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監(jiān)督索引號(hào)53052200163501000

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實(shí)保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)騰參與公益事業(yè)。

2.加強(qiáng)引資引智工作，推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來(lái)我市投資提供服務(wù)。

3.維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見(jiàn)、建議；為我市歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢(xún)和服務(wù)。

4.加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺(tái)地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動(dòng)民間交流與合作，培育并保持一支長(zhǎng)期對(duì)我友好力量。

5.配合有關(guān)部門(mén)做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

6.開(kāi)展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動(dòng)，組織國(guó)內(nèi)僑界群眾性文化活動(dòng)；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。

7.研究提出我市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施我市歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開(kāi)展工作。

8.研究新時(shí)期僑聯(lián)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新特點(diǎn)，以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)行使。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年騰沖市僑聯(lián)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)僑聯(lián)部門(mén)的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，充分發(fā)揮僑鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)和僑聯(lián)的獨(dú)特作用，自我施壓、主動(dòng)作為，積極服務(wù)市委市政府中心工作，為騰沖高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻(xiàn)力量，推動(dòng)全市僑務(wù)工作再上新臺(tái)階。一是引領(lǐng)僑界統(tǒng)一思想，認(rèn)真履行職能職責(zé)；二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，努力改善僑界民生。三是履行網(wǎng)格區(qū)域責(zé)任，抓好宣傳排查工作；四是做好涉僑捐贈(zèng)工作，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)基層組織建設(shè)，延伸僑聯(lián)工作手臂；六是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)海外聯(lián)誼，攜手共抗新冠疫情；七是推進(jìn)華文教育工作，培植“根”的意識(shí)；八是加強(qiáng)僑鄉(xiāng)文化建設(shè)，打好騰沖“僑”牌；九是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提升為僑服務(wù)水平；十是涉僑糾紛多元化解，維護(hù)僑胞合法權(quán)益。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.我單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

2.我單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

3.我單位2021年度無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度收入合計(jì)1967514.33元。其中：財(cái)政撥款收入1967514.33元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加432738.48元，增長(zhǎng)28.19%，主要原因：一是基本收入較上年減少58218.69元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是項(xiàng)目收入較上年增加490957.17元，其中基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少100000元；招商引資涉僑捐贈(zèng)工作經(jīng)費(fèi)增加50000元；中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加220000元；死亡撫恤金增加220957.17元。主要是積極向上爭(zhēng)取了中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)，1名退休人員去世申請(qǐng)了死亡撫恤金。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度支出合計(jì)1967514.33元。其中：基本支出956557.16元，占總支出的48.62％；項(xiàng)目支出1010957.17元，占總支出的51.38％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加432738.48元，增長(zhǎng)28.19%，主要原因：一是基本支出較上年減少58218.69元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是項(xiàng)目支出較上年增加490957.17元，其中基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加100000元；招商引資涉僑捐贈(zèng)工作經(jīng)費(fèi)減少50000元；中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加220000元；死亡撫恤金增加220957.17元。主要是積極向上爭(zhēng)取了中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)，1名退休人員去世申請(qǐng)了死亡撫恤金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障僑聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出956557.16元。與上年對(duì)比減少58218.69元，下降5.74%，主要原因?yàn)榭?jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出863095.34元，占基本支出的90.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)93341.82元，占基本支出的9.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障僑聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1010957.17元。與上年對(duì)比增加490957.17元，增長(zhǎng)48.56%，主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目，因1名退休人員去世申請(qǐng)新增了死亡撫恤金項(xiàng)目220957.17元。二是因僑聯(lián)工作重心變化，基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加100000元，中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加220000元；招商引資涉僑捐贈(zèng)工作經(jīng)費(fèi)受新冠疫情影響減少50000元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

華僑聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)支出150000元，主要工作：用于組織看望市內(nèi)重點(diǎn)歸僑僑眷，加強(qiáng)與海外僑團(tuán)僑社和重點(diǎn)華僑華人的聯(lián)系，著力做好疫情期間抗擊新冠疫情有關(guān)知識(shí)、防控措施的宣傳，安撫僑心。

華文教育經(jīng)費(fèi)支出40000元，主要工作：用于組織開(kāi)展“親情中華·為你講故事”網(wǎng)上夏令營(yíng)活動(dòng)、利用節(jié)假日看望、慰問(wèn)涉僑困難學(xué)生，培植和增強(qiáng)“根”的意識(shí)。

基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出100000元，主要工作：組織開(kāi)展好黨史學(xué)習(xí)宣傳、涉僑法律法規(guī)宣傳、“僑心向黨”系列慶祝活動(dòng)等，推動(dòng)我市基層僑聯(lián)組織建設(shè)工作健康有序地開(kāi)展，將廣大歸僑僑眷團(tuán)結(jié)在黨的周?chē)?tīng)黨話、跟黨走。

招商引資涉僑捐贈(zèng)工作經(jīng)費(fèi)支出50000元，主要工作：用于加強(qiáng)引資引智工作，積極爭(zhēng)取海外華僑華人、愛(ài)心人士對(duì)騰沖的捐贈(zèng)，存進(jìn)騰沖公益事業(yè)發(fā)展。

死亡撫恤金支出220957.17元，主要工作：用于單位1名退休人員的死亡撫恤金發(fā)放。

中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出450000元，主要工作：用于基層僑聯(lián)組織建設(shè)、“僑胞之家”建設(shè)及困難歸僑僑慰問(wèn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1967514.33元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加432738.48元，增長(zhǎng)28.19%，主要原因：一是厲行節(jié)約、嚴(yán)控開(kāi)支，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致基本支出較上年減少58218.69元。二是因僑聯(lián)工作重心變化，基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加100000元，中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加220000元；招商引資涉僑捐贈(zèng)工作經(jīng)費(fèi)受新冠疫情影響減少50000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1800161.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.49%。主要用于行政運(yùn)行1350161.29元，華僑事務(wù)支出450000元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出83220.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83220.48元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出84132.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。主要用于行政單位醫(yī)療47054.48元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37078.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500元，支出決算為13355.34元，完成預(yù)算的27.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28500元，決算為11330.34元，完成預(yù)算的39.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20000元，決算為2025元，完成預(yù)算的10.13%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)35144.66元，下降72.46%，主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28500元，支出決算數(shù)為11330.34元，完成預(yù)算的39.76%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28500元，支出決算數(shù)為11330.34元，完成預(yù)算的39.76%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)17169.66元的主要原因是：一是本年我單位未購(gòu)買(mǎi)單位公務(wù)用車(chē)；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；三是受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為2025元，完成預(yù)算的10.13%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)17975元的主要原因是：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11330.34元，占84.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出2025元，占15.16%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11330.34元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。原因是我單位本年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出11330.34元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其中支付車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)3976.34元、維修費(fèi)6874元、年檢費(fèi)480元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2025元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2025元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93341.82元，與上年對(duì)比減少147939.58元，下降61.31%，其中：騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93341.82元，與上年相比減少147939.58元，下降61.31%；無(wú)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因：一是今年我單位無(wú)辦公用品購(gòu)置相關(guān)費(fèi)用，相較去年減少了大量的辦公用品購(gòu)置費(fèi)；二是受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，公務(wù)用車(chē)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)支出減少，導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)10000元；郵電費(fèi)6625元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)9486.48元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11330.34元；其他交通費(fèi)用54000元；其他商品和服務(wù)支出1900元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4742261.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)210566.12元，固定資產(chǎn)3109045.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程900000元，無(wú)形資產(chǎn)522649.89元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少186853.17元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200163501111