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監(jiān)督索引號(hào)53052200576101000

騰沖市紅十字會(huì)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市紅十字會(huì)主要職能有：

1.組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)的開(kāi)展。

2.開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)救助。

3.發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的精神，開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。

4.開(kāi)展與各地紅十字會(huì)的合作與交流；宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。

5.開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

6.依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。

7.完成市委、政府交辦和委托的其它工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.履行人道使命，積極參與新冠疫情防控工作。2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情牽動(dòng)著所有人的心，廣大干部職工、群眾、市內(nèi)外企業(yè)、愛(ài)心人士、海外華人華僑、社會(huì)各界紛紛捐款捐物，同舟共濟(jì)，為打贏疫情防控戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。在新冠肺炎疫情防控工作中騰沖市紅十字會(huì)依法開(kāi)展募捐活動(dòng)，累計(jì)接受疫情防控捐贈(zèng)款物合計(jì)14,459,682.96元。其中，接受捐款3,445,776.16元；接受捐贈(zèng)物資100批次，價(jià)值11,013,906.8元。所有捐贈(zèng)款物接受紀(jì)委、審計(jì)、社會(huì)監(jiān)督，72小時(shí)內(nèi)全部移交疫情防控指揮部調(diào)配使用，為全市抗擊新冠肺炎疫情做出了積極貢獻(xiàn)。

2.聚焦主責(zé)，廣泛籌資，助力全市“六穩(wěn)六保”工作

2020年共爭(zhēng)取社會(huì)力量援助資金5,879,267元，用于項(xiàng)目建設(shè)、醫(yī)療救助、教育扶貧和關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體。一是積極開(kāi)展教育助學(xué)活動(dòng)。爭(zhēng)取上海“騰沖希望之行”助學(xué)項(xiàng)目一對(duì)一助學(xué)金737,800萬(wàn)元，全市436名孤貧學(xué)生受益。發(fā)放“怒江行、愛(ài)相隨”助學(xué)金12,000元，21名孤貧學(xué)生受益；發(fā)放云南省紅十字微公益滇苗助學(xué)項(xiàng)目任海飛計(jì)劃籌集助學(xué)金13,400元，16名孤貧學(xué)生受益；“99公益”助學(xué)行動(dòng)助學(xué)資金91,100元，發(fā)放澳國(guó)立助學(xué)金20,000元，發(fā)放騰沖企業(yè)捐贈(zèng)助學(xué)款12,000元，接受騰沖城投、水投、教投、旅頭、工投五家企業(yè)捐贈(zèng)教育發(fā)展資金1,700,000元。二是與團(tuán)委共同發(fā)起愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)捐款項(xiàng)目，募集捐款319,328元。爭(zhēng)取騰沖晉云瑞龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、世紀(jì)金源、騰沖市匯力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、騰沖中城建旅游產(chǎn)業(yè)有限公司定向捐贈(zèng)教體局優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目600,000元。三是積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。先后爭(zhēng)取德加拉（中國(guó)）投資有限公司捐贈(zèng)蒲川小曼別完小改善辦學(xué)條件項(xiàng)目資金259,139元、團(tuán)田曼哈完小學(xué)校附屬設(shè)施建設(shè)社會(huì)捐贈(zèng)資金400,000元。爭(zhēng)取中國(guó)銀行保山分行捐贈(zèng)新華鄉(xiāng)新山完小建設(shè)項(xiàng)目66,000元；爭(zhēng)取騰沖供銷(xiāo)合作社荷花基社捐贈(zèng)荷花鎮(zhèn)汪李社區(qū)扶貧項(xiàng)目捐款10,000元。四是積極開(kāi)展醫(yī)療救治行動(dòng)。爭(zhēng)取云南龍馬藥業(yè)有限公司捐贈(zèng)750,000元的愛(ài)心購(gòu)藥卡用于建檔立卡貧困戶(hù)和邊緣戶(hù)的健康扶貧工作。爭(zhēng)取常州市星空醫(yī)療美容門(mén)診有限公司捐贈(zèng)價(jià)值18,000元的多參數(shù)健康檢測(cè)一體機(jī)20臺(tái)配置到20個(gè)基層醫(yī)療單位，助力健康扶貧工作。積極開(kāi)展“愛(ài)未來(lái)心希望——貧困先心病患兒慈善救助”和“蝴蝶飛——脊柱側(cè)彎救治”公益活動(dòng)，今年開(kāi)展先天性心臟病救治10例，送往上海和北京接受免費(fèi)手術(shù)治療，減免手術(shù)費(fèi)用370,000元。五是積極開(kāi)展助殘活動(dòng)。爭(zhēng)取上海前錦眾程派順企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司“貧困殘疾家庭救助項(xiàng)目”資助30名眼疾患者，發(fā)放89,700元救助金。六是積極開(kāi)展“扶危助困”活動(dòng)。2020年發(fā)放人道臨時(shí)救助金51,700元，真心關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群眾。

3.不斷普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，推動(dòng)“三獻(xiàn)”工作。將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)納入市委黨校常規(guī)培訓(xùn)課程，2020年開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)17期，培訓(xùn)1410人。加大無(wú)償獻(xiàn)血、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞和遺體器官知識(shí)的宣傳力度，到網(wǎng)格社區(qū)和掛鉤村發(fā)放宣傳資料15000余份。將騰沖火山熱海救助站建設(shè)項(xiàng)目資金第一期建設(shè)資金50,000元撥付熱海公司，督促熱海公司加快救護(hù)站項(xiàng)目建設(shè)。

4.積極完成市委政府中心工作任務(wù)。2020年共抽調(diào)3名工作人員參與市委政府中心工作。其中，1名工作人員參與脫貧攻堅(jiān)指揮部工作，1名人員參與駐村工作，1名人員參與網(wǎng)格社區(qū)工作。積極參與掛鉤社區(qū)創(chuàng)文黨建工作及掛鉤社區(qū)創(chuàng)文和脫貧攻堅(jiān)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市紅十字會(huì)部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市紅十字會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市紅十字會(huì)部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員1人。政府批準(zhǔn)使用的臨時(shí)工1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市紅十字會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市紅十字會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市紅十字會(huì)2020年度收入合計(jì)918,338.99元。其中：財(cái)政撥款收入918,338.99元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少585,165.44元，下降38.92%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的工資福利減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市紅十字會(huì)部門(mén)2020年度支出合計(jì)918,338.99元。其中：基本支出703,338.99元，占總支出的76.59%；項(xiàng)目支出215,000.00元，占總支出的23.41%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少585,165.44元，下降38.92%，主要原因分析：本年度基本支出及項(xiàng)目支出較去年變動(dòng)幅度都較大，基本支出較上年減少785,293.14元，下降52.75%，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，分流人員占上年在職在編人員的50%以上，相應(yīng)的工資福利支出減少。項(xiàng)目支出較上年增加與上年對(duì)比增加200,127.7元，增長(zhǎng)1,345.64%。項(xiàng)目支出增加的原因是本年度項(xiàng)目設(shè)立有5個(gè)，總金額215,000.00元，上年度項(xiàng)目1個(gè)，總金額為14,872.3元，本年度增加三救募捐工作專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20,000元；增加紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20,000元；增加零星救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10,000元；增加市級(jí)防治艾滋病專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,000元；增加三獻(xiàn)工作宣傳聯(lián)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160,000元，本年度項(xiàng)目數(shù)量和金額與上年不同，因此導(dǎo)致本年度項(xiàng)目支出和上年對(duì)比增幅較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出703,338.99元。與上年對(duì)比減少785,293.14元，下降52.75%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的工資福利減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出561,378.55元，占基本支出的79.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)141,960.44元，占基本支出的20.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出215,000.00元。與上年對(duì)比增加200,127.7元，增長(zhǎng)1,345.64%，主要原因分析本年度項(xiàng)目設(shè)立有5個(gè)，總金額215,000.00元，上年度項(xiàng)目1個(gè)，總金額為14,872.3元，項(xiàng)目數(shù)量和金額不同，因此導(dǎo)致本年度項(xiàng)目支出和上年不同。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.三救募捐工作專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20,000元，占項(xiàng)目支出的9.3%，其中，辦公費(fèi)10,843元，郵電費(fèi)1,097元，差旅費(fèi)8,060元；項(xiàng)目以救助最易受損害人群為目標(biāo)，為災(zāi)區(qū)群眾及時(shí)募集救災(zāi)款物，幫助他們重建家園；積極推動(dòng)紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在人民群眾中的普及率。紅十字會(huì)面向困難群體開(kāi)展符合其宗旨的人道救助工作，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會(huì)救助，幫助其解決確實(shí)的病痛和生活困難，動(dòng)員更多的社會(huì)力量，通過(guò)宣傳愛(ài)心事跡，鼓勵(lì)更多的人參與到社會(huì)愛(ài)心救助的行動(dòng)中來(lái)。

2.紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助資金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20,000元，占項(xiàng)目支出的9.3%，其中：辦公費(fèi)220元，其他商品服務(wù)支出14,000元，辦公設(shè)備購(gòu)置5,780元。紅十字志愿服務(wù)工作項(xiàng)目統(tǒng)一管理、分類(lèi)指導(dǎo)，通過(guò)志愿者服務(wù)管理體系，提高志愿服務(wù)的招募、培訓(xùn)、管理、激勵(lì)和保障，從而提高志愿服務(wù)工作的科學(xué)化和專(zhuān)業(yè)化管理水平，通過(guò)參與“三救三獻(xiàn)”及疫情防控工作，充分發(fā)揮志愿服務(wù)的優(yōu)越性，彰顯志愿服務(wù)精神。

3.零星救助項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10,000元，占項(xiàng)目支出的4.65%；其中：救濟(jì)費(fèi)10,000元。零星救助為騰沖市紅十字會(huì)為弘揚(yáng)人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)的紅十字精神，對(duì)癌癥、白血病、腎衰竭等重癥患者及因遭受自然災(zāi)害而導(dǎo)致生活困難的群眾，進(jìn)行零星救助，使受困群眾得到救助的同時(shí)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，體現(xiàn)社會(huì)關(guān)懷，充分發(fā)揮紅十字會(huì)在政府人道領(lǐng)域的助手作用。

4.市級(jí)防治艾滋病專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,000元。占項(xiàng)目支出的2.33%，其中：差旅費(fèi)4,376元，辦公費(fèi)624元。紅十字會(huì)在履行“三救三獻(xiàn)”職能過(guò)程中，也肩負(fù)著艾滋病防治工作職能，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費(fèi)，通過(guò)宣傳、普及艾滋病防治知識(shí)，提高艾滋病防治率。

5.三獻(xiàn)工作宣傳聯(lián)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160,000元，占項(xiàng)目支出的74.42%，其中：辦公費(fèi)16,060.95元，郵電費(fèi)16,800元， 差旅費(fèi)15,362元，公務(wù)接待11,969元，勞務(wù)費(fèi)67,508.05元，其他商品和服務(wù)支出1,000元，辦公設(shè)備購(gòu)置31,300元。紅十字會(huì)依法參與無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，積極參與推進(jìn)中華骨髓庫(kù)和地方分庫(kù)建設(shè)，倡導(dǎo)更多志愿者加入到造血干細(xì)胞采樣的隊(duì)伍中，提高中華骨髓庫(kù)庫(kù)容量，落實(shí)管理的信息化和規(guī)范化水平政策，依法開(kāi)展遺體、人體器官捐獻(xiàn)工作，為捐受雙方提供必要的人道救助，充分尊重捐獻(xiàn)人的意愿，通過(guò)無(wú)償捐獻(xiàn)血液、干細(xì)胞、器官項(xiàng)目的開(kāi)展實(shí)施，使病患者得到治療，解決病痛，同時(shí)通過(guò)宣傳，傳播人道精神，引領(lǐng)社會(huì)道德風(fēng)尚，提升精神文明建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市紅十字會(huì)部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出918,338.99元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少585,165.44元，下降38.92%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的工資福利減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出867,723.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.49%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出資金66,472.68元，紅十字事業(yè)行政運(yùn)行支出資金751,251.11元，其他紅十字事業(yè)支出資金50,000元。分別為：基本工資302,012元，占支出的34.81%；津貼補(bǔ)貼60,435元，占支出的6.96%；獎(jiǎng)金7,532元，占支出的0.87%；績(jī)效工資 47,480元，占支出的5.47%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)66,472.68元，占支出的7.66%；其他社會(huì)繳費(fèi)2,431.07元，占支出的0.28%；其他工資福利支出29,400.6元，占支出的3.39%；辦公費(fèi)：52,073.54元，占支出的6%；郵電費(fèi)17,969元，占支出的2.07%；差旅費(fèi)31,972元，占支出的3.68%；會(huì)議費(fèi)24,168元，占支出的2.79%；專(zhuān)用材料費(fèi)360元，占支出的0.04%；勞務(wù)費(fèi)74,107.83元，占支出的8.54%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,371.46元，占支出的2.58%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)13,800.61元，占支出的1.59%；其他交通費(fèi)用19,939元，占支出的2.30%；辦公設(shè)備購(gòu)置58,230元，占支出的6.71%；公務(wù)接待支出11,969元，占支出的1.38%；其他商品服務(wù)支出15,000元，占支出的1.73%；救濟(jì)費(fèi)10,000元，占支出的1.15%。

9. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出50,615.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出5,000元，占支出的9.87%；行政單位醫(yī)療支出25,295.11元，占總支出的49.98%；事業(yè)單位醫(yī)療支出6,138.37元，占總支出的12.13%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14,181.72元，占總支出的28.02%。

10. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12. 農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13. 交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

19. 住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市紅十字會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56,500元，支出決算為25,769.61元，完成預(yù)算的45.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,800.61元，預(yù)算數(shù)為28,500元，完成預(yù)算的48.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,969.00元，預(yù)算數(shù)為28,000元，完成預(yù)算的42.75%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算28500元，支出決算數(shù)為13800.61元，完成預(yù)算的48.42%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28500元，支出決算為13800.61元，完成預(yù)算的48.42%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28000元，支出決算為11,969.00元，完成預(yù)算的42.75%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,230.39元，下降35.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少99.39元，下降0.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,131.00元，下降54.14%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，今年公務(wù)接待任務(wù)減少，接待費(fèi)支出減少。三是紅十字會(huì)倡導(dǎo)厲行節(jié)約，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年略減。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13800.61元，較上年支出減少99.39元，下降0.72%；其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13800.61元，較上年減少99.39元，下降0.72%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：我部門(mén)倡導(dǎo)厲行節(jié)約，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年略減。

3.2020年公務(wù)接待支出決算11,969.00元，較上年支出減少14,131.00元，下降54.14%。公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,800.61元，占53.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,969.00元，占46.45%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：本年度無(wú)因公出國(guó)情況發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,800.61元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因：本年度未購(gòu)置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出13,800.61元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于紅十字會(huì)開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)工作及慰問(wèn)走訪，脫貧攻堅(jiān)，接待調(diào)研所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,969.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,969.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)紅十字會(huì)檢查督導(dǎo)工作及愛(ài)心人士、慈善組織、公益機(jī)構(gòu)蒞臨騰開(kāi)展慈善捐助、醫(yī)療救助發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未產(chǎn)生國(guó)（境）外的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）騰沖市紅十字會(huì)部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141,960.44元，與上年對(duì)比減少192,758.46元，下降57.59%，主要原因分析原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少。同時(shí)本年度設(shè)立了三救三獻(xiàn)項(xiàng)目，紅十字會(huì)相關(guān)工作的費(fèi)用由項(xiàng)目列支，而上年度因未設(shè)立項(xiàng)目，相關(guān)工作費(fèi)用由公用經(jīng)費(fèi)列支。

（二）部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)24,949.59元；

2.郵電費(fèi)72元；

3.差旅費(fèi)8,550元；

4.會(huì)議費(fèi)24,168元；

5.專(zhuān)用材料360元；

6.勞務(wù)費(fèi)6,599.78元；

7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,371.46元；

8.公車(chē)運(yùn)行維護(hù)13,800.61元；

9.其他交通費(fèi)用19,939元；

10.辦公設(shè)備購(gòu)置21,150元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市紅十字會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額669,567.2元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)111,359.2元，固定資產(chǎn)556,528元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,680元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,410.8元，其中固定資產(chǎn)增加38,230元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市紅十字會(huì)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排215,000元，編制績(jī)效目標(biāo)215,000個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排215,000元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200576101111