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監(jiān)督索引號53052200372101000

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的文藝工作路線、方針、政策，發(fā)揮“團結(jié)引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權(quán)”十六字職能，帶領(lǐng)全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投身到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。了解掌握我市文學藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評獎活動。主辦《騰沖文化》紙質(zhì)刊物和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體。完成市委、市政府和省市文學藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導和上級文聯(lián)的關(guān)心支持下，騰沖市文聯(lián)領(lǐng)導班子深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述，積極發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁紐帶作用，認真履行“團結(jié)引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權(quán)”基本職能，帶領(lǐng)文藝家協(xié)會會員不斷增強“腳力、眼力、腦力、筆力”，創(chuàng)作出一批膾炙人口、形式新穎的文藝作品，為打造騰越文化品牌，為騰沖打造世界文化旅游名城作出積極貢獻。

一是做好人才發(fā)掘和會員發(fā)展。組織開展“文藝兩新”調(diào)研，收集梳理了全市“文藝兩新”基本情況，對現(xiàn)有的54個新文藝組織和36個新文藝群體進行了造冊登記。積極吸納優(yōu)秀文藝人才加入?yún)f(xié)會，截至目前，共有國家級會員5人、省級會員67人、保山市級會員130人、騰沖市級會員811人，會員數(shù)量和質(zhì)量有了大幅提升。二是強化黨的組織建設。結(jié)合黨史學習教育，建立了“黨史著作大家讀”制度，列出時間表，分享個人閱讀黨史經(jīng)典的摘要或心得。黨員撰寫讀書心得體會36篇、進行交流發(fā)言28人次。與團市委、總工會、史志辦等十家單位共同開展上黨課、唱紅歌活動，推動黨史學習教育走實見效。在端午節(jié)舉行傳統(tǒng)文化交流活動，品讀經(jīng)典、陶冶情操，用書香浸潤心靈，用經(jīng)典涵養(yǎng)信仰，促進了文藝工作的發(fā)展。截止11月底，共組織開展黨組理論學習中心組集中學習12次。認真抓好黨內(nèi)監(jiān)督，組織開展廉政警示教育“五個一”活動，助推以案促改和黨風廉政建設取得實效。三是文聯(lián)及各文藝家協(xié)會組織或參與文藝志愿服務共21場次，參與文藝志愿服務600余人次。文聯(lián)志愿服務隊、文聯(lián)送春聯(lián)志愿服務、楊新芬、李祖發(fā)、張黎等2個服務組織、2個服務項目和6名志愿者被市委宣傳部分別表彰為2020年最佳志愿服務組織、最佳志愿服務項目和最美志愿者。四是圍繞中國共產(chǎn)黨成立100周年這一主線，組織開展了一系列主題鮮明、有一定影響力的創(chuàng)作采風及主題文藝慶祝活動。與市文旅局、市教體局聯(lián)合舉辦“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”騰沖市首屆青少年書法比賽；開展“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”優(yōu)秀文藝作品征集活動，共收到文藝作品400余篇（幅、首），甄選優(yōu)秀文藝作品130余幅，舉辦了“奮斗百年路·啟航新征程”——騰沖市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年書法美術(shù)攝影作品展，并將作品編輯成書，計劃印發(fā)1000冊；編印《騰沖文化——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年專輯》特刊一期。9月30日—10月22日，攜騰沖市文藝界力量為COP15獻禮，積極承辦了“高黎貢山地區(qū)生物與文化多樣性的騰沖故事”書法美術(shù)攝影作品展，全方位講好高黎貢山地區(qū)生物與文化多樣性的“騰沖故事”，宣傳推介好高黎貢山世界級生態(tài)文明品牌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度收入合計1,679,873.03元。其中：財政撥款收入1,679,873.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少66,6834.30元，下降28.42%，主原因是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風、會議等活動無法開展，文藝精品、文學藝術(shù)政府獎等項目開展緩慢。

二、支出決算情況說明

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度支出合計1,679,873.03元。其中：基本支出1,503,660.06元，占總支出的89.51%；項目支出176,212.97元，占總支出的10.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少66,6834.3元，下降28.42%，主要原因是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風、會議等活動無法開展，文藝精品、文學藝術(shù)政府獎等項目開展緩慢。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,503,660.06元。與上年對比減少129,523.15元，下降7.93%，主要原因分析為受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，減少了部分出差下鄉(xiāng)任務，上年車輛進行了全面的檢查維修及油費、過路費的充值，今年車輛維修和油費、過路費支出較少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,472,552.20元，占基本支出的97.93%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費31,107.86元，占基本支出的2.07%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出176,212.97元。與上年對比減少537,311.15元，下降75.30%，主要原因分析受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風、會議等活動無法開展，文藝精品、文學藝術(shù)政府獎等項目開展緩慢。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.《騰沖文化》辦刊經(jīng)費：按計劃每兩個月出版了一期《騰沖文化》，2021年總計出版6期。共計支出61,783.95元

2.《騰沖文創(chuàng)》辦刊經(jīng)費：按計劃每周刊發(fā)一期，2020年共計刊發(fā)騰沖文創(chuàng)52期。共計支出600.00元，其他經(jīng)費暫未支付。

3.文聯(lián)及協(xié)會活動經(jīng)費：文聯(lián)順利完成會議，下鄉(xiāng)，報刊訂閱等活動共計支出53,523.42元。

4.文藝精品扶持：2021年收集并確定了出版彭文位《上綺羅洞經(jīng)》和張慶開《風景這邊獨好》兩部作品，共計支出0元。經(jīng)費暫未支出。

5.騰沖畫院運行經(jīng)費：2021年開展了畫展、及支付勞務費等，共計支出42,000.40元。

6.第六屆政府文學藝術(shù)獎經(jīng)費：開展了政府文學藝術(shù)獎作品收集及評選，支出720.00元，其他經(jīng)費暫未支付。

7.第三次代表大會經(jīng)費：順利完成文聯(lián)及下屬7個協(xié)會換屆會，支出17,585.20元，其他經(jīng)費暫未支付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,679,873.03元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少666,834.3元，下降28.42%，主要原因一是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風、會議等活動無法開展，文藝精品、文學藝術(shù)政府獎等項目開展緩慢；二是受疫情影響，本年減少了部分出差下鄉(xiāng)任務，公務用車使用頻率降低，檢查維修、油費、過路費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,406,143.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.71%。主要用于行政運行資金1,229,930.74元，其他群眾團體事務資金支出176,212.97元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出145,434.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.66%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145,434.08元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出128,295.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.63%。行政單位醫(yī)療支出45,706.96元，事業(yè)單位醫(yī)療支出35,950.04元，公務員醫(yī)療補助支出46,638.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為31,500.00元，支出決算為4,387.47元，完成預算的13.93%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為3,837.47元，完成預算的13.46%；公務接待費支出決算為550.00元，完成預算的18.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，我單位本年出差下鄉(xiāng)任務較年初預算安排有所減少，因此公務用車預算數(shù)大于決算數(shù)；三是受疫情影響，我單位實際發(fā)生的接待任務較年初預算安排有所減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少24,852.53元，下降84.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少24,662.53元，下降86.54%；公務接待費支出決算減少190.00元，下降25.68%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受疫情影響，我單位本年出差下鄉(xiāng)任務較上年有所減少，因此公務用車相關(guān)支出減少；三是受疫情影響，我單位實際發(fā)生的接待任務較上年有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3,837.47元，占87.46%；公務接待費支出550.00元，占12.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3,837.47元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,837.47元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我單位公務用車出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出550.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出550.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級文聯(lián)調(diào)研所產(chǎn)生的1批次,10人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出31,107.86元，全部為行政單位機關(guān)運行經(jīng)費，與上年對比減少77,115.28元，下降71.26%，主要原因受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風、會議等活動無法開展，文藝精品、文學藝術(shù)政府獎等項目開展緩慢。我單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、會議費、差旅費等費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額871,196.58元，其中，流動資產(chǎn)125,909.58元，固定資產(chǎn)745,287.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,682.29元，其中流動資產(chǎn)減少8,682.29元,固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9,845.20元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出9,845.20元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200372101111