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中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。

3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。

4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。

6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。

7.承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，編辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作重要論述、重要指示批示和考察云南重要講話精神，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持把踐行“兩個(gè)維護(hù)”貫穿機(jī)構(gòu)編制工作全過(guò)程，不忘初心、牢記使命，嚴(yán)控嚴(yán)管、精準(zhǔn)施策，為服務(wù)騰沖高質(zhì)量發(fā)展提供機(jī)構(gòu)編制保障。

一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)和長(zhǎng)期工作主題，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作重要論述、重要指示批示和考察云南重要講話精神。

二是突出主責(zé)主業(yè)，聚焦重點(diǎn)改革。以固?hào)|鎮(zhèn)為試點(diǎn)，以點(diǎn)促面，按照“放得下、能接住、管得好”的要求，持續(xù)推進(jìn)基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革；按照“一個(gè)領(lǐng)域一支隊(duì)伍管執(zhí)法”的原則，在文旅、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、交通、市場(chǎng)監(jiān)管5個(gè)領(lǐng)域開展綜合行政執(zhí)法改革，實(shí)行“局隊(duì)合一”管理體制，以主管部門的名義統(tǒng)一行使綜合行政執(zhí)法職能。共鎖定編制203名，實(shí)有人員198人；牽頭推進(jìn)全市5家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革，實(shí)行“扎口管理”，預(yù)計(jì)年底前完成；圍繞“區(qū)域統(tǒng)籌、條塊協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)、共建共享”原則，通過(guò)合理設(shè)置機(jī)構(gòu)、編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，配合相關(guān)部門有序推進(jìn)騰越街道析置為騰越和西源兩個(gè)街道有關(guān)工作；成立騰沖市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專職消防隊(duì)，增加騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)事業(yè)編制6名，專門用于配備騰沖市人民政府專職消防隊(duì)骨干人員，進(jìn)一步健全覆蓋城鄉(xiāng)的專業(yè)消防力量體系，有效延伸火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援服務(wù)；著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和基層一線機(jī)構(gòu)設(shè)置和用編需求，成立“騰沖市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心”，核定事業(yè)編制10名，增設(shè)市委農(nóng)辦發(fā)展改革研究股和督促協(xié)調(diào)股，核定行政編制共5名，將保山編委下達(dá)騰沖市事業(yè)編制中的其中54名全部核定給教體系統(tǒng)，統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、特殊教育學(xué)校和基礎(chǔ)教育學(xué)校。

三是突出挖潛創(chuàng)新，優(yōu)化資源配置。有序推進(jìn)人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院人員總量管理試點(diǎn)工作，落實(shí)相關(guān)配套措施，激發(fā)公立醫(yī)院改革活力，探索建立縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生人員、醫(yī)療服務(wù)一體化管理以及醫(yī)務(wù)人員交流輪崗機(jī)制，推動(dòng)形成“大循環(huán)”格局；建立機(jī)構(gòu)編制管理評(píng)估機(jī)制，采取部門自查自評(píng)與機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作組評(píng)估相結(jié)合的方式，對(duì)全市機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，五年完成評(píng)估對(duì)象全覆蓋。

四是突出服務(wù)規(guī)范，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。規(guī)范機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)審核審批服務(wù)，嚴(yán)格按照“動(dòng)議、論證、審議決定、組織實(shí)施”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范審核審批服務(wù)事項(xiàng)。2021年對(duì)市委政法委、市委黨校、市公安局等20余家單位進(jìn)行了各類事項(xiàng)的規(guī)范審批；規(guī)范事業(yè)單位登記管理服務(wù)，依托“事業(yè)單位在線”“事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)登記管理業(yè)務(wù)、年度報(bào)告公示、咨詢查詢、投訴建議全流程網(wǎng)上辦理，受理、審核、核準(zhǔn)、通知、公告“一站式”服務(wù)，辦事流程進(jìn)一步優(yōu)化，辦理時(shí)限進(jìn)一步壓縮，全年共完成騰沖市本級(jí)事業(yè)單位法人年度報(bào)告提交并公示335戶，辦理設(shè)立事業(yè)單位法人登記3戶、變更登記65家、注銷登記12戶，證書補(bǔ)領(lǐng)2戶；做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息核查和統(tǒng)計(jì)工作；高質(zhì)量、高效率開展實(shí)名制信息核查和統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)實(shí)名制信息核查和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作中問(wèn)題較突出的單位進(jìn)行實(shí)地檢查驗(yàn)收，印發(fā)《關(guān)于做好全市機(jī)構(gòu)編制核查和2021年度機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作的通知》等文件，積極對(duì)接組織、人社、財(cái)政等相關(guān)部門，對(duì)納入實(shí)名制系統(tǒng)管理的各項(xiàng)信息逐一進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)錄入，并及時(shí)將省、保山市委編辦反饋我市實(shí)名制信息中存在的問(wèn)題予以核實(shí)修正，對(duì)全市80家單位實(shí)名制信息進(jìn)行聯(lián)審，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、及時(shí)更新率均達(dá)到99%以上。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

3.我單位本年無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2021年度收入合計(jì)2,379,308.76元。其中：財(cái)政撥款收入2,379,308.76元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少509,637.93元，下降17.64%，減少主要原因：一是2021年3月從荷花鎮(zhèn)調(diào)入1人，4月從清水鄉(xiāng)調(diào)入1人。3月調(diào)到衛(wèi)生健康局1人、界頭鎮(zhèn)1人、滇灘鎮(zhèn)1人。4月調(diào)到曲石鎮(zhèn)1人，11月退休1人。行政人員總量減少3人，人員經(jīng)費(fèi)撥款收入相應(yīng)減少81,636.27元，其中：基本工資減少26,827元，津貼補(bǔ)貼減少8,755元，獎(jiǎng)金減少31,612元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少374.24元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加312.46元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加330.20元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少2.29元，醫(yī)療費(fèi)減少14,708.40元。二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。三是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，財(cái)政根據(jù)本單位工作任務(wù)及本級(jí)財(cái)政財(cái)力統(tǒng)籌安排的工作經(jīng)費(fèi)較上年有所減少,減少401,333.66元，其中：辦公費(fèi)減少198,941.41元，印刷費(fèi)減少51,600.00元，手續(xù)費(fèi)減少4,520.00元，水費(fèi)減少4,296.00元，電費(fèi)減少8,400.59元，郵電費(fèi)增加1,491.65元，物業(yè)管理費(fèi)增加96.00元，差旅費(fèi)減少69,251.00元，培訓(xùn)費(fèi)減少7,493.00元，公務(wù)接待減少5,054.00元，勞務(wù)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2021年度支出合計(jì)2,379,308.76元。其中：基本支出2,285,677.95元，占總支出的96.06%；項(xiàng)目支出93,630.81元，占總支出的3.94%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少509,637.93元，下降17.64%，減少主要原因：一是2021年3月從荷花鎮(zhèn)調(diào)入1人，4月從清水鄉(xiāng)調(diào)入1人。3月調(diào)到衛(wèi)生健康局1人、界頭鎮(zhèn)1人、滇灘鎮(zhèn)1人。4月調(diào)到曲石鎮(zhèn)1人，11月退休1人。行政人員總量減少3人，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少81,636.27元。二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,285,677.95元。與上年對(duì)比減少411,598.74元，下降15.26%，減少主要原因：一是2021年3月從荷花鎮(zhèn)調(diào)入1人，4月從清水鄉(xiāng)調(diào)入1人。3月調(diào)到衛(wèi)生健康局1人、界頭鎮(zhèn)1人、滇灘鎮(zhèn)1人。4月調(diào)到曲石鎮(zhèn)1人，11月退休1人。行政人員總量減少3人，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少81,636.27元。二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,069,818.31元，占基本支出的90.56%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)215,859.64元，占基本支出的9.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出93,630.81元。與上年對(duì)比減少98,039.19元，下降51.15%，主要原因是??單位根據(jù)工作任務(wù)本著厲行節(jié)約的原則，壓減各項(xiàng)非必要支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.雙隨機(jī)一公開經(jīng)費(fèi)15,061.87元。

2.事業(yè)單位法人登記補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24,728.50元。

3.機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制經(jīng)費(fèi)4,760.00元。

4.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼經(jīng)費(fèi)27,491.65元。

5.執(zhí)法類改革工作經(jīng)費(fèi)10,430.79元。

6.事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)11,158.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,379,308.76元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少509,637.93元，下降17.64%，減少主要原因：一是2021年3月從荷花鎮(zhèn)調(diào)入1人，4月從清水鄉(xiāng)調(diào)入1人。3月調(diào)到衛(wèi)生健康局1人、界頭鎮(zhèn)1人、滇灘鎮(zhèn)1人。4月調(diào)到曲石鎮(zhèn)1人，11月退休1人。行政人員總量減少3人，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少81,636.27元。二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,014,034.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.65%。主要用于保障市委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目支出，其中用于保障市委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1,920,404.12元，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目支出93,063.81元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出199,733.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。主要用于繳存單位職工2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出165,540.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.96%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68,500.00元，支出決算為13,434.29元，完成預(yù)算的19.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)年初未安排預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0.00元，決算數(shù)為0.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為53,500.00元，決算為7,904.29元，完成預(yù)算的14.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15,000.00元，決算數(shù)為5,530.00元，完成預(yù)算的38.87%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目分寫如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為53,500.00元，支出決算數(shù)為7,904.29元，完成預(yù)算的14.77%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算持平，本年購(gòu)未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為53,500.00元，支出決算數(shù)為7,904.29元，完成預(yù)算的14.77%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為5,530.00元，完成預(yù)算的36.87%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少40,349.71元，下降75.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少35,295.71元，下降81.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,054.00元，下降47.75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,904.29元，占58.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,530.00元，占41.16%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,904.29元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7,904.29元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于保障機(jī)構(gòu)編制管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,530.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,530.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門到我市檢查、調(diào)研機(jī)構(gòu)編制工作8次，掛鉤社區(qū)來(lái)辦商討扶貧、鄉(xiāng)村振興等工作3次所產(chǎn)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215,859.64元，與上年對(duì)比減少344,670.87元，下降64.19%，減少的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于市委編辦機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：物業(yè)管理費(fèi)1,464.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)53,080.64元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,500.00元；其他交通費(fèi)用137,160.00元；其他商品和服務(wù)支出13,655.00元；

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門資產(chǎn)總額513,708.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)513,708.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少56,720.00元，其中固定資產(chǎn)減少56,720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值62,120.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額156,951.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49,750.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出107,201.00元。授予中小企業(yè)合同金額156,951.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我辦無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100％。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

十、編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號(hào)53052200122501111