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監(jiān)督索引號53052200341901000

騰沖市防震減災局2021年度部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決 算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市防震減災局為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為：“深入貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災重要論述精神和關于防災減災三個轉變的工作要求，以全面提升震災風險防治能力為目標，貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領導，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災‘三大體系’建設。保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預報、震害防御、應急救援’法定防震減災職責。努力做好防震減災各項工作，推動騰沖防震減災事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災減災救災能力水平，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。”

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.地震監(jiān)測預報基礎更加夯實。

在省市地震局多年的關心和支持下，騰沖市防震減災局與騰沖地震監(jiān)測中心站（原騰沖地震臺）聯(lián)合，在轄區(qū)內(nèi)建設安全有效運行的火山地震監(jiān)測臺網(wǎng)，監(jiān)測項目涵蓋了流體、形變、電磁、測震四大學科，實現(xiàn)了全覆蓋。目前，全市共有核心臺站4個（分別為騰沖臺、洞山觀測站、疊水河觀測站、老洋河臺）、測震臺11個（分別為騰沖臺、熱海臺、馬站臺、箐口臺、民振臺、沙壩臺、城子山臺、新華臺、荷花熱水塘臺、明光臺、老洋河臺）、強震臺2個（分別為熱海測震臺、馬站測震臺）、預警基本站4個（分別為芒棒鎮(zhèn)敬老院基本、滇灘中學基本、熱海基本站、馬站基本站）、預警一般站19個（分別為北海、滇灘、固東、板橋、猴橋、界頭、周家營、沙壩、明光、自治、蒲川、曲石、干乍、騰越、五合、中和、新街、箐口、新華），以及宏觀觀測點12個（分別為熱海、荷花熱水塘、大塘、石墻、臘幸、小甸、黑泥塘、北洞、一把傘、硝塘、竄龍、馬場）等共計52個監(jiān)測臺、站、點。對境內(nèi)地震臺站實行統(tǒng)一編號管理保護，為臺站保護工作提供了有力的保障，加大對地震觀測環(huán)境的保護力度，100%有效運行。

52個監(jiān)測臺、站、點由騰沖市防震減災局和騰沖地震監(jiān)測中心站分工負責。防震減災局轄2個核心臺站以及12個宏觀觀測點，其余全市共有臺站全權屬中心站為主體建設、運維和管護。

2.地震監(jiān)測預報工作穩(wěn)妥有效。

牢固樹立“震情第一”的思想觀念，堅持以“滿足防震減災任務需求”為導向，制定完善了《2021年度震情跟蹤工作方案》，依托現(xiàn)有監(jiān)測臺站點，不斷提高監(jiān)測預報可靠性。嚴格執(zhí)行24小時值班制度和365天采樣觀測分析制度，全市地震監(jiān)測信息按規(guī)定進行觀測、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報送，12個宏觀點堅持每天觀測和收集宏觀異常并電話現(xiàn)場報告，每次宏觀異常得到及時落實，并形成調(diào)查報告按程序上報處置。及時組織月會商、加密會商和重大節(jié)日、高考期間震情形勢預測分析，制定專項《應急工作方案》和《震情分析報告》，為市委、市政府決策提供依據(jù)。及時組織月例行會商12次、加密（鄰區(qū)地震）會商5次和重大節(jié)日、高考期間震情形勢預測分析7次，歷次會商結果基本符合境內(nèi)及鄰區(qū)震情，不斷提高觀測預報水平，實現(xiàn)科學觀測、精準預報。 組織了3次轄區(qū)地震監(jiān)測站點、宏觀監(jiān)測點和國家地震烈度速報與預警工程項目防汛風險隱患排查和觀測環(huán)境檢查維護，及時排除故障隱患。撰寫上報了《汛期地質(zhì)災害防控面臨的問題及對策建議》。目前，全市共有預警終端11套（分別為騰沖市人民政府安裝1套，騰沖一中、四中、五中、六中、七中、八中及騰沖市滇灘中學、明光中學、猴橋中學、一職校各1套）。

3.嚴格工程抗震設防監(jiān)管，抗御地震災害能力不斷提高。

嚴格執(zhí)行第五代中國地震動參數(shù)區(qū)劃（GB18306-2015）的抗震設防烈度要求，把牢抗震設防審批關。配合發(fā)改、住建、規(guī)劃等部門，強化事前、事中及事后監(jiān)管。2021年來，全市共對49項建設項目進行了建設工程抗震設防要求審核管理，完成了保山市抗震救災指揮部防震應急辦公室騰沖市9項重點工程抗震設防專項檢查發(fā)現(xiàn)問題交辦整改，配合服務辦理4項重大工程地震安全性評價。減、隔震等防震技術在部分新建學校和醫(yī)院繼續(xù)推廣應用。按照“兩集中兩到位”“四進中心”的原則清理審批事項，優(yōu)化行政許可。堅持服務窗口網(wǎng)上審批在線辦理，提高辦事效率，辦結率達100%，“放管服”各項工作進一步規(guī)范。

4.堅持風險防控，震災管理能力不斷提升。

一是工作機制進一步完善。印發(fā)《騰沖市進一步加強地震災害防范應對準備工作的實施方案》，對全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各成員單位相關工作進行了全面安排部署。不斷探索和完善工作機制，進一步完善了震情通報、地震應急救援和抗震救災信息發(fā)布制度，建立了地震應急救援資源、信息共享機制，確保了地震應急高效運轉。地震應急演練常態(tài)落實，各學校每學期地震應急疏散演練全覆蓋完成。在全國兩會、全省高考、以及慶祝“七一”等重要時間段，制定了震情跟蹤及應急準備工作方案，配合有關部門做好各項地震應急準備和指導工作，及時向有關部門提供震情趨勢預測意見，提出工作建議，6月2日，在騰一中舉行了所涉考點考務人員和老師參與的2021年高考地震應急處置模擬演練，做好地震安全服務保障。

二是地震應急救援隊伍進一步更新。突出專業(yè)隊伍作用，在隊伍規(guī)模和專業(yè)技能上下功夫，加強半專業(yè)化隊伍建設，強化機關單位應急分隊、基干民兵、預備役部隊的培訓管理，組建市、鄉(xiāng)、村應急救援志愿者隊伍，適時收集、更新、完善地震應急數(shù)據(jù)，進行動態(tài)管理。

三是地震應急物資儲備進一步夯實。市級重要應急物資儲備中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點應急避難場所救災物資儲備庫，嚴格按照“防大災、備大災”的要求，科學合理儲備物資品種和數(shù)量，實現(xiàn)各類應急物資綜合動態(tài)管理、統(tǒng)籌調(diào)用。

四是應急避難場所建設和應急通道設置進一步強化。2021年開展了兩次全市應急避難場所和緊急疏散通道全面普查登記，修復、增設標識標牌。針對應急避難場所制定了供水、電力、通信避險設施建設專項方案，保障災后集中安置應急供水、供電及通信。

五是迅速處置，有效應對市內(nèi)及鄰區(qū)2021年2月27日3.1級、3月7日3.0級、6月6日2.6級地震以及昌寧“1·17”更戛4.1級地震、施甸“5·13”舊城4.7級地震、大理“5·21”漾濞5.6級、6.4級地震以及德宏“6·12”盈江5.1級地震。迅速響應，積極行動，及時向市委、市政府和市自災委報告震情，提出應急處置建議，認真做好災情核實調(diào)查信息上傳下達、震情簡報編寫、電話咨詢和輿論引導、災情核實等工作，及時分享上級發(fā)布的震情信息，避免地震謠言、謠傳，確保了全市社會的和諧穩(wěn)定。

6.堅持宣傳引導，不斷推進防震減災科普。

堅持宣傳引導，不斷提高防震減災科普率。制定下發(fā)了《騰沖市減災委員會辦公室關于做好2021年防災減災日有關工作的通知》和《2021年騰沖市防災減災日活動方案》，具體分解明確了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市減災委員會各成員單位工作職責。突出“防范化解災害風險，筑牢安全發(fā)展基礎”主題，認真組織開展“2021年‘5·12’全國防災減災日暨防災減災宣傳周活動”和“2021年全國科普日防震減災科普宣傳活動”。騰沖市防震減災局、騰沖市融媒體中心圍繞“防范化解災害風險，筑牢安全發(fā)展基礎”主題，制作了防震減災宣傳公益廣告，推送至“i騰沖、騰沖市融媒體中心抖音公眾號、騰沖新聞網(wǎng)”，以及騰沖市宣傳工作微信群、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位微信群、干部職工微信朋友圈等自媒體，組織參加防震減災知識網(wǎng)絡競賽活動，專欄報道160余篇，信息推廣超300000條，各中小學校結合實際開展2次以上防災減災主題宣傳教育演練活動，張貼防災減災宣傳標語100余條，擴大宣傳面，各單位開展主題宣傳教育演練活動100余場次。根據(jù)人員流動大、涉及面較廣的特點，防震減災局聯(lián)合交通運輸局、運政管理所，在騰沖市幾個客運站設立宣傳點，向廣大居民群眾宣傳防災減災知識技能，增強大家防災減災意識和自救互救能力。共計發(fā)放防災小應急包3000余個、防震減災宣傳小圍裙3000余條、防震減災小宣傳冊、小作文本各16000余本。向市委市政府辦公區(qū)、人大、政協(xié)及部分重點單位發(fā)放防災小應急包、防震減災小宣傳冊、防震減災宣傳小圍裙1000余套。妥善處置施甸、漾濞地震，加強預警監(jiān)測，及時向市委市政府報送工作意見，撰報《騰沖市防震減災基本情況、經(jīng)驗做法亟需解決的問題及意見建議》。組隊代表保山參加全省“防震減災，知識先行”第三屆全省中學生防震減災知識競賽，并榮獲團體二等獎。

7.全力推進全國自然災害綜合風險普查工作。

及時成立了地震風險普查工作機構，制定了方案初稿、編制經(jīng)費預算，參加各級舉辦的風險普查培訓班，進一步提高對開展風險普查工作重要性的認識，增強責任感和使命感，提升開展普查工作的業(yè)務能力和水平，為全面開展好風險普查工作奠定了堅實的基礎。按照省市地震局的統(tǒng)一部署，有序開展基于遙感影像和經(jīng)驗估計的區(qū)域房屋抗震能力初判工作。完成了行政村一級人口、戶數(shù)及房屋棟數(shù)統(tǒng)計，房屋棟數(shù)按民房、公用房屋分類統(tǒng)計；以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的易地扶貧搬遷戶數(shù)統(tǒng)計和農(nóng)危改房屋數(shù)據(jù)統(tǒng)計等相關數(shù)據(jù)上報省市地震局；完成轄區(qū)地震烈度圖，配合完成保山市內(nèi)項目鉆孔成果資料數(shù)據(jù)整理和錄入。目前正在開展內(nèi)業(yè)資料處理、房屋分布區(qū)標繪、房屋抗震風險判別、數(shù)據(jù)屬性錄入，完成房屋抗震能力分區(qū)矢量圖層標繪等工作。

8.堅持黨建引領，統(tǒng)籌推進各項重點工作高效開展。

堅持把抓好黨建作為首要政治任務，認真貫徹新時代黨的建設總要求，牢固樹立政治機關意識，以政治建設為統(tǒng)領，持續(xù)正風肅紀，層層壓實管黨治黨責任，以黨建引領防震減災工作高質(zhì)量發(fā)展。緊緊圍繞市委、市政府中心工作，結合防震減災工作實際，統(tǒng)籌推進保山“3·29”專案以案促改、黨史學習教育、黨風廉政建設、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、抗疫防疫、創(chuàng)衛(wèi)復審迎檢、全國文明城市復審復檢、“到支部在一起”等各項工作，確保各項工作取得實效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市防震減災局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個：公益一類事業(yè)單位--騰沖市防震減災局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市防震減災局2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員15人，主要是在職不在編行政人員2人（編制在政協(xié)任防震減災局局長1人、編制在應急管理局四級調(diào)研員1人），境內(nèi)12個地震監(jiān)測宏觀觀測點聘用觀測人員和1個地震觀測臺站勞務派遣人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我部門（或單位）無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市防震減災局2021年度收入合計1,261,129.15元。其中：財政撥款收入1,261,129.15元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少954,983.69元，下降43.09%。主要原因是財政撥款收入較上年減少954,983.69元，主要包括：一是2021年較2020年減少原在編公務人員1人，人員支出減少，本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少48,014.25元（其中工資福利支出中發(fā)放工資797,156.00元較上年的837,945.00元減少40,789.00元、社會保障和就業(yè)支出114,629.76元較上年的118,656.00元減少4,026.24元、衛(wèi)生健康支出95,505.36元較上年的98,679.18元減少3,173.82元、其他社會保障繳費減少25.19元）；二是2021年解聘勞務派遣人員1人，其他工資福利收入131,640.00元較上年的144,880.00元減少13,240.00元；三是工會經(jīng)費13,536.72元較上年的26,082.24元減少12,545.52元；四是辦公費等費用23,497.45元較上年59,128.71元減少35,631.26元；五是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少845,552.66元（其中防震減災專項工作經(jīng)費一般行政事務項目減少266,352.66元、其他地震事務項目減少579,200.00元），主要是2021年如應急大型演練等部分工作無需連續(xù)性的實際以及境內(nèi)觀測臺站無需大規(guī)模實施改造升級，財政減少了項目資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市防震減災局2021年度支出合計1,261,129.15元。其中：基本支出1,176,681.81元，占總支出的93.30％；項目支出84,447.34元，占總支出的6.70％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少960,945.03元，下降43.25%，主要原因是財政撥款收入較上年減少960,945.03元，主要包括：一是2021年較2020年減少原在編公務人員1人，人員支出減少，本部門人員經(jīng)費減少48,014.25元（其中工資福利支出中發(fā)放工資797,156.00元較上年的837,945.00元減少40,789.00元、社會保障和就業(yè)支出114,629.76元較上年的118,656.00元減少4,026.24元、衛(wèi)生健康支出95,505.36元較上年的98,679.18元減少3,173.82元、其他社會保障繳費減少25.19元）；二是2021年解聘勞務派遣人員1人，其他工資福利支出131,640.00元較上年的144,880.00元減少13,240.00元；三是工會經(jīng)費13,536.72元較上年的26,082.24元減少12,545.52元；四是辦公費等費用23,497.45元較上年59,128.71元減少35,631.26元；五是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少851,514.00元（其中防震減災專項工作經(jīng)費一般行政事務項目減少266,352.66元、其他地震事務項目減少579,200.00元、地震預測預報支出減少5,000.00元、其他災害防治及應急管理支出減少961.34元），主要是2021年如應急大型演練等專項工作以及境內(nèi)觀測臺站改造升級方面的主要工作未實施，減少了項目資金支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障單位正常運轉的日常支出1,176,681.81元。與上年1,286,112.84對比減少109,431.03元，下降8.51%，主要原因一是2021年較2020年減少原在編公務人員1人，人員支出減少，本部門人員經(jīng)費減少48,014.25元（其中工資福利支出中發(fā)放工資797,156.00元較上年的837,945.00元減少40,789.00元、社會保障和就業(yè)支出114,629.76元較上年的118,656.00元減少4,026.24元、衛(wèi)生健康支出95,505.36元較上年的98,679.18元減少3,173.82元、其他社會保障繳費減少25.19元）；二是2021年解聘勞務派遣人員1人，其他工資福利支出131,640.00元較上年的144,880.00元減少13,240.00元；三是工會經(jīng)費13,536.72元較上年的26,082.24元減少12,545.52元；四是辦公費等費用23,497.45元較上年59,128.71元減少35,631.26元所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,008,007.64元，占基本支出的85.67％；觀測員其他工資福利支出131,640.00元，占基本支出的11.19％；辦公費4,980.78元、印刷費3,949.00元、水費340.20元、電費2,500.00元、郵電費600.00元、差旅費2,553.00元、公車運維費8,572.47元等公用經(jīng)費23,497.45元，占基本支出的2.00％；工會經(jīng)費13,536.72元占基本支出的1.15％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出84,447.34元，與上年對比減少851,514.00元，下降90.98%，主要原因為：其中防震減災專項工作經(jīng)費一般行政事務項目減少266,352.66元、其他地震事務項目減少579,200.00元、地震預測預報支出減少5,000.00元、其他災害防治及應急管理支出減少961.34元，主要是2021年如應急大型演練等專項工作以及境內(nèi)觀測臺站改造升級方面的主要工作未實施，減少了項目資金支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 防震減災專項經(jīng)費支出83,647.34元，主要工作：持續(xù)推進觀測環(huán)境保護和臺站運維，及時落實地震宏觀異常，提升監(jiān)測預報水平，強化科普宣傳、震害防御和應急演練，最大限度減少人民群眾生命財產(chǎn)損失，提高社會公眾和服務對象滿意度。

2. 其他地震事務專項經(jīng)費支出800.00元，主要工作：開展地震宏觀監(jiān)測點檢查指導，保證監(jiān)測工作的連續(xù)性。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市防震減災局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,261,129.15元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少960,945.03元，下降43.25%，主要原因是財政撥款支出較上年減少960,945.03元，主要包括：一是2021年較2020年減少原在編公務人員1人，人員支出減少，本部門人員經(jīng)費減少48,014.25元（其中工資福利支出中發(fā)放工資797,156.00元較上年的837,945.00元減少40,789.00元、社會保障和就業(yè)支出114,629.76元較上年的118,656.00元減少4,026.24元、衛(wèi)生健康支出95,505.36元較上年的98,679.18元減少3,173.82元、其他社會保障繳費減少25.19元）；二是2021年解聘勞務派遣人員1人，其他工資福利支出131,640.00元較上年的144,880.00元減少13,240.00元；三是工會經(jīng)費13,536.72元較上年的26,082.24元減少12,545.52元；四是辦公費等費用23,497.45元較上年59,128.71元減少35,631.26元；五是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少851,514.00元（其中防震減災專項工作經(jīng)費一般行政事務項目減少266,352.66元、其他地震事務項目減少579,200.00元、地震預測預報支出減少5,000.00元、其他災害防治及應急管理支出減少961.34元），主要是2021年如應急大型演練等專項工作以及境內(nèi)觀測臺站改造升級方面的主要工作未實施，減少了項目資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的000%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的000%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出000元，占一般公共預算財政撥款總支出的000%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出114629.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.09%。主要用于社會基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出95,505.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.57%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險64,094.16及公務員醫(yī)療補助31,411.20元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出1,050,994.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.34%。主要用于人員經(jīng)費929，512.52元，商品和服務支出121,481.51元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市防震減災局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為54,500.00元，支出決算為15,062.47元，完成預算的27.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為8,572.47元，完成預算38,500.00元的22.27%；公務接待費支出決算為6,490.00元，完成預算16,000.00元的40.56%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為38，500.00元，支出決算數(shù)為8,572.47元，完成預算38,500.00元的22.27%。其中：本年無公務用車購置費支出預算，未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為38,500.00元，支出決算數(shù)為8,572.47元，完成預算的22.27%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是我部門持續(xù)加強公務用車管理，力爭公務用車運行維護費最大化節(jié)約，結合單位公務用車實況，修理等維護費有所減少；二是受疫情影響，本年度出差任務較年初預算相比有所減少，市內(nèi)下鄉(xiāng)使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費以及運維費支出減少。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為16,000.00元，支出決算為6,490.00元，完成預算的40.56%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，本年上級部門檢查督查次數(shù)較少，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少11,370.43元，下降43.02%。其中：因公出國（境）費無支出決算，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少2,231.43元，下降20.65%；公務接待費支出決算減少9,139.00元，下降58.47%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少11,370.43元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平，2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算8,572.47元，較上年支出減少2,231.43元，降幅20.65%。其中：本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為8,572.47元，較上年減少2,231.43元，降幅20.65%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費以及運維費支出減少。

3.2021年公務接待支出決算6,490.00元較上年減少9,139.00元，下降58.47%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8,572.47元，占56.91%；公務接待費支出6,490.00元，占43.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出8,572.47元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8,572.47元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市防震減災局日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6,490.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,490.00元，共安排國內(nèi)公務接待8批次，接待人次96人。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出，相關工作產(chǎn)生的接待8批次，接待人次96人。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。未發(fā)生相關接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市防震減災局2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市防震減災局資產(chǎn)總額841,484.72元，其中，流動資產(chǎn)25,826.43元，固定資產(chǎn)815,657.29元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少217,099.89元，其中固定資產(chǎn)減少133,611.80元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值000元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4,899.00元，其中：政府采購貨物支出4,899.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200341901111