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監(jiān)督索引號53052200131501000

騰沖市公證處2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市公證處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市公證處概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:

(一)合同;

(二)繼承;

(三)委托、聲明、贈與、遺囑;

(四)財產(chǎn)分割;

(五)招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;

(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;

(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無違法犯罪記錄;

(八)公司章程;

(九)保全證據(jù);

(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;

(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。

法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機構(gòu)申請辦理公證。

根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務(wù):

(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構(gòu)登記的事務(wù);

(二)提存;

(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關(guān)的財產(chǎn)、物品、文書;

(四)代寫與公證事項有關(guān)的法律事務(wù)文書;

(五)提供公證法律咨詢。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市公證處2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市公證處；

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市公證處2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市公證處2021年度收入合計727,837.99元。其中：財政撥款收入727,837.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少20,656.15元，下降2.76%，主要原因為：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出收入較上年減少20,656.15元，主要包括績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。

二、支出決算情況說明

騰沖市公證處2021年度支出合計727,837.99元。其中：基本支出727,837.99元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少20,656.15元，下降2.76%，主要原因：一是工資福利支出較上年減少12,115.56元，主要原因為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低；二是商品和服務(wù)支出較上年減少8,540.59元，主要原因為受疫情影響，人員流動少辦證需求小，原來聘請的臨時工不再續(xù)聘。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市公證處正常運轉(zhuǎn)的日常支出727,837.99元。與上年對比減少20,656.15元，下降2.76%，主要原因為：一是工資福利支出較上年減少12,115.56元，主要原因為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低；二是商品和服務(wù)支出較上年減少8,540.59元，主要原因為受疫情影響，人員流動少辦證需求小，原來聘請的臨時工不再續(xù)聘。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出629,499.44元，占基本支出的86.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費98,338.55元，占基本支出的13.51%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市公證處為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年相比無增減變動，我單位本年度無項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市公證處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出727,837.99元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少20,656.15元，下降2.76%，主要原因為：一是工資福利支出較上年減少12,115.56元，主要原因為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低；二是商品和服務(wù)支出較上年減少8,540.59元，主要原因為受疫情影響，人員流動少辦證需求小，原來聘請的臨時工不再續(xù)聘。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

4.公共安全（類）支出597,160.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.04%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

其中：工資福利支出498,821.84元，商品和服務(wù)支出98,338.55元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出71,160.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.78%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出59,516.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.18%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助，其中30110職工基本醫(yī)療保險繳費39,120.48元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費20,396.16元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市公證處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運行費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費支出預(yù)算為8,000.00元，決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:受疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少796.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算減少796.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：受疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市公證處為全額撥款事業(yè)單位，2021年無行政單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，也無參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市公證處資產(chǎn)總額37,699.92元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)35,699.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23,009.79元，其中固定資產(chǎn)減少18,009.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3,120.00元，其中：政府采購貨物支出3,120.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖公證處無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市公證處決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200131501111