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監(jiān)督索引號(hào)53052200372101000

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針、政策，發(fā)揮“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”十六字職能，帶領(lǐng)全市藝術(shù)門(mén)類(lèi)的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投身到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文 藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民 族文藝事業(yè)的發(fā)展。了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。主辦《騰沖文化》紙質(zhì)刊物和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體。完成市委、市政府和省市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)，市文聯(lián)發(fā)揮群團(tuán)組織在服務(wù)全市工作大局中的積極作用，主動(dòng)融入全市大文化建設(shè)，團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)廣大文藝工作者和愛(ài)好者為繁榮騰沖文藝事業(yè)做出了積極努力，取得了顯著成績(jī)。楊?lèi)偟陌娈?huà)作品《2020·窗》系列入圍“彩云獎(jiǎng)”決賽并入展。段應(yīng)宗作詞、李春貴作曲的揚(yáng)琴說(shuō)唱《大亮山上不老松》獲得第八屆云南文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)云南曲藝百合獎(jiǎng)（節(jié)目獎(jiǎng)）。趙德旭被授予“保山工匠”稱(chēng)號(hào)，李曼赟、劉朝侃獲“保山工匠”提名。李子周的書(shū)法作品《道德經(jīng)》入展“彩云獎(jiǎng)”書(shū)法類(lèi)作品展。馬有樊出版《古道軒集》。高層級(jí)的會(huì)員人數(shù)不斷增加，截至目前，我市的國(guó)家級(jí)會(huì)員增加到4人、省級(jí)會(huì)員增加到50人。

2020年，市文聯(lián)著力培育文藝工作者的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，著力提高文藝創(chuàng)作的組織化程度，著力建立文藝志愿服務(wù)的長(zhǎng)效機(jī)制，著力發(fā)揮文聯(lián)組織在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用，為騰沖高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻(xiàn)文藝力量。市文聯(lián)黨組利用下屬各文藝家協(xié)會(huì)年會(huì)之機(jī)，在各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想宣講活動(dòng)。由黨組成員為全體會(huì)員做“不忘初心、牢記使命”及十九屆四中全會(huì)精神專(zhuān)題宣講，開(kāi)展宣講7場(chǎng)次，受眾600余人次。組織協(xié)會(huì)參加市委“不忘初心、牢記使命”主題教育“送戲下鄉(xiāng)”宣傳活動(dòng)，共參演14場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)書(shū)寫(xiě)宣傳標(biāo)語(yǔ)近50余幅。

在疫情期間創(chuàng)作了26抗疫首歌曲，錄制音頻歌曲11首、制作MV4首，歌曲《平凡英雄》、《同呼吸共命運(yùn)》在學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等平臺(tái)推介宣傳，獲得廣泛好評(píng)。歌曲《風(fēng)雨同舟》在央音在線的原創(chuàng)歌曲征集活動(dòng)中獲金獎(jiǎng)。25首抗疫歌曲被保山市文化和旅游局收入《抗疫文藝作品集》。以習(xí)近平總書(shū)記考察云南（騰沖）為背景創(chuàng)作歌曲5首，創(chuàng)作脫貧攻堅(jiān)歌曲20余首，創(chuàng)建文明城市廣場(chǎng)舞歌曲6首。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，行政單位0個(gè)），其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員5人），行政工勤人員1人，其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市文聯(lián)單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市文聯(lián)單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度收入合計(jì)2,346,707.33元。其中：財(cái)政撥款收入2,346,707.33元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加463,270.60元，增長(zhǎng)24.60%，主要原因分析:因工作需要，2020年增加了兩個(gè)項(xiàng)目（騰沖畫(huà)院和文藝精品創(chuàng)作）。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)2,346,707.33元。其中：基本支出1,633,183.21元，占總支出的69.60％；項(xiàng)目支出713524.12元，占總支出的30.4％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加463,270.60元，增長(zhǎng)24.60%，主要原因分析:1.基本支出：因工作需要，人員變動(dòng)及因工作需要人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。2.項(xiàng)目支出：2020年增加了騰沖畫(huà)院和文藝精品創(chuàng)作兩個(gè)項(xiàng)目。一是文藝精品專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出204000元，主要工作：劉正龍的《古道騰越》、賈志偉的《藏云室藏騰沖歷代書(shū)畫(huà)選》已被納入“騰沖文化”叢書(shū)，即將成集出版。二是騰沖畫(huà)院專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出99530元，主要工作：滇灘農(nóng)民畫(huà)、騰沖青少年書(shū)法大賽等支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,633,183.21元。與上年對(duì)比增加159,746.48元，增長(zhǎng)10.84%，主要原因是人員變動(dòng)及因工作需要人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,524,960.07元，占基本支出的93.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)88,223.14元，占基本支出的5.4％。資本性支出20000元，占基本支出的1.23％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出713524.12元。與上年對(duì)比增加303524.12元，增長(zhǎng)74.03%，主要原因分析新增騰沖畫(huà)院和文藝精品創(chuàng)作。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況1.文藝精品專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出204000元，主要工作：劉正龍的《古道騰越》、賈志偉的《藏云室藏騰沖歷代書(shū)畫(huà)選》已被納入“騰沖文化”叢書(shū)，即將成集出版。2.騰沖畫(huà)院專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出99530元，主要工作：滇灘農(nóng)民畫(huà)、騰沖青少年書(shū)法大賽等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2346707.33元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加463,270.60元，增長(zhǎng)24.60%，主要原因分析:因工作需要，2020年增加了兩個(gè)項(xiàng)目：騰沖畫(huà)院和文藝精品創(chuàng)作。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,076,458.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.48%。主要用于行政運(yùn)行資金1,362,934.68元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出713,524.12元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出144,068.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144,068.8元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出126,179.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。行政單位醫(yī)療支出47,744.36元，事業(yè)單位醫(yī)療支出34,916.98元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出43,518.39元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31,500.00元，支出決算為29,240.00元，完成預(yù)算的92.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為740.00元，完成預(yù)算的24.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28500.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算數(shù)740.00元，完成預(yù)算的24.67%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4,548.24元，下降13.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加23.76元，增長(zhǎng)0.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,572.00元，下降86.07%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,500.00元，較上年支出增加23.76元，增幅0.08%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,500.00元較上年增加23.76元，增長(zhǎng)0.08%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加主要原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加，再加上對(duì)我部門(mén)所用的公務(wù)用車(chē)云MWW273公車(chē)進(jìn)行了維修，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

3.2020年公務(wù)接待支出決算740.00元較上年支出減少4,572.00 元，下降86.07%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占97.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出740.00元，占2.53%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出740.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出740.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市文聯(lián)到清水、五合鄉(xiāng)開(kāi)展“走進(jìn)司莫拉，共筑中國(guó)夢(mèng)”發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108,223.14元，與上年對(duì)比增加28,400.58元，增長(zhǎng)35.58%，主要原因是當(dāng)年固定的資產(chǎn)購(gòu)置增加20，000.00元，辦公費(fèi)增加7，038.00元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額232,465.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)134,591.87元，固定資產(chǎn)745,287.00 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,496.64元，其中固定資產(chǎn)增加37,730.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
								單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車(chē)輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合計(jì)	1	232465.15	134591.87	745287.00			279915.00			465372.00
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額35,990.6元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28,530.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7,460.60元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111