mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)。

2.組織實施和順古鎮(zhèn)保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施。

3.維護和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡。

4.負責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序。

5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)。

6.其他有關(guān)保護和管理工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.加強《條例》宣傳貫徹，突出古鎮(zhèn)風(fēng)貌保護。一是加強《條例》宣傳貫徹方面。2021年3月31日通過云南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十三次會議批準(zhǔn)，《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》（以下簡稱《條例》）于2021年7月1日正式實施，按照市政府要求，牽頭做好《條例》啟動儀式，邀請相關(guān)單位、媒體參與啟動儀式，加大《條例》宣傳覆蓋面，設(shè)計印刷《條例》宣傳冊5000冊，通過各種宣傳活動發(fā)放，立足實際抓好《條例》的宣傳貫徹執(zhí)行起好步、開好頭夯實基礎(chǔ)。二是加強旅游市場監(jiān)管。今年以來共受理新、改、擴建房屋建設(shè)申請16份，檢審景區(qū)內(nèi)商鋪準(zhǔn)營證137份，審核水電安裝申請55份。對隨意破墻開店，破壞古鎮(zhèn)整體風(fēng)貌的違法行為開展專項整治2起，對古鎮(zhèn)內(nèi)商鋪、民宿客棧、餐館等業(yè)主的標(biāo)志、標(biāo)牌、廣告和裝飾材料進行嚴(yán)格要求，使其與古鎮(zhèn)風(fēng)貌相協(xié)調(diào)。三是常態(tài)化做好房建監(jiān)管。2021年共進行房建監(jiān)管巡查700余次，建立房建巡查檔案36戶，裝修整改建檔57戶，下發(fā)各類通知書共136份。其中限期拆除整改通知書11份、斷電通知書6份、停工通知書62份、停工告知書12份、風(fēng)貌整改通知書39份、恢復(fù)原狀通知書3份、行政處罰事先告知書1份、履行行政處罰決定催告書2份，現(xiàn)場勘查筆錄4份，詢問筆錄2份。

2.深化創(chuàng)建5A景區(qū)，緊盯目標(biāo)不松懈。一是集中治理不文明現(xiàn)象。聯(lián)合相關(guān)職能部門開展古鎮(zhèn)內(nèi)流動攤點清理執(zhí)法綜合整治，堅決取締影響交通、產(chǎn)生噪音的攤點，在不影響古鎮(zhèn)風(fēng)貌和交通秩序的前提下，采用疏堵結(jié)合的方式選擇適當(dāng)?shù)攸c統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)臨時攤點，在滿足群眾參與旅游開發(fā)需求的同時，通過中隊市場組的日常巡邏，形成了良好的市場秩序。今年以來共清理整治占道攤點900余處，店外經(jīng)營及門前堆物500余處，制止亂堆亂放、亂掛亂曬、亂扔亂丟不文明行為600余起，拆除清理不符合古鎮(zhèn)風(fēng)貌的廣告牌、標(biāo)志標(biāo)識500余塊。清理亂停亂放車輛750余輛次，聯(lián)合市交警大隊、市執(zhí)法局開展和順停車場“僵尸車”專項整治行動，清理“僵尸車”19輛，進一步消除安全隱患，全面規(guī)范和順古鎮(zhèn)停車秩序，為和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建5A級旅游景區(qū)提質(zhì)進檔。二是提升風(fēng)貌監(jiān)管力度。執(zhí)法中隊、房建巡查執(zhí)法人員采取分片掛鉤制度，對在建房屋進行了日常巡查，對戶主、施工方、承租方等信息進行全面摸底排查，建立健全“一戶一檔”，對不按審批方案的違規(guī)建筑，依法進行整改或拆除，今年以來共拆除和整改違章建筑30余戶，組織工作人員到古鎮(zhèn)內(nèi)客棧、商鋪、餐館等經(jīng)營場所發(fā)放規(guī)范市場秩序通知書、“門前三包”責(zé)任書、古鎮(zhèn)保護手冊及5A景區(qū)創(chuàng)建宣傳冊1000余套，為做好和順古鎮(zhèn)5A景區(qū)創(chuàng)建營造了良好的社會輿論氛圍。三是集中治理違規(guī)廣告牌匾。針對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的沿街商戶所存在的門頭牌匾廣告懸掛過多、房地產(chǎn)中介廣告泛濫、商鋪店外經(jīng)營和墻體廣告等問題開展集中清理整治，聯(lián)合市執(zhí)法局、市住建局、市場監(jiān)管局、和順鎮(zhèn)、和順派出所深入推進古鎮(zhèn)風(fēng)貌治理，打造有序鎮(zhèn)容環(huán)境，為和順古鎮(zhèn)5A景區(qū)創(chuàng)建“打下基礎(chǔ)、樹好形象”。通過現(xiàn)場講解等方式讓廣大商戶了解古鎮(zhèn)保護相關(guān)知識和法律法規(guī)，還和順古鎮(zhèn)新顏。今年以來，集中整治共清理墻體違規(guī)廣告750余份，對不符合“一店一招一幌”店鋪清理門頭廣告牌450余塊，目前，集中治理行動持續(xù)進行中。

3.緊盯古鎮(zhèn)消防安全，深化宣傳教育進古鎮(zhèn)。一是多措并舉狠抓消防安全隱患排查。今年以來配合市人民政府安全生產(chǎn)委員會、應(yīng)急管理局、消防救援大隊、文旅局、和順鎮(zhèn)政府、和順消防中隊等單位開展火災(zāi)隱患大排查4次，集中人員力量對和順古鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)火災(zāi)隱患點開展清理，發(fā)揮好景區(qū)巡查作用，共計勸阻熄滅農(nóng)戶焚燒田園農(nóng)作物秸稈80余起、處理占道經(jīng)營、亂堆亂放、阻礙消防交通行為320余起，有效清除了一批火災(zāi)安全隱患。二是消防處突能力穩(wěn)步提升。通過組建古保局義務(wù)消防隊，制定消防安全規(guī)章制度及消防安全操作規(guī)程，通過組織消防訓(xùn)練、演練，不斷加強和順古鎮(zhèn)內(nèi)消防處突力量和處置能力。三是消防宣傳廣泛開展。通過房建巡查、古鎮(zhèn)風(fēng)貌整治等時機，共發(fā)放安全生產(chǎn)倡議書、消防安全告知書1000余份，開展形式多樣的消防宣傳，普及自防自救知識，發(fā)動廣大群眾參與，形成了全民參與消防安全的社會氛圍。

4.多措并舉強化保護宣傳，提升群眾業(yè)主保護意識。一是積極宣傳，營造古鎮(zhèn)保護良好氛圍。動員廣大黨員干部職工、駐地企業(yè)、客棧行業(yè)協(xié)會、群眾、經(jīng)營業(yè)主深入認(rèn)識古鎮(zhèn)保護的重要意義，營造古鎮(zhèn)保護的良好氛圍，充分挖掘古鎮(zhèn)歷史文化底蘊，不斷增進家鄉(xiāng)美譽，提高全民古鎮(zhèn)保護意識。二是形式多樣，扎實提升古鎮(zhèn)保護宣傳效果。通過線上與線下相結(jié)合的宣傳方式，利用騰沖新聞網(wǎng)、微信公眾號平臺等網(wǎng)絡(luò)媒體，繼續(xù)做好古鎮(zhèn)保護傳播廣度。同時，開展線下古鎮(zhèn)保護法律法規(guī)宣傳志愿服務(wù)活動，組織實施《條例》保護宣傳日活動，通過在和順古鎮(zhèn)景區(qū)大門口、雙虹橋周邊、主游路、大月臺等人群密集地向居民和游客發(fā)放宣傳手冊，組織領(lǐng)導(dǎo)干部到社區(qū)開展專題宣講等，2021年以來，開展《條例》專題宣講、培訓(xùn)7場次，發(fā)放《條例》宣傳冊1800余冊，就相關(guān)內(nèi)容進行解答，普及法律知識。

5.群策群力，全力完成市委、市政府交辦的有關(guān)工作。一是配合和順民宿行業(yè)協(xié)會完成換屆選舉工作。為把行業(yè)協(xié)會“規(guī)范管理、搭建橋梁、提升競爭力”的作用發(fā)揮出來，扭轉(zhuǎn)和順行業(yè)協(xié)會無人管理和運轉(zhuǎn)停滯的問題，推進和順民宿行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，積極與轄區(qū)各部門協(xié)作配合，有效確保了選舉圓滿順利進行。目前，協(xié)會已經(jīng)吸納會員284個，同時根據(jù)相關(guān)章程，定期召開會議，研究民宿行業(yè)發(fā)展面臨的困難和問題。二是全力配合和順古鎮(zhèn)國家5A景區(qū)創(chuàng)建相關(guān)工作。圍繞加快景區(qū)生態(tài)停車場建設(shè)、提升景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等、加強風(fēng)貌監(jiān)管工作。常態(tài)化開展市場秩序、交通秩序和商鋪門頭廣告整治工作，定期向市5A辦匯報工作開展情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度收入合計2,407,980.77元。其中：財政撥款收入2,407,980.77元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因為精簡古鎮(zhèn)保護的臨時人員，用于支付該部分人員的古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目的勞務(wù)費、保險費用等支出減少；二是壓縮生活保障開支，交通管控運行經(jīng)費項目的業(yè)務(wù)委托費用等開支減少。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入增加12,599.36元；其他交通費用收入增加8,250.00元；辦公費收入增加16,852.22元；差旅費收入增加2,475.00元；工資微調(diào)，人員經(jīng)費收入增加45,372.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費收入增加6,010.05元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費收入增加2,672.92元。其他社會保障繳費收入減少114.62元；勞務(wù)費收入減少62,429.54元；維修（護）費收入減少10,000.00元；電費收入減少862.54元；公務(wù)用車運行維護費收入減少15,833.76元；辦公設(shè)備購置收入減少5,250.00元；工會經(jīng)費收入減少2,896.16元；專用材料費收入減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費收入減少98,524.85元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度支出合計2,407,980.77元。其中：基本支出1,766,822.59元，占總支出的73.37%；項目支出641,158.18元，占總支出的26.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因為精簡古鎮(zhèn)保護的臨時人員，用于支付該部分人員的古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目勞務(wù)費、保險費用等支出減少；二是壓縮生活保障等日常開支，交通管控運行經(jīng)費項目的業(yè)務(wù)委托費用等開支減少。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出增加12,599.36元；其他交通費用支出增加8,250.00元；辦公費支出增加16,852.22元；差旅費支出增加2,475.00元；工資微調(diào)，人員經(jīng)費支出增加45,372.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出增加6,010.05元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出增加2,672.92元。其他社會保障繳費支出減少114.62元；勞務(wù)費支出減少62,429.54元；維修（護）費支出減少10,000.00元；電費支出減少862.54元；公務(wù)用車運行維護費支出減少15,833.76元；辦公設(shè)備購置支出減少5,250.00元；工會經(jīng)費支出減少2,896.16元；專用材料費支出減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費支出減少98,524.85元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,766,822.59元。與上年對比增加55,247.89元，增長3.23%，主要原因：由于人員工資微調(diào)，工資福利支出增加66,539.71元，公用經(jīng)費商品和服務(wù)支出減少11,291.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,616,896.16元，占基本支出的91.51%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費149,926.43元，占基本支出的8.49%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出641,158.18元。與上年對比減少176,447.81元，下降21.58%，主要原因一是因為精簡古鎮(zhèn)保護的臨時人員，用于支付該部分人員的古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目勞務(wù)費、保險費用等支出減少；二是壓縮生活保障等日常開支，交通管控運行經(jīng)費項目的業(yè)務(wù)委托費用等科目開支減少。其中：辦公費支出增加17,606.70元；差旅費支出增加1,195.00元；工會經(jīng)費支出增加10,000.00元；勞務(wù)費支出減少62,429.54元；維修（護）費支出減少10,000元；電費支出減少9,525.12元；辦公設(shè)備購置支出減少5,250.00元；專用材料費支出減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費支出減少98,524.85元。主要項目開支及開展工作情況如下：

1.古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費支出430,310.00元，主要工作：古鎮(zhèn)風(fēng)貌保護、交通管控、市場管理人員勞務(wù)費及五險一金支出。

2.交通管控運行經(jīng)費支出179,848.18元，主要工作：古鎮(zhèn)保護工作中委托業(yè)務(wù)費等人員生活保障支出及日常公用支出，

3.《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》頒布實施啟動儀式專項資金經(jīng)費支出31,000.00元，主要工作：《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》頒布實施啟動儀式會場布置及《條例》印刷宣傳費用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,407,980.77元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因為精簡古鎮(zhèn)保護的臨時人員，用于支付該部分人員的項目古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費的勞務(wù)費、保險費用等開支減少；二是壓縮生活保障開支，交通管控運行經(jīng)費項目的業(yè)務(wù)委托費用等開支減少。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出增加12,599.36元；其他交通費用支出增加8,250.00元；辦公費支出增加16,852.22元；差旅費支出增加2,475.00元；人員經(jīng)費支出增加45,372.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出增加6,010.05元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出增加2,672.92元。其他社會保障繳費支出減少114.62元；勞務(wù)費支出減少62,429.54元；維修（護）費支出減少10,000.00元；電費支出減少862.54元；公務(wù)用車運行維護費支出減少15,833.76元；辦公設(shè)備購置支出減少5,250.00元；工會經(jīng)費支出減少2,896.16元；專用材料費支出減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費支出減少98,524.85元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,138,253.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.80%。主要用于行政運行工資福利等支出資金1,497,095.36元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出641,158.18元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出149,414.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.20%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149,414.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出120,312.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.00%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出83,159.79元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出37,152.72元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實公務(wù)用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年結(jié)合我單位公務(wù)接待工作實際，我單位公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少15,833.76元，下降80.47%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少15,833.76元，下降80.47%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少15,833.76元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為3,842.72元，比2020年減少15,833.76元，下降80.47%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為3,842.72元，比2020年減少15,833.76元，下降80.47%。較上年度減少的主要原因：完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實公務(wù)用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為0.00元，與上年持平。原因是2021年結(jié)合我單位公務(wù)接待工作實際，我單位公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,842.72元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響及單位工作實際需求，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,842.72元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3,842.72元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元，其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出149,926.43元，與上年對比減少11,291.82元，下降7.00%。騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局本年僅有行政單位機關(guān)運行經(jīng)費149,926.43元，與上年對比減少11,291.82元，下降7.00%。無參公單位機關(guān)運行經(jīng)費。主要原因一是我單位工會活動、工會節(jié)日慰問減少，工會經(jīng)費減少12,896.16元；二是我單位嚴(yán)格落實公務(wù)用車派車、報修制度，公務(wù)用車運行維護費減少15,833.76元；辦公費減少754.48元；電費增加8,662.58元；差旅費增加1,280.00元；其他交通費用增加8,250.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用等支出，其中：辦公費16,229.21元；電費9,496.34元；差旅費2,000.00元；工會經(jīng)費18,758.16元；公務(wù)用車運行維護費3,842.72元；其他交通費用99,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額239,473.14元，其中，流動資產(chǎn)32,727.81元，固定資產(chǎn)206,745.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,459.28元，其中固定資產(chǎn)減少53,963.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9,690.00元，其中：政府采購貨物支出9,690.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,690.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200143401111