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監(jiān)督索引號53052200371201000

騰沖市青少年宮2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市青少年宮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市青少年宮概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市青少年宮主要職能是組織青少年文化活動，繁榮青少年文化事業(yè)，把引導(dǎo)青少年、服務(wù)青少年為己任，努力將全市各族青少年培養(yǎng)成為跨世紀(jì)的合格的社會主義接班人。具體的職能為：

1.廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；

2.開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；

3.加強校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；

4.完成團市委交辦的其他有關(guān)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一是深化青少年理想信念教育。利用3·5志愿者活動日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動3次，影響發(fā)動青年400余人；引導(dǎo)各級團組織和少先隊組織通過主題團（隊）活動、征文演講、合唱比賽等形式紀(jì)念“五·四”運動，開展主題活動78場次，發(fā)動少先隊員3000余人，促進(jìn)青少年自覺學(xué)習(xí)和傳承紅色精神。二是不斷強化政治理論引領(lǐng)。堅持團課與理論微課、線上與線下相結(jié)合，組織開展走訪式、互動式和專題式的青年讀書會、黨史教育宣講、青少年對黨說等學(xué)習(xí)教育活動近700場次，影響青少年2.5萬人次。教育引導(dǎo)各級團組織圍繞網(wǎng)絡(luò)安全和文明上網(wǎng)，開展知識講座、網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)習(xí)等活動20場次，引導(dǎo)青年依法文明上網(wǎng)、青春護航成長。三是大力弘揚青春正能量。在全市范圍內(nèi)相繼開展了“向上向善好青年”“最美青春故事”“兩紅兩優(yōu)”等評選活動，積極組建青年講師團，通過專題宣講、送教上門、“微黨課”“微團課”“微隊課”等形式開展宣講活動5場次，充分發(fā)揮理論武裝“輕騎兵”的作用，深入基層開展黨史、團史和青年榜樣故事宣講，引領(lǐng)廣大騰沖青年向上向善。 四是深入推進(jìn)《騰沖市貫徹落實〈保山市中長期青年發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）〉實施辦法》落地見效。建立騰沖市青年工作聯(lián)席會議制度，召開騰沖市第一次青年工作聯(lián)席會議，與各成員單位形成工作合力，共同做好青年思想引領(lǐng)、青年健康等“十項行動”，奮力開創(chuàng)騰沖新時代青年工作新局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市青少年宮部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市青少年宮。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市青少年宮部門2021年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，也無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市青少年宮部門2021年度收入合計538,003.60元。其中：財政撥款收入538,003.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年608,828.78元對比減少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析上年度年中，調(diào)出1人，導(dǎo)致經(jīng)費減少，工資福利減少64,608.12元，獨子費減少150.00元，商品和服務(wù)支出減少6,067.06元。

二、支出決算情況說明

騰沖市青少年宮部門2021年度支出合計538,003.60元。其中：基本支出538,003.60元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比608,828.78減少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析是由于人員調(diào)動，上年度年我單位調(diào)出1人，導(dǎo)致經(jīng)費減少，主要包括：工資福利減少64,608.12元，獨子費減少150.00元，商品和服務(wù)支出減少6,067.06元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市青少年宮機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出538,003.60元。與上年608,828.78元對比減少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析由于人員調(diào)動，上年度年我單位調(diào)出1人，導(dǎo)致經(jīng)費減少，主要包括：工資福利減少64,608.12元，獨子費減少150.00元，商品和服務(wù)支出減少6,067.06元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出524,822.52元，占基本支出的97.55%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13,181.08元，占基本支出的2.45%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市青少年宮機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比無增減變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市青少年宮部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出538,003.60元，占本年支出合計的100.00%。與上年608,828.78元對比減少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析上年度年中，調(diào)出1人，導(dǎo)致經(jīng)費減少，工資福利減少64,608.12元，獨子費減少150.00元，商品和服務(wù)支出減少6,067.06元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出422,006.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.44%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公費工會費的支出，人員工資408,825.76元,辦公費597.00元，工會經(jīng)費10,984.08元,其他商品和服務(wù)支出1,600.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出57,742.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.73%。主要用于在職人員繳機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出58,254.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.82%。主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險，繳納基本醫(yī)療保險33,095.96元，公務(wù)員醫(yī)療補助25,158.72元

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市青少年宮2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運行費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為零的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務(wù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)接待費支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2021年我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2021年我部門無相關(guān)接待業(yè)務(wù)發(fā)生和支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市青少年宮部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因分析事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市青少年宮部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年我單位無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市青少年宮不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200371201111