(qū)創(chuàng)4級(jí)景區(qū)創(chuàng)建補(bǔ)助資金；對(duì)文旅企業(yè)年內(nèi)新增流動(dòng)資金貸款,按企業(yè)實(shí)際獲得貸款利率的５０％予以貼息相關(guān)政策補(bǔ)助企業(yè)貼息資金，高黎貢山生態(tài)茶葉有限責(zé)任公司貸款貼息補(bǔ)助15620000元。

10. 國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金11230000元。主要工作：對(duì)綺羅文昌宮古建筑群西門(mén)樓前后照壁、后花園修繕工程；綺羅文昌宮防雷工程；國(guó)殤墓園安防工程；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國(guó)殤墓園）文物數(shù)字化保護(hù)利用項(xiàng)目。

11. 創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)經(jīng)費(fèi)3000000元。主要工作：成功創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)。

12.2019“旅游革命”評(píng)價(jià)考核獎(jiǎng)45700000元。主要工作：1.成功創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)4個(gè)，為騰沖市杜鵑王珍奇古木文化博覽園景區(qū)；騰沖市滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館；騰沖市北海濕地景區(qū)；騰沖市原鄉(xiāng)棲花嶺景區(qū)。2.成功創(chuàng)建3A級(jí)旅游景區(qū)9個(gè)，為高黎貢山茶博園、云峰山景區(qū)、江東銀杏村景區(qū)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、清水中寨司莫拉佤族村景區(qū)、龍川江漂流景區(qū)、清河茶文化研學(xué)景區(qū)、猴橋國(guó)門(mén)新村景區(qū)、馬站和睦茶花村景區(qū)；3.成功創(chuàng)建2A級(jí)旅游景區(qū)5個(gè)，為新華鄉(xiāng)壩角阿昌民族村、五合帕連傣族古寨、團(tuán)田勐福村、芒棒高黎貢古道公園騰越鎮(zhèn)董官村；4.智慧平臺(tái)建設(shè)及美麗縣城“一機(jī)游”接入點(diǎn)尾款補(bǔ)助；5.“旅游革命”考核工作資金補(bǔ)助1000000元。用于“旅游革命”考核辦公室資料編制、“一機(jī)游”標(biāo)識(shí)牌制作等工作經(jīng)費(fèi)；6.用于賽事補(bǔ)助是高黎貢超級(jí)山徑賽、團(tuán)田垂釣賽；7.修繕猴橋3A級(jí)景區(qū)中史迪威公路上的鐵索橋及其他附屬設(shè)施。

13.2020年“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5000000元。主要工作：項(xiàng)目一、將史迪威公路博物館（博物館主題街區(qū)）、騰沖歷史文化主題街區(qū)、騰越文化廣場(chǎng)、高黎貢山植物園、璦琿公園、十里荷花、十里櫻花等7個(gè)景點(diǎn)串點(diǎn)成線，配套景區(qū)名片、語(yǔ)音導(dǎo)覽、慢直播攝像頭等實(shí)景體驗(yàn)設(shè)施，上線到“一部手機(jī)游云南“APP。項(xiàng)目二：將史迪威公路博物館（博物館主題街區(qū)）、騰沖歷史文化主題街區(qū)、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、熱海景區(qū)、和順古鎮(zhèn)等全市所有景區(qū)景點(diǎn)串點(diǎn)成線，配套計(jì)算機(jī)機(jī)房、可視化大屏等展示景區(qū)實(shí)景和數(shù)據(jù)的設(shè)備，并對(duì)政務(wù)中心6樓進(jìn)行改造，主要涉及墻面、地面拆除翻新，頂部、地板、門(mén)窗拆除、重鋪，中心桌椅陳設(shè)等。

14.2020旅游發(fā)展資金500000元。主要工作：新建1座旅游廁所補(bǔ)助資金300000元，改建1座旅游廁所補(bǔ)助資金200000元。

15.2020南詔古城勘察項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4574400元。主要工作：弄清南詔古城分布情況，為市上開(kāi)發(fā)西山壩便于調(diào)整文物保護(hù)單位范圍提供支撐。

16.2020年文化文物事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1100000元。主要工作：2020年完成省級(jí)文物保護(hù)項(xiàng)目一個(gè)、文物工程完工80%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改擴(kuò)建1個(gè)，公共文化服務(wù)設(shè)施觀眾滿意度80%以上，通過(guò)以上具體的實(shí)施，為全省提供優(yōu)質(zhì)、高效和均等化的公共文化服務(wù)。

17. 中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金4202000元。主要工作：引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書(shū)看報(bào)開(kāi)展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益。對(duì)我市宣傳、文化旅游市場(chǎng)檢查行動(dòng)、“文化明市”工程騰沖文化精品系列圖書(shū)編輯、界頭石墻木懸臂橋修繕做了前期工作，文化館、市圖書(shū)館分管制建設(shè)，補(bǔ)助新建6個(gè)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，加快城市書(shū)屋建設(shè)。

18. 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)補(bǔ)助資金800000元。主要工作：瀕臨消亡的的傳統(tǒng)技藝得于傳承和保護(hù)，促進(jìn)廣大市民對(duì)悠久文化了解，舉辦雕梅培訓(xùn)班、新華阿昌族民族文化補(bǔ)助、界頭新莊手抄紙產(chǎn)業(yè)化。

19. 旅游市場(chǎng)秩序整治200000元。主要工作：一是進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)騰沖市旅游市場(chǎng)監(jiān)管指揮中心職能，由市政府辦的領(lǐng)導(dǎo)任指揮中心主任，充分發(fā)揮職能作用，以問(wèn)題為導(dǎo)向，認(rèn)真開(kāi)展督查檢查，及時(shí)辦理上級(jí)交辦的問(wèn)題。二是盡快出臺(tái)《騰沖市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施方案》，全面指導(dǎo)騰沖旅游健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；制定《促進(jìn)全域旅游發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，更新發(fā)布騰沖旅游產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)，做到堵、疏并舉。三是繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，對(duì)擾亂旅游市場(chǎng)的企業(yè)和從業(yè)人員，通過(guò)電視臺(tái)和廣播電臺(tái)及時(shí)曝光；對(duì)無(wú)障礙旅游產(chǎn)品和購(gòu)物市場(chǎng)實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)管，加大對(duì)涉旅違法違規(guī)行為的處罰；對(duì)凡是違反省政府22條整治措施的企業(yè)、旅行社一律停業(yè)整改，對(duì)違法違規(guī)企業(yè)及從業(yè)人員，一經(jīng)查實(shí)頂格處理。四是加快推進(jìn)“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)放心消費(fèi)承諾店”評(píng)定，認(rèn)真推行購(gòu)物企業(yè)的“一店一票”制和稅控裝置，加大“訴轉(zhuǎn)案”力度。五是進(jìn)一步加快推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”平臺(tái)建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“游客體驗(yàn)自由自在，政府監(jiān)管無(wú)處不在”的目標(biāo)；六是認(rèn)真抓好旅游安全檢查，確保旅游安全有序。

20. 宣傳經(jīng)費(fèi)及機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)7460000元。主要工作：與攜程營(yíng)銷(xiāo)合作992000元、騰沖文旅自媒體矩陣托管105000元；《昆明航空》機(jī)載雜志投放廣告220800元；“騰沖號(hào)”“和順號(hào)”涂裝飛機(jī)機(jī)艙內(nèi)頭枕片420000元、“騰沖文創(chuàng)產(chǎn)品”、宣傳工作經(jīng)費(fèi)112200元、旅游扶貧宣傳150000元，支付機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)5460000元。

21. 全域旅游專項(xiàng)資金400000元。主要工作：2020年是騰沖市被命名為首批國(guó)家全域旅游示范區(qū)對(duì)照《國(guó)家全域旅游示范區(qū)驗(yàn)收、認(rèn)定和管理辦法（試行）》和省級(jí)全域旅游示范區(qū)實(shí)地驗(yàn)收反饋意見(jiàn)，進(jìn)一步完善騰沖市國(guó)家旅游示范區(qū)的短板，提升旅游服務(wù)質(zhì)量，成為全域旅游示范區(qū)標(biāo)兵。

22. 文化館、圖書(shū)館免開(kāi)經(jīng)費(fèi)1500000元。主要工作：三館一站基本文化服務(wù)功能項(xiàng)目健全，各個(gè)服務(wù)窗口、服務(wù)項(xiàng)目及輔助性服務(wù)均已實(shí)現(xiàn)全免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)。免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢、各類(lèi)培訓(xùn)、講座、展覽及網(wǎng)上知識(shí)信息導(dǎo)航等基本服務(wù)。定期組織開(kāi)展特展覽、講座、培訓(xùn)及閱讀推廣活動(dòng)；利用文化信息資源共享工程數(shù)字資源和設(shè)備開(kāi)展數(shù)字文化服務(wù)。不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理使用專項(xiàng)資金，確保資金的投入使用能有效推動(dòng)社會(huì)主義文化的大發(fā)展大繁榮，豐富廣大人民群眾的文化生活，引導(dǎo)市民多讀書(shū)，讀好書(shū)，營(yíng)造良好的讀書(shū)氛圍，用閱讀點(diǎn)亮夢(mèng)想、涵養(yǎng)精神家園、提升幸福指數(shù)，加快書(shū)香騰沖建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市文化和旅游局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121331163.57元,占本年支出合計(jì)的92.93%。與上年對(duì)比減少46339737.39元，下降27.63%，主要原因受疫情影響部分職能未能開(kāi)展，因此支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1029559.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于2010299款項(xiàng)90000.00元、2010404款項(xiàng)150000.00元、2019999款項(xiàng)789559.81元。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出63180172.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.07%。主要用于2070101款項(xiàng)8620329.89元、2070104款項(xiàng)3179481.52元、2070107款項(xiàng)4347713.24元、2070108款項(xiàng)210000.00元、2070109款項(xiàng)1745778.12元、2070111款項(xiàng)2034046.00元、2070112款項(xiàng)300000.00元、2070113款項(xiàng)7460000.00元、2070199款項(xiàng)14136211.74元、2070204款項(xiàng)9423764.36元、2070205款項(xiàng)3222504.09元、2070299款項(xiàng)1205450.79元、2070305款項(xiàng)200000.00元、2070399款項(xiàng)400000.00元、2079903款項(xiàng)119881.20元、2079999款項(xiàng)6575011.67元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2284405.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于2080505款項(xiàng)2284405.19元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2027025.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于2100410款項(xiàng)5000.00元、2101101款項(xiàng)409435.44元、2101102款項(xiàng)883296.55元、2101103款項(xiàng)729293.96元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出5800000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于2120899款項(xiàng)8174440.70元、2129901款項(xiàng)5800000.00元。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出46410000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.25%。主要用于2140399款項(xiàng)46410000.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出600000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于2150899款項(xiàng)600000.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88,694.19元，占46.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出102,064.00元，占53.50%。具體情況如下：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年持平，2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88,694.19元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置車(chē)輛，無(wú)相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出88,694.19元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、疫情防控宣傳、景區(qū)景點(diǎn)工作檢查、文物保護(hù)工作項(xiàng)目考察及檢查所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.2020年公務(wù)接待費(fèi)支出102,064.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出102,064.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,021人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)對(duì)景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)項(xiàng)目工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市文化和旅游局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出896,277.12元，與上年對(duì)比減少289438.10元，下降24.41%，主要原因?yàn)橐皇菄?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少102,068.92元；二是受疫情影響，相關(guān)的的體育賽事及培訓(xùn)未能開(kāi)展。其中:行政單位騰沖市文化和旅游局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出896277.12元，與上年對(duì)比減少289438.10元，下降24.41%，主要原因?yàn)橐皇菄?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少102,068.92元；二是受疫情影響，相關(guān)的的體育賽事及培訓(xùn)未能開(kāi)展;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市圖書(shū)館、騰沖市文化館、騰沖市民族文化和工作隊(duì)、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市和順圖書(shū)館、騰沖市文物管理所,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年持平。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門(mén)資產(chǎn)總額270790545.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)214512905.95元，固定資產(chǎn)141824912.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14548915.18元，無(wú)形資產(chǎn)24646422.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53393795.97元，其中固定資產(chǎn)增加12729697.39元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10216064.69元，其中：政府采購(gòu)貨物支出289471元；政府采購(gòu)工程支出8772537.69元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1154056元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

有項(xiàng)目的參考如下說(shuō)明：

2020年騰沖市文化和旅游局部門(mén)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目23個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排105,458,591.57元，編制績(jī)效目標(biāo)23個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200335801111