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監(jiān)督索引號(hào)53052200576201000

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度

部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》，發(fā)展騰沖市殘疾人事業(yè)。

2.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

4.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

6.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。

7.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.監(jiān)督管理各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織。

9.開(kāi)展對(duì)殘疾人事業(yè)的市內(nèi)外交流與合作。

10.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極實(shí)施殘疾兒童康復(fù)救助。加大篩查力度，確保符合條件殘疾兒童得到有效康復(fù)救助，投入資金840000.00元，啟動(dòng)67名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練,扎實(shí)推進(jìn)殘疾兒童康復(fù)救助工作。

2.免費(fèi)適配輔助器具。及時(shí)給有輔具需求的殘疾人發(fā)放輔助器具，共發(fā)放成人輪椅、拐杖等輔具248件，其中，電動(dòng)輪椅4輛。安裝助聽(tīng)器162例，假肢44名。采購(gòu)助聽(tīng)器，投入資金199200元，采購(gòu)假肢，投入資金126000元，采購(gòu)輔具，投入資金245000元。

3.抓好殘疾人健康扶貧工作。積極配合衛(wèi)健局家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，將殘疾人作為簽約重點(diǎn)人群，制定符合殘疾人實(shí)際的醫(yī)療服務(wù)政策，加載“服務(wù)包”，為殘疾人提供貼心的醫(yī)療服務(wù)；投入資金180000元，為簽約殘疾人繳納個(gè)人承擔(dān)的每人12元的簽約服務(wù)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)所有持證殘疾人100%的簽約服務(wù)。

4.保障適齡殘疾兒童依法享有平等接受義務(wù)教育的權(quán)利，積極配合騰沖特殊教育學(xué)校和保山關(guān)愛(ài)學(xué)校招生，做到適齡殘疾兒童應(yīng)入盡入。

5.積極落實(shí)助學(xué)項(xiàng)目。一是彩票助學(xué)金項(xiàng)目。為7名學(xué)前教育殘疾兒童和8名在校殘疾高中生、8名貧困殘疾人子女在校大學(xué)生、5名殘疾大學(xué)生發(fā)放助學(xué)金51000元；二是落實(shí)今年考取高校的殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女。二是落實(shí)今年考取高校的殘疾學(xué)生12人及貧困殘疾人子女110人，發(fā)放資金300000元。

6.做好普通高校招收殘疾考生工作。配合教育部門為殘疾考生平等參加考高服務(wù)工作，積極幫助殘疾學(xué)生了解政策信息；準(zhǔn)確掌握我市達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線的殘疾學(xué)生信息，待招錄工作結(jié)束，認(rèn)真填報(bào)《普通高等院校當(dāng)年錄取殘疾考生登記表》。

7.殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。圍繞促進(jìn)殘疾人就業(yè)、增加殘疾人收入為目標(biāo)，一是承辦省殘聯(lián)計(jì)算機(jī)維護(hù)和扎染培訓(xùn)班，培訓(xùn)班培訓(xùn)殘疾人36人；二是在五合鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)、團(tuán)田鄉(xiāng)、明光鎮(zhèn)舉辦養(yǎng)豬培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)殘疾人217人，并送一頭母豬；三是舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，在中和鎮(zhèn)、固?hào)|鎮(zhèn)、荷花鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)、界頭鎮(zhèn)和蒲川鄉(xiāng)舉辦農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人500人，下?lián)苜Y金250000元。四是選送9名殘疾人參加保山市殘聯(lián)舉辦的玉石雕刻班。

8.促進(jìn)殘疾人就業(yè)。一是準(zhǔn)確掌握今年高校殘疾畢業(yè)生信息15人，將他們的信息錄入中國(guó)殘聯(lián)就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，并及時(shí)通知他們參加網(wǎng)上招聘會(huì)，隨時(shí)掌握他們就業(yè)情況。

9.開(kāi)展殘疾人按比例就業(yè)年審工作。按要求對(duì)全市安置殘疾人職工就業(yè)的用人單位進(jìn)行年審，目前，已經(jīng)審核59家用人單位。

10.精準(zhǔn)掌握殘疾人建檔立卡戶。再次核對(duì)我市建檔立卡殘疾人底數(shù)，促進(jìn)精準(zhǔn)脫貧工作。我市建檔立卡貧困戶殘疾人有3434戶3697人，其中：未脫貧189戶211人，返貧3戶3人，已脫貧3242戶3483人。對(duì)建檔立卡戶中殘疾人精準(zhǔn)識(shí)別，政策、資金、項(xiàng)目上重點(diǎn)傾斜殘疾人貧困戶，保證其精準(zhǔn)脫貧。

11.殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度是國(guó)家首次建立的殘疾人專項(xiàng)福利補(bǔ)貼制度，使困難和重度殘疾人受益，有效改善殘疾人家庭的生活質(zhì)量。

12.盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)。對(duì)2016、2017、2018年規(guī)范化建設(shè)按摩店進(jìn)行年審，并發(fā)放年審補(bǔ)助資金28000元；對(duì)今年新增2家按摩店和1家形象店進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)，投入資金70000元；對(duì)已經(jīng)規(guī)范化的14家店發(fā)放應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)崗補(bǔ)貼28000元。

13.做好脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。騰沖市殘聯(lián)12名干部職工，貧困掛鉤聯(lián)系點(diǎn)是界頭鎮(zhèn)新莊、沙壩地兩個(gè)社區(qū)，掛鉤幫扶建檔立卡戶31戶。圍繞“六看六幫六達(dá)標(biāo)”，到掛鉤村開(kāi)展入戶走訪、慰問(wèn)、志愿活動(dòng)、暖心活動(dòng)等，投入資金364780元。

14.托養(yǎng)服務(wù)工作。一是積極向省殘聯(lián)爭(zhēng)取“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目任務(wù)600人，爭(zhēng)取資金900000元，并將任務(wù)安排到界頭鎮(zhèn)350人、芒棒鎮(zhèn)250人；二是組織人員對(duì)2019年“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。

15.加強(qiáng)殘疾人工作宣傳力度。共上報(bào)各類信息40條。同時(shí)開(kāi)通了殘聯(lián)的微信公眾號(hào)，更為方便的向社會(huì)宣傳殘疾人政策、殘聯(lián)動(dòng)態(tài)，呼吁更多愛(ài)心人士關(guān)心幫助殘疾人。

16.加大建設(shè)殘疾人活動(dòng)設(shè)施。為豐富殘疾人文體生活，一是投入資金420000元，在芒棒、界頭、固?hào)|三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)4個(gè)殘疾人活動(dòng)場(chǎng)所；二是投入資金200000元，為六個(gè)社區(qū)安裝殘疾人建設(shè)器材。

17.豐富殘疾人精神文化生活。一是開(kāi)展以“書(shū)香伴讀出彩人生”為主題的閱讀活動(dòng)，搭建殘疾人多元化、特色化的文化服務(wù)需求平臺(tái)，進(jìn)一步激發(fā)了殘疾人對(duì)文化生活的熱情和信心；二是開(kāi)展以“養(yǎng)成健身習(xí)慣、享受健康生活”為主題的健身活動(dòng)，帶領(lǐng)殘疾人及殘疾人工作者練習(xí)健身氣功八段錦，普及殘疾人科學(xué)健身理念，進(jìn)一步推進(jìn)騰沖市殘疾人全民健身工作開(kāi)展。

18.開(kāi)展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專項(xiàng)資金，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。

19.積極落實(shí)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼和無(wú)障礙改造工作。2020年共落實(shí)438名殘疾人，按每人每年260元補(bǔ)助，共發(fā)放中央補(bǔ)貼資金113800元。對(duì)符合條件的30戶殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造，共投入資金300000元。

20.開(kāi)展集中評(píng)殘工作。由騰沖市殘聯(lián)牽頭，扶貧辦、衛(wèi)健局、民政局、財(cái)政局共同參與，深入全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)3000多名疑似殘疾人集中開(kāi)展評(píng)殘辦證工作。通過(guò)評(píng)定，共新辦殘疾人證1121人。

21.開(kāi)展助殘日活動(dòng)。5月17日是第三十次全國(guó)助殘日，本次助殘日活動(dòng)的主題是：“助殘脫貧 決勝小康”。圍繞助殘日主題，開(kāi)展了一系列活動(dòng)：一是在市區(qū)熱鬧繁華的地段懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，廣泛呼吁全市人民關(guān)心、關(guān)愛(ài)殘疾人，為助殘日充分營(yíng)造了宣傳氛圍。二是對(duì)健君醫(yī)院康復(fù)的67名腦癱兒童進(jìn)行了慰問(wèn)，對(duì)他們的康復(fù)情況進(jìn)行了了解，囑咐家長(zhǎng)一定要堅(jiān)持康復(fù)訓(xùn)練，讓孩子早點(diǎn)融入社會(huì)。三是深入掛鉤村界頭新莊村和沙壩地村慰問(wèn)了貧困殘疾人家庭31戶。第三十次全國(guó)助殘日共慰問(wèn)30000元。

22.春節(jié)前夕，由市委、市政府、市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的慰問(wèn)組到騰沖市安定醫(yī)院、麻風(fēng)醫(yī)院、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和掛鉤村慰問(wèn)了貧困殘疾人，為他們送去了慰問(wèn)品和慰問(wèn)金，此次春節(jié)“送溫暖”活動(dòng)共計(jì)慰問(wèn)貧困殘疾人625名，發(fā)放慰問(wèn)金額250000元，為殘疾人送去了黨和政府的溫暖。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

事業(yè)單位為：騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員3人，主要是公益性崗位人員從事辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度收入合計(jì)8,853,878.17元。其中：財(cái)政撥款收入8,853,878.17元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年8,247,135.05元對(duì)比增加606,743.12元，增長(zhǎng)7.36%，主要原因分析：當(dāng)年增加殘疾人就業(yè)和扶貧資金及殘疾人康復(fù)資金。其中：

1. 財(cái)政撥款收入較上年增加606,743.12元，增長(zhǎng)7.36%，主要原因是：一是殘疾人就業(yè)和扶貧資金增加652,943.12元；二是殘疾人康復(fù)資金增加363,800.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入2,660,000.00元，比上年3,070,000.00減少410,000.00元，下降13.49%，主要原因?yàn)椋阂皇潜炯?jí)福彩減少60,000.00元；二是本級(jí)體彩減少280,000.00元；三是上級(jí)彩票公益金項(xiàng)目減少70,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)8,756,390.17元。其中：基本支出2,467,178.17元，占總支出的28.18%；項(xiàng)目支出6,289,212.00元，占總支出的71.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年6,065,956.05元對(duì)比增加2,690,434.12元，增長(zhǎng)44.35%，主要原因分析：一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)安排；年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)；二是上年結(jié)余的殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目在本年完成并列支導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,467,178.17元。與上年2,990,335.05元對(duì)比減少523,156.88元，下降21.2%，主要原因分析：我部門本著厲行節(jié)約，著實(shí)壓減公用經(jīng)費(fèi)支出的原則進(jìn)行開(kāi)支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,966,752.01元 ,占基本支出的78.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)500,426.16元,占基本支出的20.28%。人均33,362元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,289,212.00元。與上年3,075,621.00元對(duì)比增加3,213,591.00元，增長(zhǎng)104.49 %，主要原因分析：一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)安排；年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)；二是上年結(jié)余的殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目在本年完成并列支導(dǎo)致支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.殘疾人康復(fù)輔具專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出270,000.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為殘疾人配發(fā)康復(fù)輔具。

2.殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出340,000.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為殘疾人提供康復(fù)救助。

3.殘疾人信訪和康復(fù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出43,795.00元，主要工作，開(kāi)展好殘疾人信訪解困救助工作，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。

4.陽(yáng)光家園項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出600,000.00元，主要工作，為改善重度殘疾人的生活質(zhì)量，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)。

5.殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元，主要工作，為參加康復(fù)訓(xùn)練兒童的家庭提供救助。

6.盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出98,500.00元，主要工作，為盲人按摩店進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)。

7.殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出865,000.00元，主要工作，為有創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人提供創(chuàng)業(yè)扶持。

8.殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元，主要工作，圍繞促進(jìn)殘疾人就業(yè)、增加殘疾人收入為目標(biāo)，為殘疾人提供技能培訓(xùn)。

9.殘疾人或殘疾人子女大中心助學(xué)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元，主要工作，為解決困難殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為他們提供助學(xué)救助。

10.困難殘疾人春節(jié)及助殘日慰問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出93,200.00元，主在工作，幫助他們安排好春節(jié)期間的生產(chǎn)生活，讓他們過(guò)一個(gè)祥和喜慶的春節(jié),充分體現(xiàn)黨和政府對(duì)殘疾人這一特殊社會(huì)弱勢(shì)群體的關(guān)心和社會(huì)主義大家庭的溫暖。

11.殘疾兒童康復(fù)及康復(fù)訓(xùn)練專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,689,300.00元，主要工作，積極實(shí)施殘疾兒童康復(fù)救助，為0一9歲兒童提供康復(fù)訓(xùn)練。

12.無(wú)障礙改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元，主在工作，為改善一二級(jí)殘疾人生活環(huán)境條件，對(duì)符合條件的殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造。

13.殘疾人健身器材專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出550,747.00元，主要工作，加大建設(shè)殘疾人活動(dòng)設(shè)施，豐富殘疾人文體生活。

14.困難殘疾人臨時(shí)救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出588,670.00元，主要工作，為開(kāi)展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專項(xiàng)資金，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,777,673.17元，占本年支出合計(jì)的65.98%。與上年4,877,135,05元對(duì)比增加900,538.12元，增長(zhǎng)18.46%，主要原因分析：一是增加殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出247,595.00元;二是增加殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目支出862,900.00元；三是增加人員工資及各種保險(xiǎn)支出154,595.28元 ;四是減少了其他殘疾人事業(yè)支出364,552.16元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,631,712.47.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.47%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”資金165,637.12元、“行政運(yùn)行”資金1,681,545.51元 、“殘疾人康復(fù)”資金853,795.00元、“殘疾人就業(yè)和扶貧”資金2,456,700.00元、“其他殘疾人事業(yè)支出”資金474,034.84元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出145,960.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為63,000.00元，支出決算為42,821.00元，完成預(yù)算的67.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30,617.00元，完成預(yù)算的92.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,204.00元，完成預(yù)算的40.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。具體分項(xiàng)分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為33,000.00元，支出決算數(shù)為30,617.00元，完成預(yù)算的92.78%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為33,000.00元，支出決算為30,617.00元，完成預(yù)算的92.78%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為12，204.00元，完成預(yù)算的40.68%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是受疫情影響，接待任務(wù)減少。再加我部門建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少15,670.60元，下降26.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,721.23元，下降5.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,949.37元，下降53.34%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算30,617.00元，較上年支出減少1,721.23元，下降5.32%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,617.00元較上年減少1,721.23元，下降5.32%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待支出決算12,204.00元較2019年支出減少13,949.37 元，下降53.34%，公務(wù)接待支出減少的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,617.00元，占71.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,204.00元，占28.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,617.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。本單位無(wú)公車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30,617.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位開(kāi)展殘疾人相關(guān)服務(wù)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,204.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12,204.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到我單位開(kāi)展殘疾人相關(guān)工作服務(wù)、檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出500,426.16元，與上年921,523.25對(duì)比減少421,097.09元，下降84.15%，支出下降的主要原因是：一是上年購(gòu)買殘疾人專用材料在基本支出上列支；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

（二）部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)40,445.12元；

2.印刷費(fèi)3,732.00元；

3.水費(fèi)356.70元；

4.電費(fèi)2,939.49元；

5.郵電費(fèi)17,204.99元；

6.差旅費(fèi)74,725.00元；

7.維護(hù)費(fèi)1,350.00元；

8.公務(wù)接待費(fèi)12,204.00元；

9.勞務(wù)費(fèi)19,125.32元；

10.委托業(yè)務(wù)費(fèi)63,494.00元；

11.工會(huì)經(jīng)費(fèi)41,818.84元；

12.公務(wù)有車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,617.00元；

13.其他交通費(fèi)98,415.00元；

14.其他商品和服務(wù)55,668.70元；

15.資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置38,330.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額5,321,374.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,378,414.00元，固定資產(chǎn)942,959.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加323,085.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加366,488.00元，固定資產(chǎn)減少43,402.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元；其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對(duì)外投資/有價(jià)證券		在建工程		無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11
合計(jì)	1	5321374.15	4378414	942959.15	756547.97	48124.88		138286.3						1
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額874,440.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,440.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出873,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額509,372.40元，占政府采購(gòu)支出總額的58.25%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,184,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200576201111