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監(jiān)督索引號(hào)53052200113101000

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年度部門決算

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)是我市愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。在中共騰沖市委的領(lǐng)導(dǎo)下，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，政協(xié)騰沖市委員會(huì)在中共騰沖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)政協(xié)參加單位和全市政協(xié)委員深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以市第三次黨代會(huì)精神為指導(dǎo)，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)、民主兩大主題，切實(shí)發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的作用，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，按照政協(xié)二屆五次全會(huì)安排部署，注重加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，注重搞好結(jié)合融合，注重抓好末端落實(shí)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員67人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年度收入合計(jì)14,910,942.69元。其中：財(cái)政撥款收入14,910,942.69元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增1,464,642.30元，增10.89%，主要原因分析如下:根據(jù)組織安排，2021年度人員調(diào)配4人，工資福利支出增加2,250,697.43元，其中4月從組織部調(diào)入1人、5月從統(tǒng)計(jì)局、文旅局、科協(xié)、審計(jì)局調(diào)入行政人員4人，9月退休1人。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年度支出合計(jì)15,177,991.52元。其中：基本支出12,722,766.21元，占總支出的83.82%；項(xiàng)目支出2,455,225.31元，占總支出的16.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2,003,130.16元，增15.20%，主要原因分析如下：根據(jù)組織安排，2021年度人員調(diào)配4人，工資福利支出增加2,250,697.43元，其中4月從組織部調(diào)入1人、5月從統(tǒng)計(jì)局、文旅局、科協(xié)、審計(jì)局調(diào)入行政人員4人，9月退休1人。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,722,766.21元。與上年對(duì)比減少218,525.32元，下降1.69%，主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,644,894.14元，占基本支出的91.53%，人均173,804.39元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,077,872.07元，占基本支出的8.47%，人均16,087.64元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,455,225.31元。與上年對(duì)比增加2,221,655.48元，增長951.17%，主要原因分析一是上年度此項(xiàng)僅統(tǒng)計(jì)了協(xié)商會(huì)議室建設(shè)200,000.00元、智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)35,569.83元，其余均統(tǒng)計(jì)在基本支出，而本年將相關(guān)支出統(tǒng)計(jì)在項(xiàng)目支出。項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.2021年度接待等專項(xiàng)資金49,058.00元，主要工作：接待工作中產(chǎn)生的辦公費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

2.讀騰沖經(jīng)典專項(xiàng)資金27,595.00元，主要工作：讀騰沖經(jīng)典開展系列活動(dòng)，組織國學(xué)思想研究傳承、挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進(jìn)行國學(xué)思想傳播，定期到機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)開展宣講、文化活動(dòng)等；

3.機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金99,779.00元，主要工作：機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行；

4.茶話會(huì)專項(xiàng)資金19,750.00元，主要工作：召開中秋、元旦茶話會(huì)；

5.政協(xié)委員履職能力提升專項(xiàng)資金250,139.140元，主要工作：政協(xié)委員履職能力提升，根據(jù)上級(jí)安排，組織委員調(diào)研、視察、培訓(xùn)；

6.二屆五次政協(xié)全會(huì)專項(xiàng)資金458,702.90元，主要工作：召開二屆五次政協(xié)全體會(huì)議；

7.協(xié)商在基層試點(diǎn)專項(xiàng)資金47,720.44元，主要工作：協(xié)商在基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)議事室、制度上墻等；

8.政協(xié)委員履職專項(xiàng)資金596,379.83元，主要工作：政協(xié)委員履職工作，根據(jù)年初工作計(jì)劃，組織委員調(diào)研、視察、培訓(xùn)；

9.智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金67,500.00元，主要工作：智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)，用于政協(xié)委員、提案管理。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,177,991.52元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加2,003,130.16元，增15.20%，主要原因分析：根據(jù)組織安排，2021年度人員調(diào)配4人，工資福利支出增加2,250,697.43元，其中4月從組織部調(diào)入1人、5月從統(tǒng)計(jì)局、文旅局、科協(xié)、審計(jì)局調(diào)入行政人員4人，9月退休1人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 1.一般公共服務(wù)（類）支出13,309,261.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.69%。主要用于2010201行政運(yùn)行1,149,218.30元，為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；2010202一般行政管理事務(wù)19,450.00元，為委員履職提升能力支出；2010204政協(xié)會(huì)議458,702.90元，為政協(xié)三屆一次全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1,339,890.41元，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保障工作任務(wù)目標(biāo)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,015,850.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,015,850.88元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出852,879.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療523,400.54元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助329,478.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為299,750.00元，支出決算為75,783.74元，完成預(yù)算的25.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為53,309.74元，完成預(yù)算的53.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22,474.00元，完成預(yù)算的11.24%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，本年未安排因公出國（境）任務(wù)、使用公務(wù)用車頻率減少、接待任務(wù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少70,040.86元，下降48.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26,059.86元，下降32.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少43,981.00元，下降66.18%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，本年未安排因公出國（境）任務(wù)、使用公務(wù)用車頻率減少、接待任務(wù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53,309.74元，占70.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出22,474.00元，占29.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53,309.74元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53,309.74元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出22,474.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出22,474.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,077,872.07元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少2,217,078.75元，下降67.29%，主要原因分析：一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出;二是嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》；三是堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出1,077,872.07元，具體為：辦公費(fèi)41,513.34元、水費(fèi)1,858.90元、電費(fèi)5,769.23元、郵電費(fèi)8,369.02元、差旅費(fèi)23,360.00元、維修（護(hù)）費(fèi)48,638.00元、會(huì)議費(fèi)2,712.00元、勞務(wù)費(fèi)46,158.56元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)124,841.28元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,309.74元、其他交通費(fèi)用721,342.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額6,653,943.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)312,353.71元，固定資產(chǎn)6,341,589.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少128,004.88元，其中固定資產(chǎn)增加144,501元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)政府采購支出總額235,747.90元，其中：政府采購貨物支出142,501.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出93,246.90元。授予中小企業(yè)合同金額235,747.90元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

2021年中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排710,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排710,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專有名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200113101111