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監(jiān)督索引號(hào)53052200355501000

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院

2020年度部門決算

目錄

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

在各級(jí)黨委政府和滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)心支持下，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，緊緊圍繞建設(shè)發(fā)展和辦學(xué)目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)工作，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院是滇西大首批設(shè)立的三個(gè)特色學(xué)院之一， 2017年5月正式批準(zhǔn)成立，同年9月開始招生辦學(xué)。

學(xué)院校園占地面積500畝，一期工程建成面積11.4萬平方米，總投資5.2億元，可滿足3000人在校生辦學(xué)規(guī)模，二期工程正在進(jìn)行前期規(guī)劃，建成后可滿足5000人辦學(xué)規(guī)模。現(xiàn)有教職工113人，在校學(xué)生2285人（大理總部819人，珠寶學(xué)院1466人）。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)“十三五”既定目標(biāo)提供強(qiáng)有力的思想政治保障。一是聚焦學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把黨的政治建設(shè)貫穿基層黨建全過程，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則，組織院黨委班子“以案促改”、“巡察整改”專題民主生活會(huì)，班子成員嚴(yán)格執(zhí)行“雙重組織生活會(huì)”制度。鞏固和深化主題教育成果，抓實(shí)“個(gè)人最不滿意的三項(xiàng)工作”整改落實(shí)；組織開展“習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)”。二是完成學(xué)院黨組織關(guān)系整建制轉(zhuǎn)移，推動(dòng)基層黨組織建設(shè)全面進(jìn)步。2020年8月，配合保山市委組織部、滇西大黨委完成學(xué)院黨組織關(guān)系整建制轉(zhuǎn)移到保山市委的各項(xiàng)工作；健全基層組織設(shè)置，分機(jī)關(guān)、學(xué)生、教師三個(gè)類別設(shè)置3個(gè)直屬黨支部，并圓滿完成3個(gè)黨支部的選舉工作；全面推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，抓實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認(rèn)真執(zhí)行“三會(huì)一課”；嚴(yán)格按照黨員發(fā)展要求組織開展發(fā)展黨員工作，2020共接收12名預(yù)備黨員，其中學(xué)生6名，確定35名入黨積極分子。三是全面從嚴(yán)治黨，黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。學(xué)院黨委充分履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，建立健全責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)體系，學(xué)院紀(jì)委認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，正確運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)“四種形態(tài)”，使監(jiān)督關(guān)口前移，結(jié)合高校“七個(gè)關(guān)口”深入開展紀(jì)律規(guī)章教育，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，開展“四風(fēng)”專項(xiàng)整治，完成交辦案件辦理，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)。四是嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全。每季度召開意識(shí)形態(tài)分析研判會(huì)議，梳理意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單49項(xiàng)，建立相關(guān)制度10余項(xiàng)，建立網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)處置制度，規(guī)范學(xué)院各類宣傳陣地、課堂、項(xiàng)目、科研、社團(tuán)管理，辦學(xué)以來無意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全事件發(fā)生。

2.高位推動(dòng)，合力保障，學(xué)院建設(shè)辦學(xué)穩(wěn)步推進(jìn)。辦學(xué)以來，學(xué)院得到了教育部、各級(jí)黨委政府和滇西大總部的大力支持和幫助。2020年教育部持續(xù)安排中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）和東北師范大學(xué)2所部屬高校第八批赴滇西掛職干部到學(xué)院擔(dān)任院領(lǐng)導(dǎo)，兩所部屬高校全口徑幫扶措施全面實(shí)施，助推學(xué)院辦學(xué)發(fā)展平穩(wěn)起步。“十三五”期間，滇西大總部共撥付省級(jí)生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)費(fèi)經(jīng)相關(guān)專項(xiàng)支持經(jīng)費(fèi)2948萬元；保山市共支持珠寶學(xué)院辦學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)950萬元；騰沖市在一期建設(shè)投資5.2億的基礎(chǔ)上，共計(jì)支持學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)（含人員工資）3239萬元。同時(shí)，針對(duì)學(xué)院師資力量薄弱，人才引進(jìn)困難問題，保山市在學(xué)院原有編制40個(gè)的基礎(chǔ)上，于2020年新增20個(gè)編制。各級(jí)的支持保障，確保了學(xué)院各項(xiàng)教育教學(xué)工作的正常有序開展。

3.堅(jiān)持辦學(xué)定位，圍繞需求開設(shè)專業(yè)實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃提升學(xué)科專業(yè)建設(shè)目標(biāo)。作為首批設(shè)立的應(yīng)用技術(shù)高校，珠寶學(xué)院緊緊依托地方資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極實(shí)施“珠寶+”專業(yè)建設(shè)規(guī)劃，即以珠寶專業(yè)為核心和基礎(chǔ)，發(fā)展“珠寶+先進(jìn)制造”、“+運(yùn)動(dòng)健康”、“+文化旅游”，重點(diǎn)打造珠寶文創(chuàng)、運(yùn)動(dòng)康旅、汽車與智能制造3個(gè)專業(yè)群。現(xiàn)開設(shè)寶石及材料工藝學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、休閑體育、汽車服務(wù)工程、學(xué)前教育6個(gè)本科專業(yè)；珠寶首飾技術(shù)與管理、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、休閑體育、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)4個(gè)專科專業(yè)，3個(gè)專業(yè)群建設(shè)格局初步形成，專業(yè)涵蓋工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)三個(gè)學(xué)科大類，同時(shí)于2018年在所有特色學(xué)院中率先開展留學(xué)生教育。2020年共錄取本專科學(xué)生1207人（其中：本科856人，專科351人），在校生總?cè)藬?shù)達(dá)到2285人，超額完成了“十三五”期間達(dá)到2000人辦學(xué)規(guī)模的目標(biāo)。

4.構(gòu)筑人才集聚高地，建設(shè)高質(zhì)量師資隊(duì)伍。在教育部、部屬幫扶高校和各級(jí)黨委政府的關(guān)心支持下，學(xué)院教師隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步得到夯實(shí)，目前學(xué)院共有專任教師人數(shù)59人，占教職工總數(shù)的50.86%，副教授2人，占比3%，講師4人，占比6%，具有碩士學(xué)位的專任教師51人，占比86.44%；教育部實(shí)施了高校銀齡教師支援西部計(jì)劃，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)作為首批受援高校，在積極努力爭(zhēng)取下，截止2020年11月，學(xué)院簽約長(zhǎng)期援派教師7名，簽約以來，7位銀齡教師完成636學(xué)時(shí)的教學(xué)任務(wù)，并積極參與學(xué)院專業(yè)建設(shè)發(fā)展和青年教師幫帶工作。針對(duì)師資嚴(yán)重不足的實(shí)際，學(xué)院從國(guó)內(nèi)高等院校、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)領(lǐng)域聘請(qǐng)外聘兼職教師22人、特聘教授8人，聘請(qǐng)外聘教學(xué)、管理輔助人員9名，教師隊(duì)伍得到極大充實(shí)，為學(xué)院教育教學(xué)提供了師資保障。

5.深化產(chǎn)教融合，共育“四型”人才，實(shí)現(xiàn)既定人才培養(yǎng)質(zhì)量目標(biāo)。學(xué)院深入貫徹落實(shí)國(guó)家《職業(yè)教育改革實(shí)施方案》和《國(guó)家產(chǎn)教融合建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案》，深化產(chǎn)教融合和校企合作，先后與云南恒益實(shí)業(yè)集團(tuán)、云南行知探索文化旅游公司、深圳甘露珠寶等共計(jì)23家企業(yè)簽訂合作協(xié)議，企業(yè)導(dǎo)師共同參與人才培養(yǎng)方案制定，學(xué)生的實(shí)訓(xùn)實(shí)踐課程比例達(dá)50%，每個(gè)專業(yè)群背后都有對(duì)應(yīng)合作企業(yè)支撐。積極探索應(yīng)用型、創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、復(fù)合型“四型”人才培養(yǎng)模式，引進(jìn)天祥雕刻藝術(shù)有限公司共建校中廠實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)，與昆明先策教育就學(xué)前教育專業(yè)開展校企合作辦學(xué)模式。突出學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)，劃出9000多平方的實(shí)訓(xùn)樓，引入科技企業(yè)孵化器，建設(shè)省級(jí)大學(xué)生校園創(chuàng)業(yè)平臺(tái)和保山市級(jí)眾創(chuàng)空間，積極探索“書院制”育人模式，實(shí)施“師生共同成長(zhǎng)計(jì)劃”，由青年教師帶領(lǐng)學(xué)生依托校園創(chuàng)業(yè)平臺(tái)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。珠寶學(xué)院雖只有短短四年辦學(xué)歷史，在辦學(xué)過程中，實(shí)現(xiàn)和突破了多個(gè)第一，寶石專業(yè)建設(shè)了云南省第一個(gè)、全國(guó)第二個(gè)省級(jí)高校寶石材料工藝工程研究中心，工藝設(shè)計(jì)系有全省同類專業(yè)最多數(shù)量的在校生和最完善的教學(xué)設(shè)施設(shè)備；休閑體育是云南省公辦院校中最早開設(shè)的本科專業(yè)，有全省目前最標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)攀巖館，依托清華啟迪的支持，還有西南地區(qū)最好的室內(nèi)滑冰滑雪場(chǎng)地可供利用；同時(shí)，珠寶學(xué)院學(xué)生連續(xù)參加國(guó)家和省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽，先后獲得國(guó)家級(jí)榮譽(yù)1項(xiàng)、省級(jí)榮譽(yù)14項(xiàng)；2020年，在云南省工業(yè)和信息化廳、云南省財(cái)政廳和昆明市人民政府聯(lián)合主辦了“創(chuàng)客中國(guó)”創(chuàng)業(yè)大賽中，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目“天雨紀(jì)——東巴非遺手工造紙?bào)w驗(yàn)館”斬獲云南賽區(qū)冠軍，晉級(jí)國(guó)賽。

6.多措并舉，教學(xué)科研保障能力顯著增強(qiáng)。截止2020年11月，學(xué)院共爭(zhēng)取實(shí)施中央財(cái)政支持地方高校項(xiàng)目3項(xiàng)，云南省高校重點(diǎn)工程研究中心項(xiàng)目1項(xiàng)，省校教育合作共建重點(diǎn)項(xiàng)目2項(xiàng)，教師個(gè)人各級(jí)各類科研項(xiàng)目41項(xiàng)。完成了珠寶質(zhì)檢與實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)、省校教育合作共建重點(diǎn)項(xiàng)目“中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）與滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)共建珠寶質(zhì)檢平臺(tái)”、云南省高校寶石及材料工藝工程研究中心、云南省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、保山市重創(chuàng)空間、云南省省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地等平臺(tái)建設(shè)，珠寶首飾智能制造與雙創(chuàng)孵化平臺(tái)項(xiàng)目、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）國(guó)家級(jí)高原攀巖教學(xué)訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目，累計(jì)向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1300余萬元，教師個(gè)人科研項(xiàng)目獲批經(jīng)費(fèi)63.4萬元。

7.科研引領(lǐng)，助力地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。充分發(fā)揮幫扶高校對(duì)口幫扶優(yōu)勢(shì)，2018年積極促成云南省人民政府和中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）簽署了省校合作協(xié)議，2019年滇西大和騰沖市與中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）簽訂了幫扶合作協(xié)議，形成對(duì)口幫扶高校對(duì)珠寶學(xué)院的長(zhǎng)效幫扶機(jī)制；與中國(guó)輕工珠寶首飾中心、中國(guó)玉文化研究會(huì)、廣東省珠寶行業(yè)協(xié)會(huì)、云南省石產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)等行業(yè)組織建立合作關(guān)系，選聘行業(yè)知名專家擔(dān)任學(xué)院外聘教師；2020年6月，在中科院的大力支持和推動(dòng)下，聯(lián)合國(guó)教科文組織國(guó)際自然與文化遺產(chǎn)空間技術(shù)中心（HIST）騰沖工作站在珠寶學(xué)院成立；騰沖抖音live直播基地入駐學(xué)院，商家已入駐開展運(yùn)營(yíng)；與在中央廣播電視總臺(tái)威海影視基地聯(lián)合國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部下轄中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)推出新媒體從業(yè)人員培訓(xùn)項(xiàng)目，計(jì)劃每年培訓(xùn)2000人；與北京積極心理協(xié)會(huì)簽署合作協(xié)議，在珠寶學(xué)院內(nèi)開展了心理健康培訓(xùn)。此外，2020年學(xué)院成功申報(bào)云南省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地項(xiàng)目；與中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）開展GIC系列培訓(xùn)共12期，培訓(xùn)珠寶從業(yè)人員500余人。

8.夯實(shí)學(xué)生管理隊(duì)伍，提高管理服務(wù)水平，構(gòu)建安全和諧校園。全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，創(chuàng)新思想政治工作和德育工作；配齊配強(qiáng)學(xué)院思想政治工作隊(duì)伍，加強(qiáng)學(xué)生管理隊(duì)伍建設(shè)。2020年增聘專兼職輔導(dǎo)員6名，加大黨建帶群團(tuán)組織建設(shè)工作力度，充分發(fā)揮團(tuán)學(xué)組織黨的助手和后備軍作用，抓好學(xué)生思想政治和愛國(guó)主義教育，健全“三全育人”工作機(jī)制。加強(qiáng)學(xué)生會(huì)和學(xué)生社團(tuán)建設(shè)，成立學(xué)生社團(tuán)5個(gè)（19個(gè)分社團(tuán)），促進(jìn)學(xué)生自主管理、豐富學(xué)生第二課堂。積極組織學(xué)生參與社會(huì)志愿者服務(wù)活動(dòng)，獲得社會(huì)廣泛好評(píng)；全力做好學(xué)生助困工作，嚴(yán)格落實(shí)建檔立卡戶貧困學(xué)生的資助和獎(jiǎng)助學(xué)金全覆蓋政策，推選出16名國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金，7名省勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金，2名省政府獎(jiǎng)學(xué)金，共12萬元；95名學(xué)生國(guó)家一等助學(xué)金，129名學(xué)生國(guó)家二等助學(xué)金，合計(jì)72.22萬元；143名校級(jí)助學(xué)金，合計(jì)50.16萬元。校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金10.54萬元，院級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金8.42萬元。獎(jiǎng)助學(xué)金共計(jì)153.34萬元。助學(xué)貸款623人，貸款金額377.75萬元抵扣學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)。設(shè)置20個(gè)勤工助學(xué)崗位。不斷完善安全管理制度，增配安保人員和設(shè)備，構(gòu)建人防、物防、技防三位一體的校園安全防范機(jī)制，廣泛深入開展安全教育活動(dòng)和校園安全隱患排查。2020年通過開展地震、火災(zāi)等安全應(yīng)急演練，提高師生面對(duì)安全事故時(shí)的應(yīng)急處置能力和自救能力，學(xué)院辦學(xué)以來未發(fā)生任何安全事故。

9.壓實(shí)責(zé)任，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。年初新冠疫情爆發(fā)后，學(xué)院及時(shí)成立了滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定防控方案，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于疫情防控和“停課不停學(xué)”的要求，及時(shí)調(diào)整教學(xué)計(jì)劃，啟用推廣“線上”課堂，共完成86門課程1708學(xué)時(shí)的網(wǎng)上教學(xué)工作。按照省教育廳及地方政府疫情防控指揮部的要求，制定《滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院春季學(xué)期開學(xué)工作方案》，開展演練，實(shí)現(xiàn)了2020年春季學(xué)生安全、有序、平穩(wěn)開學(xué)。同時(shí)，充分發(fā)揮校園宣傳陣地作用，積極開展防治新冠病毒宣傳工作，制作《滇西大珠寶學(xué)院防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情宣傳手冊(cè)》，學(xué)院官方網(wǎng)站開設(shè)“戰(zhàn)疫情”專欄，并運(yùn)用校園櫥窗平臺(tái)，采取張貼海報(bào)、標(biāo)語等方式，積極宣傳復(fù)工防疫相關(guān)知識(shí)，強(qiáng)化對(duì)師生的政策理論宣傳。認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，成立學(xué)院愛國(guó)衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過開展專項(xiàng)檢查、組織學(xué)生大掃除、粘貼宣傳標(biāo)語等方式，切實(shí)讓愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)取得實(shí)效。

10.發(fā)揮高校優(yōu)勢(shì)，助力脫貧攻堅(jiān)。2019年，根據(jù)保山市安排，學(xué)院作為新增掛鉤扶貧單位，主動(dòng)融入地方脫貧攻堅(jiān)工作，掛鉤扶貧騰沖市猴橋鎮(zhèn)猴橋社區(qū)，掛鉤幫扶貧困戶29戶。學(xué)院及時(shí)成立掛包幫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)班子成員多次帶隊(duì)深入掛鉤戶開展工作，選派2名工作隊(duì)員駐村開展扶貧工作。2020年新冠肺炎疫情發(fā)生后，學(xué)院主動(dòng)指導(dǎo)掛鉤村疫情防控工作，籌措資金1萬元用于補(bǔ)助猴橋社區(qū)疫情防控工作；2020年學(xué)院通過自籌和教職工募捐等方式，共籌措資金11.54萬元，用于鎮(zhèn)級(jí)住房補(bǔ)短板和衛(wèi)生廁所建設(shè)補(bǔ)助；2020年，學(xué)院安排資金2萬元用于猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學(xué)室外電子顯示屏購置；安排資金1萬元用于永興社區(qū)基層黨建設(shè)施設(shè)備購置。扶貧工作開展以來，學(xué)院共投入資金27.31萬元。同時(shí)結(jié)合猴橋社區(qū)得天獨(dú)厚的自然和旅游資源及少數(shù)民族特色文化學(xué)院專業(yè)特色，正在與掛鉤社區(qū)共同研究，建立珠寶學(xué)院長(zhǎng)期的休閑體育戶外實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地和寫生基地，目前，已開展2期學(xué)生戶外實(shí)踐活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2020年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人0人）。其他人員68人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2020年度收入合計(jì)35816964.58元。其中：財(cái)政撥款收入13215311.94元，占總收入的36.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入22601652.64元，占總收入的63.10%.與上年對(duì)比增加23296439.36元，增長(zhǎng)186.07%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加3067436.72元，增長(zhǎng)30.23%，主要原因?yàn)?020年初預(yù)算未納入保山財(cái)政下?lián)艿母叩仍盒＿\(yùn)行經(jīng)費(fèi)2000000元及2020年新招聘了專業(yè)教師,人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.其他收入比上年增加20229002.64元，增長(zhǎng)852.59%，主要原因?yàn)榈嵛鞔罂偛肯聯(lián)艿膶W(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)、中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及2020年之前計(jì)入往來款的撥款轉(zhuǎn)入其他收入。

二、支出決算情況說明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2020年度支出合計(jì)30288674.78元。其中：基本支出18768320.44元，占總支出的61.97％；項(xiàng)目支出11520354.34元，占總支出的38.03％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加17945245.29元，增長(zhǎng)145.38%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出與上年支出對(duì)比增加了9115821.95元,增長(zhǎng)了94.44%，主要原因是隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障均衡發(fā)展，2020年新招了20名編外專業(yè)技術(shù)人員（專業(yè)教師），人員經(jīng)費(fèi)支出增加，辦學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加，商品和服務(wù)支出也在逐漸加大。

2.項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加了8829423.34元,增長(zhǎng)了328.12%；年初預(yù)算時(shí)未納入保山財(cái)政撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、滇西大總部下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，所以本年支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18768320.44元。與上年對(duì)比增加9115821.95元，增長(zhǎng)94.44%，主要原因是隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障均衡發(fā)展，2020年新招了20名編外專業(yè)技術(shù)人員（專業(yè)教師），人員經(jīng)費(fèi)支出增加，辦學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加，商品和服務(wù)支出也在逐漸加大。

人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出11574417.44元，占基本支出的61.67％；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出7193903元，占基本支出的38.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出11520354.34元。與上年對(duì)比增加8829423.34元，增長(zhǎng)328.12%，主要原因?yàn)橐皇歉鶕?jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加了騰財(cái)教〔2020〕31號(hào)2020年辦學(xué)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2000000元，騰財(cái)教〔2020〕103號(hào)高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1000000元；二是新增了滇西大〔2020〕101號(hào)項(xiàng)目支出學(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)采購項(xiàng)目6845017.34元。

具體項(xiàng)目支出及完成情況如下：

1.學(xué)生床采購項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2000000元，主要用于學(xué)生床的采購，滿足2020年學(xué)生在學(xué)院內(nèi)的基本住宿所需，受益學(xué)生達(dá)將達(dá)到100%，保障每一名學(xué)生的基本住宿需求；

2 騰財(cái)教〔2020〕31號(hào)2020年辦學(xué)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1000000元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常辦學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備、專業(yè)設(shè)備及其他教學(xué)設(shè)備購置，滿足學(xué)院本年日常辦公需求及保障了學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和日常需求，師生滿意度較高；

3.騰財(cái)教〔2018〕75號(hào)眾創(chuàng)空間專項(xiàng)資金，該項(xiàng)目資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，2019年支出項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用324663元，績(jī)效目標(biāo)完成度32.26%，2020年支出項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用675337元（辦公設(shè)備、專業(yè)設(shè)備購置675337元），績(jī)效目標(biāo)完成度100%，師生滿意度較高，該項(xiàng)目已在預(yù)算時(shí)間內(nèi)完成，未突破預(yù)算資金。

4.滇西大〔2020〕101號(hào)項(xiàng)目學(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)采購項(xiàng)目主要用于教學(xué)設(shè)備及學(xué)生專項(xiàng)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)支出6845017.34元，滿足學(xué)院本年日常辦公需求及保障了學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和日常需求。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12928551.29元,占本年支出合計(jì)的42.68%。與上年對(duì)比增加2577647.42元，增長(zhǎng)24.90%，主要原因?yàn)?020年新招錄了20名編制外專業(yè)技術(shù)人員（專業(yè)教師），學(xué)院的人員經(jīng)費(fèi)隨之增多，并因?qū)W院為新建學(xué)校，隨著在校生人數(shù)的不斷增加，所需教學(xué)設(shè)備、基礎(chǔ)辦公設(shè)備較大，所以支出增長(zhǎng)比例幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出11108780.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.92%。主要用于工資福利支出6943662.74元，占教育（類）支出62.51%；商品和服務(wù)支出1165117.83元，占教育（類）支出10.49%；資本性支出3000000元，占教育（類）支出27%（辦公設(shè)備購置454320元，專業(yè)設(shè)備購置2545680元）。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出675337元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于資本性支出675337元（辦公設(shè)備購置214282.5元，專業(yè)設(shè)備購置461054.5元）。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出664606.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于機(jī)關(guān)失業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出479827.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)373561.36元，占衛(wèi)生健康（類）支出的77.85%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)106265.8元，占衛(wèi)生健康（類）支出的22.15%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為12618元，完成預(yù)算的126.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10000元，完成預(yù)算的126.18%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)榻哟M(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，是因?yàn)閷W(xué)院目前正在發(fā)展中，接待任務(wù)逐年增多，接待費(fèi)用增加。

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，支出決算為0元，無增減變化。2020年珠寶學(xué)院無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，支出決算為0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)，珠寶學(xué)院無公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.2020年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為12618元，超出預(yù)算126 %，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：珠寶學(xué)院作為新建大學(xué)，目前正在快速發(fā)展中，校企合作、校校合作比較多，接待任務(wù)逐年增多，接待費(fèi)用增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加6161元，增長(zhǎng)95.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6161元，增長(zhǎng)95.42%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)支出決算增加，珠寶學(xué)院作為新建大學(xué)，目前正在快速發(fā)展中，校企合作、校校合作比較多，接待任務(wù)逐年增多，接待費(fèi)用增加。

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年持平。2020年珠寶學(xué)院無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，與上年持平，珠寶學(xué)院無公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.2020年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12618元，比上年增加6161元，增長(zhǎng)95.42%，公務(wù)接待費(fèi)用增加的主要原因：珠寶學(xué)院作為新建大學(xué)，目前正在快速發(fā)展中，校企合作、校校合作比較多，接待任務(wù)逐年增多，接待費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出12618元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12618元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12618元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次）,接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山技師學(xué)院1次，接待保山學(xué)院1次，接待滇西大傣醫(yī)藥學(xué)院1次，接待中國(guó)教育科學(xué)研究院、芒市人民政府1次，接待泉州半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)1次，接待市委第六巡查組1次，接待《中華溫泉》雜志社1次，接待保山市體育局、滇西大調(diào)研組1次，接待上海建橋?qū)W院珠寶學(xué)院1次，接待中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）1次，接待保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校1次，接待北京外國(guó)語大學(xué)1次，接待德宏師范高等專科學(xué)院1次，接待保山學(xué)院珠寶學(xué)院1次，接待教育部政策法規(guī)司、保山市政府1次，接待北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院1次，接待施甸縣人民政府1次，接待施甸縣教體局1次，接待央視駐威海辦事處1次，接待國(guó)家教育行政學(xué)院1次，接待保山市委組織部基層黨建綜合調(diào)研組1次，接待東北師范大學(xué)教授1次，接待滇西大總部1次，接待春城晚報(bào)1次，接待保山市政辦公室1次，接待中國(guó)地質(zhì)大學(xué)體育學(xué)院1次，接待保山市委組織部干部考核組1次，接待深圳風(fēng)向標(biāo)教育資源股份有限公司1次；以上28次接待為到學(xué)院進(jìn)行教學(xué)調(diào)研交流、教育教學(xué)建設(shè)發(fā)展情況及校企、校校合作等公務(wù)事項(xiàng)的公務(wù)接待支出；接待次數(shù)比上年增長(zhǎng)16次，接待人數(shù)增長(zhǎng)222人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院資產(chǎn)總額29384987.71元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)8983588.79元，固定資產(chǎn)25184981.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4396690.61元，其中固定資產(chǎn)增加6899935.03元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4359766元，其中：政府采購貨物支出2697766元；政府采購工程支出1662000元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200355501111