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監(jiān)督索引號(hào)53052200143901000

騰沖市人民政府辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開(kāi)展工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神及對(duì)騰沖重要指示批示精神，立足參謀助手、協(xié)調(diào)紐帶、服務(wù)保障、督查落實(shí)等基本職能，進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法，完善工作機(jī)制，強(qiáng)管理、抓效能、優(yōu)服務(wù)、提素質(zhì)，切實(shí)保障了政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，較好完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1．辦文辦會(huì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。深入貫徹落實(shí)“基層減負(fù)年”各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步建立健全規(guī)范辦文、節(jié)儉辦會(huì)、高效辦事的工作制度，全面提升“三辦”水平。嚴(yán)把公文依據(jù)關(guān)、內(nèi)容關(guān)、格式關(guān)、質(zhì)量關(guān)，在辦文上力求做到程序化、規(guī)范化、時(shí)效化，保證了公文質(zhì)量，提高了公文辦理效率，有力推動(dòng)全市各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

2．督查督辦有力有序。圍繞市委、市政府中心工作，嚴(yán)格落實(shí)市政府重要決策跟蹤督辦制度，抓主抓重，把握關(guān)鍵，強(qiáng)化政務(wù)督查，力求工作實(shí)效。以高度負(fù)責(zé)的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)和敢于碰硬的姿態(tài)，全力抓好上級(jí)交辦及下達(dá)我市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦事項(xiàng)等的督查督辦工作，全年共編發(fā)《督查專報(bào)》、《督查通報(bào)》20期，開(kāi)展專項(xiàng)督查24期次，辦理“互聯(lián)網(wǎng)+督查”12期，下發(fā)督查通知8期。在常態(tài)化疫情防控背景下，靈活采取現(xiàn)場(chǎng)督查+遠(yuǎn)程督辦相結(jié)合的工作模式，督促政府系統(tǒng)各部門按時(shí)保質(zhì)完成人大建議125件，政協(xié)提案131件，代表委員對(duì)辦理工作及結(jié)果滿意率均為100%。

3．政務(wù)信息公開(kāi)透明。圍繞決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開(kāi)”和重點(diǎn)領(lǐng)域，以涉及人民群眾切身利益、社會(huì)普遍關(guān)心的內(nèi)容為重點(diǎn)，擴(kuò)大政務(wù)公開(kāi)的種類和內(nèi)容，充分發(fā)揮好政府門戶網(wǎng)站第一公開(kāi)平臺(tái)作用，持續(xù)抓好政務(wù)公開(kāi)工作。公開(kāi)發(fā)布通知公告、政策文件、政策解讀、規(guī)范性文件、政府會(huì)議等政府信息1300多條；辦理信件類政府信息公開(kāi)申請(qǐng)18件、行政復(fù)議6件、行政訴訟8件；辦理轉(zhuǎn)辦督辦網(wǎng)站平臺(tái)公眾留言咨詢投訴事項(xiàng)98件、政府信息公開(kāi)申請(qǐng)16件；辦理云南信訪信息系統(tǒng)網(wǎng)上信訪件6件。

4．信息報(bào)送及時(shí)有效。一是信息報(bào)送渠道拓寬，信息真實(shí)可靠。把信息與調(diào)研緊密結(jié)合，進(jìn)一步拓展量的廣度和挖掘質(zhì)的深度，加強(qiáng)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)捕捉上報(bào)信息，圍繞工作重點(diǎn)，挖掘亮點(diǎn)，體現(xiàn)地方特色，信息來(lái)源更加穩(wěn)定可靠。二是約稿制度規(guī)范有序，信息特色鮮明。充分發(fā)揮信息約稿指揮棒作用，對(duì)下做好宣傳解釋，對(duì)上做好編輯報(bào)送，政務(wù)信息實(shí)現(xiàn)質(zhì)和量雙提高。

5.行政建設(shè)合法規(guī)范。積極推動(dòng)法治政府建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范性文件管理，依法開(kāi)展行政訴訟工作，法律顧問(wèn)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋，健全規(guī)范性文件制定程序，實(shí)行規(guī)范性文件公開(kāi)征求意見(jiàn)、合法性審查、公開(kāi)發(fā)布、定期清理制度。

6．應(yīng)急值守協(xié)調(diào)有度。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值守制度，辦公室全員參加應(yīng)急值守，積極做好突發(fā)事件協(xié)調(diào)處置，妥善做好重點(diǎn)信息報(bào)送和群眾反映問(wèn)題交辦工作，及時(shí)上報(bào)值班信息14條。

7．后勤保障細(xì)致高效。積極轉(zhuǎn)變思路、超前謀劃，努力為政府日常工作提供精細(xì)周到的服務(wù)保障。堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算，認(rèn)真遵守預(yù)算法，高質(zhì)量編報(bào)部門預(yù)決算，并及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，確保各項(xiàng)資金安全規(guī)范使用。結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定、省、保山市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

8．重點(diǎn)工作成效顯著。鄉(xiāng)村振興卓有成效，疫情防控有力有序，營(yíng)商環(huán)境健康有序。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)貧困村結(jié)對(duì)幫扶工作，針對(duì)性采取有效措施補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)鞏固提升幫扶成效。充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌開(kāi)展疫情防控工作，常態(tài)化抓好單位疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)工作人員查驗(yàn)健康碼、測(cè)體溫戴口罩等措施，辦公場(chǎng)所、會(huì)議室嚴(yán)格消殺，并定期向辦公室工作人員發(fā)放口罩、藥品等防疫物資。積極發(fā)揮市政府辦“聯(lián)系上下、溝通左右、協(xié)調(diào)內(nèi)外”的樞紐作用，緊緊圍繞“走在全省、全市前列”的目標(biāo)，開(kāi)展走訪調(diào)研，聽(tīng)取企業(yè)發(fā)展情況、了解企業(yè)反映強(qiáng)烈的營(yíng)商環(huán)境痛點(diǎn)難度，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，積極牽頭做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市人民政府辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市人民政府辦公室2021年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制35人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員46人（含行政工勤人員44），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表；

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市人民政府辦公室2021年度收入合計(jì)12,551,853.28元。其中：財(cái)政撥款收入12,551,853.28元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1,323,257.64元，下降9.54%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少372,070.47元，2021年減少行政人員2人，人員支出減少372,070.47元；二是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出691,247.17元。其中:辦公費(fèi)減少109,922.55元，電費(fèi)減少13,032.84元,郵電費(fèi)減少18,969.96元，會(huì)議費(fèi)減少31,428元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少63,465.12元，其他交通費(fèi)減少85,889.60元，辦公設(shè)備購(gòu)置減少336,962元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市人民政府辦公室2021年度支出合計(jì)12,651,853.28元。其中：基本支出9,244,172.83元，占總支出的73.07%；項(xiàng)目支出3,407,680.45元，占總支出的26.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比減少1,063,257.64元，下降7.75%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少372,070.47元，2021年減少行政人員2人，人員支出減少372,070.47元；二是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出691,247.17元。其中:辦公費(fèi)減少109,922.55元，電費(fèi)減少13,032.84元,郵電費(fèi)減少18,969.96元，會(huì)議費(fèi)減少31,428元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少63,465.12元，其他交通費(fèi)減少85,889.60元，辦公設(shè)備購(gòu)置減少336,962元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,244,172.83元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,342,411.77元，占基本支出的90.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)901,761.06元，占基本支出的9.75％。與上年對(duì)比減少3,769,078.09元，下降28.96%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少372,070.47元，2021年減少行政人員2人，人員支出減少372,070.47元；二是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出712983.17元；三是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出2,684,024.45元，其中：法律顧問(wèn)、督查專項(xiàng)資金655,828.95元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金267,912.89元，黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金301,872.11元，后勤保障補(bǔ)助資金746,175元，政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)712,235.50元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,407,680.45元。與上年對(duì)比增加2,705,820.45元，增長(zhǎng)385.52%，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出2,684,024.45元，其中：法律顧問(wèn)、督查專項(xiàng)資金655,828.95元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金267,912.89元，黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金301,872.11元，后勤保障補(bǔ)助資金746,175元，政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)712,235.50元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

1.打私工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，建立全市打擊走私工作長(zhǎng)效機(jī)制，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，推動(dòng)打擊走私綜合治理工作取得實(shí)效。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

2.法律顧問(wèn)、督查專項(xiàng)資金655,828.95元，主要工作：推行政府法律顧問(wèn)制度，提高政府決策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建設(shè)；開(kāi)展騰沖市政府工作報(bào)告重點(diǎn)事項(xiàng)督促檢查，市政府年度重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤督查及政府常務(wù)會(huì)議定事項(xiàng)督促檢查，及時(shí)跟蹤問(wèn)效并形成督查專報(bào)。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

3.機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金267,912.89元，主要工作：為政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

4.網(wǎng)站、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項(xiàng)資金132,256.00元，主要工作：政府門戶網(wǎng)站、騰沖市116個(gè)單位電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)和多媒體會(huì)議室日常維護(hù)保障，確保協(xié)同辦公系統(tǒng)和政府門戶網(wǎng)站正常運(yùn)行、各類多媒體會(huì)議正常召開(kāi)；政府辦日常使用互聯(lián)網(wǎng)光纖租用費(fèi)，確保正常使用互聯(lián)網(wǎng)。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

5.黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金301,872.11元，主要工作：加強(qiáng)支部陣地建設(shè)，做好基層黨建工作；做好政務(wù)信息、政府信息公開(kāi)工作和總值班室工作；公務(wù)活動(dòng)租用車輛，合理付費(fèi)。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

6.電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項(xiàng)資金491,400.00元，主要工作：騰沖市電子政務(wù)外網(wǎng)線路租用費(fèi)，確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

7.后勤保障補(bǔ)助資金746,175.00元，主要工作：確保后勤保障工作正常開(kāi)展和機(jī)關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

8.政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)712,235.50元。主要工作：確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,651,853.28元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少1,063,257.64元，下降7.75%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少372,070.47元，2021年減少行政人員2人，人員支出減少372,070.47元；二是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出691,247.17元。其中：辦公費(fèi)減少109,922.55元，電費(fèi)減少13,032.84元,郵電費(fèi)減少18,969.96元，會(huì)議費(fèi)減少31,428元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少63,465.12元，其他交通費(fèi)減少85,889.60元，辦公設(shè)備購(gòu)置減少336,962元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,453,685.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.53%。主要用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：

20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)11,453,685.28元，其中：2010301行政運(yùn)行8,046,004.83元，2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,407,680.45元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出638,614.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出638,614.08元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出559,553.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，具體功能款項(xiàng)支出如下：

2101101行政單位醫(yī)療351,275.36元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療9,402.60元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助198,875.96元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為632,750.00元，支出決算為336,455.51元，完成預(yù)算的53.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因：受疫情影響，本年度未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為322,666.51元，完成預(yù)算的84.30%，原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，加強(qiáng)車輛管理，公務(wù)用車費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,789.00元，完成預(yù)算的13.79%，原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響,接待任務(wù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加6,519.03元，增長(zhǎng)1.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，原因：受疫情影響，本年度未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少473.97元，下降0.15%，原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，加強(qiáng)車輛管理，公務(wù)用車費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,993.00元，增長(zhǎng)102.90%，原因：考察鄉(xiāng)村振興、傳統(tǒng)村落保護(hù)工作和西源體育中心、院士村等項(xiàng)目，造成接待批次、人次比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出322,666.51元，占95.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,789.00元，占4.10%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出322,666.51元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出322,666.51元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于我單位外出開(kāi)會(huì)辦事、下鄉(xiāng)開(kāi)展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,789.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13,789.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待考察鄉(xiāng)村振興、傳統(tǒng)村落保護(hù)工作和西源體育中心、院士村等項(xiàng)目人員發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人民政府辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出901,761.06元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少3,397,007.62元，下降79.02%，主要原因：一是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；二是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出管理。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：辦公費(fèi)3,325元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)4,019.40元、電費(fèi)42,470.27元、郵電費(fèi)27,518.15元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)99,198.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)232,750.00元、其他交通費(fèi)用447,160.00元、其他商品和服務(wù)支出5,320.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26,359,682.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,184.00元，固定資產(chǎn)25,697,813.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)660,685.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少406,901元，其中固定資產(chǎn)增加104,054.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)56項(xiàng)，賬面原值309,139.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額307,042.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出108,899.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出198,143.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200143901111