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監(jiān)督索引號53052200122201000

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2021年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會和監(jiān)察委合署辦公，單位性質(zhì)為行政單位。主要職責(zé)：維護(hù)黨的章程和其它重要的規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；對黨員開展廉政教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令比較重要或復(fù)雜的案件，決定和取消對這些案件中的黨員的處分等。監(jiān)察委主要職責(zé)：監(jiān)督檢查全市行政機(jī)關(guān)工作人員和行政機(jī)關(guān)任命其他人員貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策以及決定、命令情況；受理對行政機(jī)關(guān)工作人員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反國家法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)行為的檢舉、控告；受理行政機(jī)關(guān)工作人員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服行政處分的申訴，以及法律、法規(guī)規(guī)定的其它由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴等。監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)督。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年以來，騰沖市紀(jì)委市監(jiān)委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在騰沖市委和保山市紀(jì)委市監(jiān)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，忠實履行黨章和憲法賦予的職責(zé)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)反腐，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，紀(jì)檢監(jiān)察各項工作扎實有效開展，為騰沖“十四五”規(guī)劃開好局起好步提供了堅強(qiáng)紀(jì)律保障。

1.聚焦政治監(jiān)督，“兩個責(zé)任”全面壓緊壓實。認(rèn)真貫徹騰沖市委、保山市紀(jì)委市監(jiān)委有關(guān)決策部署，立足職責(zé)定位，聚焦“兩個維護(hù)”，積極協(xié)助市委深化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，切實履行監(jiān)督第一職責(zé)，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，確保黨中央的決策部署和省、市委的工作要求安排到哪里、政治監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里；認(rèn)真落實新時代黨風(fēng)廉政建設(shè)總要求，全面督促各級黨組織規(guī)范用權(quán)、嚴(yán)格履職；扎實開展政治生態(tài)分析研判工作，對全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、65個市直單位政治生態(tài)環(huán)境進(jìn)行全面“政治體檢”。一年來，開展常態(tài)化政治監(jiān)督40余次，下發(fā)紀(jì)律檢查建議書3份、監(jiān)察建議書9份、紀(jì)檢監(jiān)察建議書2份，監(jiān)督聯(lián)系單位“三重一大”會議350余次，廉政提醒1300余人次。圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，及時研究部署全年工作任務(wù)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求統(tǒng)籌推進(jìn)，切實將全市黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓細(xì)抓實。

2.堅持“從嚴(yán)”基調(diào)，腐敗治理深入推進(jìn)。暢通信訪舉報途徑，規(guī)范受理信訪舉報和處置問題線索。強(qiáng)化廉政警示教育，不斷修復(fù)凈化政治生態(tài)，深刻汲取保山“3·29”專案等嚴(yán)重違紀(jì)違法犯罪案件教訓(xùn)，抓實抓牢以案促改、以案促治工作，充分發(fā)揮查處一案、警示一片、治理一域的綜合效應(yīng)。辦實辦好“清風(fēng)騰沖”微信平臺、騰沖市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站，定期向全市黨員干部發(fā)送廉政短信、廉政漫畫、廉政小故事等廉政動態(tài)信息。加強(qiáng)廉政陣地建設(shè)，投資180余萬元建成騰沖市警示教育廳。持續(xù)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部“警示教育”肅流毒和“廉政家訪”系列活動，聯(lián)合文聯(lián)、婦聯(lián)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部分單位開展“家風(fēng)促廉”活動27場次。

3.擦亮巡察利劍，監(jiān)督觸角延伸拉長。發(fā)揮政治巡察利劍震懾作用，堅持從“發(fā)現(xiàn)問題”向“推動解決問題”轉(zhuǎn)變，不斷提升巡察實效，做實巡察“后半篇文章”，積極配合上級巡視巡察工作，及時受理信訪舉報和處置問題線索，督促反饋問題整改到位。今年以來，配合完成保山市委專項巡察3輪；騰沖本級完成了對教育體育局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的巡察“回頭看”；按照三屆市委部署要求，完成了對民政局、人社局、交通局等10個市直單位的第1輪常規(guī)巡察工作。

4.加強(qiáng)隊伍建設(shè)，紀(jì)檢鐵軍全面鍛造。注重教育培訓(xùn)，狠抓紀(jì)檢監(jiān)察隊伍能力素質(zhì)建設(shè)，組織開展全員培訓(xùn)5次，完成村（社區(qū)）干部廉政教育培訓(xùn)1輪，監(jiān)委會主任全員培訓(xùn)1輪。

5.緊扣監(jiān)督職能，服務(wù)全市發(fā)展大局成效顯現(xiàn)。緊緊圍繞市委提出的“一城、一兵、一區(qū)”戰(zhàn)略部署及脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、疫情防控、生態(tài)環(huán)保、爛尾樓整治、強(qiáng)邊固防、古村落保護(hù)、亂占耕地、民生資金、重點項目、國有企業(yè)監(jiān)管等重要工作、重大決策開展專項檢查，壓實部門責(zé)任，通過作風(fēng)監(jiān)督、責(zé)任監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督，切實為市委市政府的重大決策部署落地見效提供堅強(qiáng)的紀(jì)律保障。一是壓緊壓實疫情防控責(zé)任。通過采取常態(tài)化監(jiān)督、飛行點穴式監(jiān)督等方式，切實將邊境一線疫情防控工作責(zé)任抓緊壓實。二是認(rèn)真開展生態(tài)環(huán)保反饋問題整改監(jiān)督。充分發(fā)揮紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督作用，持續(xù)對中央環(huán)保督查交辦問題的整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，特別是加大推進(jìn)砂石料火山石綜合整治工作的監(jiān)督檢查，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各主責(zé)部門轉(zhuǎn)變作風(fēng)、加快進(jìn)度。三是切實抓好換屆紀(jì)律。以“十嚴(yán)禁”為抓手，全面嚴(yán)明換屆紀(jì)律，切實加強(qiáng)對換屆風(fēng)氣的督導(dǎo)和換屆紀(jì)律的監(jiān)督，確保了市鄉(xiāng)村三級黨組織換屆風(fēng)清氣正、圓滿完成。四是穩(wěn)步推進(jìn)涉糧問題專項整治。按照省市紀(jì)委監(jiān)委部署，開展全市糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治及“推磨式”監(jiān)督檢查1次，配合完成保山市委涉糧問題專項巡察1輪。五是創(chuàng)新參與配合媒體問政監(jiān)督工作。按照“我監(jiān)督你落實”的工作要求，圍繞群眾關(guān)注和反映的熱點問題，結(jié)合市委、市政府中心工作開展媒體問政監(jiān)督，重點監(jiān)督檢查主業(yè)主責(zé)部門在工作推進(jìn)過程中，是否存在不敢擔(dān)當(dāng)、不愿負(fù)責(zé)、作風(fēng)漂浮、推諉扯皮等問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2021年末實有人員編制79人。其中：行政編制79人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員125人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門2021年度收入合計25,389,487.01元。其中：財政撥款收入25,389,487.01元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1,847,804.91元，增長7.85%，主要原因一是2021年工資水平上升及新增人員3人，工資福利預(yù)算收入較2020年增加2,195,252.18元，社會保險繳費預(yù)算收入較2020年增加106,746.79元；二是2021年實施全市性警示教育廳建設(shè)項目預(yù)算收入增加920,000.00元，新增退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金預(yù)算210,418.00元，所以財政撥款收入較2020年增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門2021年度支出合計25,425,487.01元。其中：基本支出24,040,220.86元，占總支出的94.55%；項目支出1,385,266.15元，占總支出的5.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加2,045,452.25元，增長8.75%，主要原因一是2021年工資水平上升及新增人員3人，工資福利支出較2020年增加2,195,252.18元，社會保險繳費支出較2020年增加106,746.79元；二是2021年實施全市性警示教育廳建設(shè)項目支出資金920,000.00元，新增退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金支出210,418.00元，所以2021年度支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,040,220.86元。與上年對比增加1,631,213.76元，增長7.28%，主要原因是工資水平上升及2021年新增人員3人，工資福利支出較2020年增加2,195,252.18元，社會保險繳費支出較2020年增加106,746.79元，所以基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20,448,323.66元，占基本支出的85.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,591,897.20元，占基本支出的14.94%。中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2021年年末在職人數(shù)125人，人均工資福利支出163,404.62元，人均基本支出192,321.77元，其中：人均辦公費支出3,692.05元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,385,266.15元。與上年對比增加414,238.49元，增長42.66%，主要原因一是2021年實施全市性項目警示教育廳建設(shè)支出資金920,000.00元，二是新增退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金支出210,418.00元，所以項目支出較去年增加。

具體項目開支及開展工作情況：2021年退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金支出210,418.00元；警示教育廳建設(shè)支出資金920,000.00元，巡察專項經(jīng)費支出45,688.15元，上級轉(zhuǎn)移支付專項資金支出209,160.00元。我單位在項目實施過程中本著專款專用，加快資金使用進(jìn)度，保證資金使用效益的原則來進(jìn)行專項資金的使用。主要用于退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費支出、警示教育廳建設(shè)支出及開展巡察工作、開展黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作所需辦案業(yè)務(wù)費、辦案裝備費、信息系統(tǒng)裝備建設(shè)的專項經(jīng)費保障支出。通過警示教育廳建設(shè)、開展巡察工作、開展黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，提高黨的執(zhí)政能力、體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，為拒腐防變警示、推進(jìn)反腐倡廉工作提供基本保證；同時是踐行以人為本、實現(xiàn)廉潔執(zhí)政的重要手段，為拒腐防變、推進(jìn)反腐倡廉工作提供科學(xué)渠道保障。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,425,487.01元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加2,045,452.25元，增長8.75%，主要原因一是2021年工資水平上升及新增人員3人，工資福利支出較2020年增加2,195,252.18元，社會保險繳費支出較2020年增加106,746.79元；二是2021年實施全市性警示教育廳建設(shè)項目支出資金920,000.00元，新增退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金支出210,418.00元，所以2021年度支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出22,173,953.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.21%。主要用于騰沖市紀(jì)委人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費支出20,999,105.34元，占一般公共服務(wù)（類）支出的94.7%；用于查處大案要案支出173,160.00元，占一般公共服務(wù)（類）支出的0.78%；用于專項巡查支出45,688.15元，占一般公共服務(wù)（類）支出的0.21%；用于警示教育廳建設(shè)支出920,000.00元，占一般公共服務(wù)（類）支出的4.15%，用于其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出36,000.00元，占一般公共服務(wù)（類）支出的0.16%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,749,315.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,502,217.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.91%。主要用于單位行政醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中行政單位醫(yī)療支出1,006,455.72元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出495,762.12元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為350,000.00元，支出決算為205,159.72元，完成預(yù)算的58.62%。其中：因公出國（境）費年初未安排預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為149,341.72元，完成預(yù)算的59.74%；公務(wù)接待費支出決算為55,818.00元，完成預(yù)算的55.82%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和范圍；二是嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理制度，合理安排公務(wù)用車，減少運行成本；三是2021年沒有購置公務(wù)用車；四是受疫情影響公務(wù)用車出行、公務(wù)接待減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少337,141.22元，下降62.17%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少343,005.22元，下降69.67%；公務(wù)接待費支出決算增加5,864.00元，增長11.74%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和范圍；二是嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理制度，合理安排公務(wù)用車，減少運行成本；三是2021年沒有購置公務(wù)用車；四是受疫情影響公務(wù)用車出行、公務(wù)接待減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出149,341.72元，占72.79%；公務(wù)接待費支出55,818.00元，占27.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出149,341.72元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出149,341.72元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出55,818.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出55,818.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次747人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級紀(jì)委及對口的相關(guān)部門以及各個到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊等的接待費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,591,897.20元，與上年對比減少464,918.81元，下降11.46%，我單位本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費3,591,897.20元，與上年對比減少464,918.81元，下降11.46%；無參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出下降的原因一方面是因為我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制各項費用支出；另一方面是由于疫情防控形勢嚴(yán)峻，重點工作如：巡察、辦案等不能按原計劃進(jìn)行，工作進(jìn)度與預(yù)期差距較大。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市紀(jì)委機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費 、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費461,506.72元；水費1,792.20元；電費31,186.74元；郵電費77,087.79元；差旅費404,806.00元；維修（護(hù)）費12,694.00元；會議費44,187.00元；培訓(xùn)費96,007.00元；公務(wù)接待費55,818.00元；勞務(wù)費16,120.00元；委托業(yè)務(wù)費174,350.00元；工會經(jīng)費 507,295.12元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 149,341.72元；其他交通費用1,144,576.80元；其他商品和服務(wù)支出323,305.11元；辦公設(shè)備購置91,823.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會部門資產(chǎn)總額20,656,338.1元，其中，流動資產(chǎn)3,324,319.3元，固定資產(chǎn)14,420,438.8元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,911,580.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,957,422,52元，其中固定資產(chǎn)增加133,833.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值35,200.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2,393,388.9元，其中：政府采購貨物支出676,226.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1,717,162.90元。授予中小企業(yè)合同金額2,086,413.9元，占政府采購支出總額的87.17%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)自評績效管理要求，我單位對2021年整體支出績效及項目支出績效進(jìn)行了自評工作，涉及金額2,542.55萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。從整體支出情況看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出。在項目實施過程中本著專款專用，加快資金使用進(jìn)度，保證資金使用效益的原則來進(jìn)行專項資金的使用。嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

“支出決算明細(xì)表”中，凡列入“其他”的經(jīng)費支出，支出去向和金額。

（1）其他社會保障繳費：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2021年支出13,077.54元，是生育保險、工傷保險。

（2）其他交通費用：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2021年支出其他交通費用1,144,576.80元，是公務(wù)交通補貼1,124,400.00元，租車費20,176.8元。

（3）其他商品和服務(wù)支出：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2021年支出其他商品和服務(wù)支出1,275,461.26元，具體為警示教育廳布展建設(shè)項目款920,000.00元，辦案點辦案支出34,901.61元，2021職工體檢費支出86,150.00元，保山市委巡察組進(jìn)駐騰沖開展巡察工作支出會議室租金等32,156.15元，2021年度垃圾處理費26,987.50元，紀(jì)委歸還林草局原郎壩林業(yè)檢查站發(fā)生清理支出補助30,000.00元，2021年春節(jié)慰問掛鉤村支出53,138.00元，補助中和受火災(zāi)農(nóng)戶19,700.00元，駐村工作經(jīng)費補助等支出44,212.00元，購萬步有約計步器等其他零星支出28,216.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號53052200122201111