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騰沖市第八中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第八中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第八中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第八中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實施初中義務(wù)教育”。 我校以“立德樹人、敦品礪行、全面發(fā)展”為辦學(xué)思想，以“為學(xué)生一生的發(fā)展奠基，辦新時代人民滿意的教育”為根本宗旨，嚴(yán)格落實市縣兩級教育大會精神，扎實推動學(xué)校教育高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，辦學(xué)理念系統(tǒng)化，管理路子清晰化，管理制度完善化，確立了團隊建設(shè)、教學(xué)改革、教研輔助、全員管理四駕“馬車”，并駕齊驅(qū)，全面推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

騰沖市第八中學(xué)2021年4月晉升為云南省一級二等高完中，躋身于云南省優(yōu)質(zhì)完中行列。2021年9月撤并洞山中學(xué)、勐連中學(xué)，初一年級擴招4個班240人。2021年中考，960名前25人，1800名前51人，500分以上63人；高考600分以上6人（文科4人，最高分616分；理科2人，最高分633分），一本上線134人（文科49人，理科85人），二本上線505人（文科238人，理科2677人），本科上線率73.19%，總上線率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市第八中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市第八中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第八中學(xué)2021年末實有人員編制222人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制222人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員257人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第八中學(xué)2021年度收入合計51,619,241.49元。其中：財政撥款收入50,371,974.49元，占總收入的97.58%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,247,267.00元（含教育收費1,247,267.00元），占總收入的2.42%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加12,632,045.21元，增長32.4%，主要原因為：一是財政安排學(xué)生宿舍、餐廳建設(shè)項目款增加14,398,500.00元；二是事業(yè)收入資金收入減少172,192.77元，主要原因為從財政核撥的事業(yè)收入減少；三是疫情原因，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少1,594,262.02元。

二、支出決算情況說明

騰沖市第八中學(xué)2021年度支出合計37,298,259.69元。其中：基本支出34,190,823.72元，占總支出的91.67%；項目支出3,107,435.97元，占總支出的8.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,575,495.17元，下降4.05%，主要原因是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，財政撥入初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費支出減少、事業(yè)收入撥入經(jīng)費1,594,262.02元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第八中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,190,823.72元。與上年對比減少1,132,160.06元，下降3.20%，主要原因受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，財政撥款收入減少，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費支出減少1,594,262.02元。。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出31,437,138.83元，占基本支出的91.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,753,684.89元，占基本支出的8.05%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第八中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,107,435.97元。與上年對比減少443,335.11元，下降12.48%，主要原因為：1、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金，由于資助政策和資助對象發(fā)生變化，支出比上年減少；2、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金，由于初中擴招4個班，支出比上年增加；3、受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費支出減少。

主要項目開支及開展工作情況如下：

1.按照騰財教〔2021〕6號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金文件規(guī)定，支出生活補助245,625.00元；

2.按照騰財教〔2021〕7號義務(wù)教育階段困難學(xué)生生活補助經(jīng)費文件規(guī)定，支出少小民族生活補助1,750.00元；

3.按照騰財教〔2021〕8號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金文件規(guī)定，支出少小民族生活補助2,250.00元；

4.按照騰財教〔2021〕96號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金文件規(guī)定，支出生活補助37,187.50元；

5.按照騰財教〔2020〕72號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃（初中）補助資金文件規(guī)定，支出營養(yǎng)餐57,378.63元；

6.按照騰財教〔2021〕102號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金文件規(guī)定，支出營養(yǎng)餐184,459.17元；

7.按照騰財教〔2021〕9號義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出營養(yǎng)餐516,912.00元；

8.按照騰財預(yù)〔2020〕344號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃（初中）補助資金文件規(guī)定，支出營養(yǎng)餐20,139.57元；

9.按照騰財預(yù)〔2021〕374號2021年特殊教育公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出特殊教育公用經(jīng)費1,080.00元；

10.按照騰財教〔2021〕3號義務(wù)教育階段（初中）學(xué)校公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出義務(wù)教育公用經(jīng)費571,297.34元；

11.按照騰財教〔2021〕4號城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出義務(wù)教育公用經(jīng)費28,770.00元；

12.按照騰財教〔2021〕55號城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費省級補助資金文件規(guī)定，支出義務(wù)教育公用經(jīng)費162,401.00元；

13.按照騰財教〔2021〕56號特殊教育公用經(jīng)費省級補助資金文件規(guī)定，支出特殊教育公用經(jīng)費6,120.00元；

14.按照騰財教〔2021〕83號普通高中生均公用經(jīng)費省級補助資金文件規(guī)定，支出高中生均公用經(jīng)費230,465.76元；

15.按照騰財預(yù)〔2021〕480號2021年秋季學(xué)期普通高中免學(xué)費補助資金文件規(guī)定，支出免學(xué)費補助資金15,900.00元；

16.按照騰財教〔2021〕121號普通高中免學(xué)費省級補助資金文件規(guī)定，支出免學(xué)費補助省級資金16,800.00元；

17.按照騰財教〔2021〕1號高中免學(xué)費經(jīng)費文件規(guī)定，支出高中免學(xué)費經(jīng)費202,400.00元；

18.按照騰財教〔2021〕2號普通高中國家助學(xué)金補助經(jīng)費文件規(guī)定，支出普通高中國家助學(xué)金648,750.00元；

19.按照騰財教〔2021〕99號普通高中國家助學(xué)金補助資金文件規(guī)定，支出普通高中國家助學(xué)金157,750.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第八中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36,050,992.69元，占本年支出合計的96.66%。與上年對比減少1,363,302.40元，下降3.64%，主要原因為受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出36,050,992.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市第八中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,411.37元，支出決算為3,411.37元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,411.37元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為3,411.37元，支出決算數(shù)為3,411.37元，完成預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為3,411.37元，支出決算數(shù)為3,411.37元，完成預(yù)算的100.00%。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少6,715.50元，下降66.31%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,555.50元，下降42.83%；公務(wù)接待費支出決算減少4,160.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2021年因受疫情影響，我部門未發(fā)生因公出國相關(guān)事項；二是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車經(jīng)費管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約；三是嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，達(dá)到了中央“只減不增”的要求；且受疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3,411.37元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3,411.37元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出3,411.37元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市第八中學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市第八中學(xué)為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第八中學(xué)資產(chǎn)總額98,376,800.55元，其中，流動資產(chǎn)24,623,887.76元，固定資產(chǎn)58,804,999.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程377,300.00元，無形資產(chǎn)4,868,598.28元，其他資產(chǎn)（保障性住房）9,702,015.36元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,823,223.78元，其中固定資產(chǎn)增加592,484.00元，銀行存款減少525,869.64元，財政應(yīng)返還額度減少175,089.57元，其他應(yīng)收款增加14,931,698.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第八中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336000801111