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監(jiān)督索引號53052200373101000

騰沖市科學技術協(xié)會2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織、團結和動員全市科技工作者以經濟建設為中心，開展學術交流，活躍學術思想，促進經濟發(fā)展、科技進步和創(chuàng)新，推動自然科學和社會科學結合和兩個文明建設。

2.負責協(xié)調、指導和服務全市科普工作，擬制中長期科普工作計劃和年度計劃，并組織實施。

3.辦好農函大，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農函大辦學點的教學和現(xiàn)場技能培訓；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導教材，舉辦輔導教師培訓，改革培訓形式和聯(lián)合辦學的運行機制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。

4.建設科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；組織專家和科技工作者建言獻策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎勵優(yōu)秀學術論文。

6.開展科學論證、科技咨詢和信息服務；促進科技成果的轉化；接收委托承擔的專業(yè)技術服務資格評審等工作。

7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學論文及生物百項活動；組織中小學生科技夏、冬令營活動；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學校。

8.開展國際、民間科學技術交流與合作；發(fā)展同市外科學技術團體和科學技術者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經濟實體；實施“廠會協(xié)作”、“金橋工程”和“六個一百”工程。

9.指導、管理和協(xié)調學會與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。

10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進社區(qū)活動。

11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。

12.完成市委、市政府和上級科協(xié)交辦的有關事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強理論學習提高政治站位，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦

（1）堅持把黨的政治建設擺在首位。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，組織學習黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記“把科學普及放在與科技創(chuàng)新同等重要的位置”等關于科普的重要指示精神，組織學習制定《2021年度騰沖市科協(xié)理論學習中心組學習安排》，開展黨組中心組專題學習14次，重點學習了習近平總書記關于開展黨史學習教育的重要指示、習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要論述等，進一步提高科協(xié)系統(tǒng)的政治站位。（2）認真履行黨建工作責任，認真貫徹執(zhí)行《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，嚴格落實《中國共產黨支部工作條例（試行）》的各項規(guī)定，規(guī)范開展“三會一課”活動，共召開黨員大會12次，組織全體干部職工參加市委分管領導講黨課活動2次，科協(xié)領導班子到掛鉤村講黨課4次。（3）通過開展黨史學習教育和加強黨的意識形態(tài)工作，確保黨的領導統(tǒng)領全局，使作風建設常態(tài)化、長效化，使黨員干部進一步樹牢 “四個意識”、堅定“四個自信”、 堅決做到“兩個維護”,為做好科普服務工作筑牢思想根基。

2.抓好黨風廉政建設工作，樹立風清氣正良好氛圍

（1）把黨風廉政建設工作與科普工作同時安排，整體推進黨風廉政建設和反腐敗工作，制定年度黨風廉政建設工作計劃，定期召開專題會議，簽訂責任書，將黨風廉政建設主體責任落實到位。（2）抓好反腐倡廉學習宣傳教育，結合黨建工作、意識形態(tài)工作，推進廉政教育活動常態(tài)化，積極傳達學習市委、市政府、紀委相關會議精神，觀看警示教育片和違紀違法典型案件，參觀警示教育基地，開展經常性警示教育。（3）抓好機關作風建設，認真執(zhí)行“三重一大”制度及領導干部廉潔自律各項規(guī)定。增強廉潔從政意識，筑牢思想道德防線，樹立了勤政廉政的良好形象。一年來，組織召開了黨風廉政建設工作專題會2次，黨組理論學習中心組專題學習2次，專題討論2次，開展現(xiàn)場警示教育4次，開展廉政提醒談話2次、講授廉政專題黨課2次。

3.不斷強化自身建設，持續(xù)推進省級、國家級科普示范縣創(chuàng)建

根據(jù)《云南省科學技術協(xié)會關于開展2021—2025年度省級科普示范縣創(chuàng)建工作的通知》（云科協(xié)〔2020〕14號）文件要求，結合騰沖實際，制定了《騰沖市創(chuàng)建云南省2021-2025年省級科普示范縣創(chuàng)建工作計劃》，成立了創(chuàng)建工作領導小組，調整充實了全民科學素質工作領導小組及辦公室聯(lián)絡人員，明確了創(chuàng)建目標，為創(chuàng)建工作提供有力的保證。科協(xié)認真履行職能作用，牽頭全市綱要各成員單位積極開展各項創(chuàng)建工作，逐步形成?黨委領導、政府推動、科協(xié)牽頭、部門協(xié)作、全社會參與的創(chuàng)建工作格局，推動科普示范縣創(chuàng)建工作群眾化、社會化、經常化、規(guī)范化。現(xiàn)已全面做好迎接省級科普示范縣創(chuàng)建檢查驗收的準備。在完成省級科普示范縣創(chuàng)建的同時，根據(jù)《中國科協(xié)辦公廳關于公布2021-2025年度第二批全國科普示范縣（市、區(qū)）創(chuàng)建單位的通知》（科協(xié)辦發(fā)普字〔2021〕36號）文件精神，緊鑼密鼓投入到全國科普示范縣創(chuàng)建籌備工作中，以持續(xù)推進省級、國家級科普示范縣的創(chuàng)建工作，形成全社會講科學、愛科學、學科學、用科學的良好氛圍。

4.大力推動城鄉(xiāng)融合，以科技創(chuàng)新助力鄉(xiāng)村振興

（1）市科協(xié)緊緊抓住“惠農、益民、助民”這一主線，認真開展“按需”“解難”“主題”服務活動。組織有關農業(yè)方面的專家及本土的“田秀才”、“土專家”深入田間地頭“按需”把脈問診；針對農技協(xié)發(fā)展需求，積極爭取科普惠農興村項目，組織會員進行技術推廣、示范、培訓活動，為他們破解發(fā)展難題，引導他們依靠科技走上致富道路；號召科技服務小分隊走進農村、走進機關，開展傳授科技新知識、心理健康科普、安全生產等主題科普專題服務。一年來，組織開展“百名專家科技下鄉(xiāng)”系列宣講活動4場次，組織20多名農技專家深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)對農民進行技術指導5場次，開展心理健康、中草藥栽培技術等專題培訓講座20余次。通過舉辦技術講座、現(xiàn)場接受咨詢、發(fā)放科普資料等形式，宣傳科學養(yǎng)殖、資源綜合開發(fā)利用，保護農業(yè)生態(tài)、產品銷售等方面的知識，積極幫助種植、養(yǎng)殖戶解決遇到的難題，受到了農民群眾的一致好評。

（2）以農函大為陣地，采取多種途徑和手段，加大對農民的科技培訓，引導農民崇尚科學，抵制迷信，移風易俗，破除陋習。2021年，騰沖農函大緊密結合騰沖市農業(yè)產業(yè)化發(fā)展思路，在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和5個農技協(xié)開辦37個教學班，招生培訓1,221人。其中，省辦專業(yè)517人，開辦了云南中草藥栽培技術專業(yè)150人，冬桃栽培技術專業(yè)32人，藍莓栽培技術專業(yè)30人，草莓栽培技術專業(yè)30人，柑橘栽培技術專業(yè)30人，西番蓮栽培技術專業(yè)30人，科學養(yǎng)豬技術專業(yè)101人，肉養(yǎng)牛殖技術專業(yè)114人；自辦專業(yè)704人，開辦草果專業(yè)169人，中草藥專業(yè)99人，蔬菜專業(yè)53人，養(yǎng)牛專業(yè)122人，養(yǎng)雞專業(yè)56人，養(yǎng)羊專業(yè)112人，蜜蜂養(yǎng)殖專業(yè)93人。騰沖分校在省編教材的基礎上充分利用鄉(xiāng)土教材，2021年共下發(fā)省校統(tǒng)編教材517套，組織編印蜜蜂養(yǎng)殖、草果、養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等鄉(xiāng)土教材704份，深受廣大學員和基層干部的歡迎。通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）和農技協(xié)的真抓實干，圓滿完成了規(guī)定的自學、面授輔導、實習等學時，有1,221人通過了年終的考試和考評，結業(yè)率達100%。

（3）堅持將掛鉤工作做實做細，激發(fā)和調動廣大員干部的內動力，推進抓好掛鉤社區(qū)鄉(xiāng)村振興各項工作。積極開展“暖心行動”，對掛鉤社區(qū)18戶貧困戶進行走訪慰問，為貧困戶送去共計5,400.00元的慰問金和油、面等慰問品。與掛鉤的朝陽社區(qū)一起研究，制定《騰越街道朝陽社區(qū)2021年發(fā)展壯大村集體經濟工作方案》，為社區(qū)經濟發(fā)展指明方向。組織9名工作人員對掛鉤的2個社區(qū)18戶家庭進行防貧返貧分析研究，深入了解貧困戶家庭實際情況，向村民捐贈《種植技術手冊》《養(yǎng)殖技術手冊》《健康生活知識讀本》600余冊，開展各類科普宣講及產業(yè)發(fā)展培訓480人次，發(fā)放宣傳資料5,000余張；不斷提升村民的文化水平、知識素養(yǎng)，真正從技能提升、素質提升、創(chuàng)業(yè)就業(yè)提升幫助掛鉤社區(qū)脫貧致富。

5.圍繞跨越發(fā)展，推進“五項行動”促進創(chuàng)新發(fā)展

（1）切實推進青少年科普行動。市科協(xié)推進青少年科技教育，加強基層科協(xié)與教育部門、中小學校交流合作，調動各學校開展青少年科技教育的積極性，真正把科技元素引入校園，一年來，成效斐然。一是組建了“騰沖市青少年科技創(chuàng)新大賽暨機器人競賽專家數(shù)據(jù)庫”所涉學科包括物理、化學、生物、數(shù)學、人文、地理、信息技術等。二是組織參加了云南省2021年科技校長培訓班，2021年云南省技競賽線上培訓，組織全市30名科技輔導教師參加本級教練員培訓2場次。三是依托省級科普項目補助資金20萬元，新建了騰八中、民族中學校園科普活動室；騰沖市中和鎮(zhèn)高田完小被命名為云南省青少年科普示范學校。四是以“體驗.創(chuàng)新.成長”為主題，成功舉辦了“騰沖市第四屆青少年科技創(chuàng)新大賽暨機器人競賽”；組織29支隊48名選手于5月赴曲靖參加了“云南省第35屆青少年科技創(chuàng)新大賽暨機器人競賽”及“全國第五屆青少年無人機大賽云南省賽“，最終獲省級獎項5金20銀22銅；騰一中3名選手7月赴上海參加”全國第五屆青少年無人機大賽“并獲全國二等獎好成績。五是組織我市優(yōu)秀高一高二學生參加了2021年全國中學生數(shù)學、物理、化學、生物和信息學等五項學科競賽，全市共10所完中320名學生參加各學科競賽，均有獲獎學生。

（2）推進公民科學素質提升行動。認真履行全民科學素質工作領導小組辦公室職責，加強對成員單位的督促指導。圍繞階段性工作目標，加強統(tǒng)籌協(xié)調，搞好聯(lián)絡服務。強化科學素質工作領導小組成員單位職責，健全基層組織建設、建立公民科學素質建設共建機制，推動形成社會化科普工作格局，確保《全民科學素質行動計劃綱要》工作順利推進。 一年來，組織全市50家成員單位以滿足人民群眾的科普知識需求為出發(fā)點，廣泛開展以農業(yè)、水利、畜牧業(yè)為主的科普培訓共200余場次；深入社區(qū)、農村，開展健康中國行動，通過組織開展愛國衛(wèi)生運動，舉辦18場次各類疾病防治講座和衛(wèi)生保健科普報告會、專業(yè)咨詢、健康義診活動，印制發(fā)放科普宣傳材料、開辦宣傳專欄等多種形式，向公眾普及健康知識，倡導健康文明的生活方式;聯(lián)合市人社局開展了農村勞動力轉移就業(yè)和返鄉(xiāng)務工青年創(chuàng)業(yè)培訓，累計培訓300人次,認真組織全民科學素質建設工作50家成員單位積極開展了“全國農民科學素質網絡知識競賽”和建言獻策活動。

（3）推進構建科普宣傳大格局行動。市科協(xié)突出資源整合集成，優(yōu)化科普服務供給，構建全域科普網絡，為推動騰沖科技創(chuàng)新發(fā)展提供強大智力支撐和濃厚科學氛圍。創(chuàng)新載體搭平臺，以“黨建引領、科技特色、資源融合、群眾喜愛”為目標，創(chuàng)新科普宣傳載體，構建公共科學文化平臺。整合資源、多方聯(lián)動，充分利用科普示范學校、科普教育基地、科普示范社區(qū)等科普宣傳陣地，采取科普微信公眾號、科普中國APP、12個科普e站、LED等線上線下宣傳的方式，以“全國科普日”“三下鄉(xiāng)”、“科技活動周”、“青少年科技創(chuàng)新大賽”等活動為契機，共開展各類科普宣傳120場（次），發(fā)放宣傳資料18,000份，直接受益群眾達1.5萬人次。

（4）推進心理健康服務行動。結合“我為群眾辦實事”實踐活動，建立健全社會心理服務體系，組建新時代文明實踐科技與科普心理健康志愿服務隊和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)心理健康志愿服務站，投資22萬元建成全市首家設施完備的公益性心理咨詢室，扎實開展心理健康培訓、免費提供心理咨詢、心理關愛等援助活動，開展家庭家教家風活動，組織家長沙龍心理交流，年內，共開展各類人群心理疏導講座、培訓105次，受益人員近2萬人次。與司法局聯(lián)合，組織心理咨詢師對固東、新華、五合、騰越、芒棒等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的220名社區(qū)矯正對象進行了分門別類的心理專題輔導。與教體局、心理協(xié)會聯(lián)合，組織心理輔導老師到全市30所學校，為9,343名初三學生、5,872名高三學生開展考前心理調適講座。組織心理咨詢師到芒棒鎮(zhèn)坪地完小，中和鎮(zhèn)高田完小為312名師生，開展了團體心理輔導；到文星社區(qū)為256名新遠雙語實驗學校師生和家長開展心理知識講座；到11個疫情防控隔離點為46名專班人員進行心理疏導知識科普。同時，通過媒體開通心理健康咨詢專欄，公布熱線電話，加大心理健康知識科普宣傳和服務力度，引導市民樹立心理健康意識，以積極向上、樂觀陽光的心態(tài)面對和處理生活工作和學習中遇到頭疼事、煩心事、困難事，竭力構筑個人與內心、與他人、與社會的良性和諧發(fā)展。

（5）加強科普項目實施行動。2021年，市科協(xié)實施造福于民的科普惠農項目共16個，資金176萬元。其中：科普小鎮(zhèn)示范建設50萬元，鞏固提升2019年度科普小鎮(zhèn) 10萬元，科普大篷車運行10萬元，少數(shù)民族雙語科普示范10萬元，農函大培訓3萬元，鞏固提升2020年科普示范社區(qū)10萬元，科普示范學校創(chuàng)建5萬元，建設專家服務站20萬元，基層科協(xié)科普能力提升培訓8萬元，公民科學素質提升服務20萬元，科普惠農興村示范農技協(xié)建設20萬元，科普惠農興村示范基地建設10萬元。為確保項目的申報、立項公平、公正、公開和實施成效，還研究制定了《騰沖市科協(xié)科普項目管理辦法》，成立了騰沖市科普項目評審專家組，召開2021年度科普項目評審會和科普項目實施工作會，在充分發(fā)揮科普項目的示范引領作用的同時，為全市經濟社會發(fā)展持續(xù)健康發(fā)展作出應有貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市科學技術協(xié)會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市科學技術協(xié)會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市科學技術協(xié)會2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市科學技術協(xié)會2021年度收入合計2,029,166.32元。其中：財政撥款收入2,029,166.32元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,594,755.06元，下降127.87%，主要原因是：一是基本支出收入中人員經費及日常公用經費收入減少177,453.94元。具體為：基本工資、津貼補貼等人員經費支出減少154,412.91元，主要是政府性績效工資調整，10-12月未發(fā)放政府性績效工資，導致工資福利支出減少；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費減少23,041.03.00元，主要是壓縮日常公用經費，減少專用設備購置支出。二是項目經費收入減少2,417,301.12元。具體為：省級科普專項資金財政撥款收入減少2,180,000.00元，主要原因是工作重心轉變，財政資金緊張，省級科普項目資金結構調整，減少了項目資金的安排420,000.00元，因財政資金緊張及受疫情影響，2022年省級科普專項資金1,760,000.00元未形成實際財政撥款收入；科普活動資金財政撥款收入減少35,169.12元，主要原因是因財政資金緊張，工作重心轉變，減少了對科普宣傳培訓資金的安排；青少年科技創(chuàng)新資金財政撥款收入減少202,132.00元，主要原因是因財政資金緊張，工作重心轉變，減少了青少年科技創(chuàng)新培訓、賽事等活動資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市科學技術協(xié)會2021年度支出合計2,252,709.88元。其中：基本支出1,666,467.44元，占總支出的73.98%；項目支出586,242.44元，占總支出的26.02%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2,152,667.94元，下降 48.86%，主要原因：一是基本支出較上年減少177,453.94元，具體為：基本工資、津貼補貼等人員經費支出減少154,412.91元，主要是政府性績效工資調整，10-12月未發(fā)放政府性績效工資，導致工資福利支出減少；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費減少23,041.03.00元，主要是壓縮日常公用經費，減少專用設備購置支出；二是項目經費減少1,975,214.00元， 具體為：省級科普專項資金減少1,737,912.88 元，科普活動經費減少 35,169.12元，青少年科技創(chuàng)新經費減少202,132.00元。主要是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,666,467.44元。與上年對比減少177,453.94元，下降9.62%，主要原因是績效工資調整及壓縮日常辦公經費。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,504,968.12元，占基本支出的90.31%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費161,499.32元，占基本支出的9.69%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市科學技術協(xié)會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出586,242.44元。與上年對比減少1,975,214.00，下降 77.11%，主要原因是工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排，其中：省級科普專項資金財政撥款支出減少1,737,912.88 元，科普活動經費財政撥款支出減少 35,169.12元，青少年科技創(chuàng)新經費財政撥款支出減少202,132.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.科普活動專項資金488,374.44元，主要用于科普宣傳培訓。

2.青少年科技活動97,868.00元，主要用于青少年機器人、無人機等科技創(chuàng)新培訓、參賽。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市科學技術協(xié)會2021年度一般公共預算財政撥款支出2,252,709.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少2,152,667.94元，下降 48.86%，主要原因：一是基本支出較上年減少177,453.94元，具體為：基本工資、津貼補貼等人員經費支出減少154,412.91元，主要是政府性績效工資調整，10-12月未發(fā)放政府性績效工資，導致工資福利支出減少；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費減少23,041.03元，主要是壓縮日常公用經費，減少專用設備購置支出。二是項目經費支出較上年減少1,975,214.00元。具體為：省級科普專項資金支出減少1,737,912.88 元，主要原因是項目大部分已經實施，但由于財政資金緊張及受疫情影響，未形成實際支出；科普活動經費減少 35,169.12元，主要原因是由于作重心轉變及財政資金緊張，本級財政減少了對科普宣傳培訓項目資金的安排；青少年科技創(chuàng)新經費減少202,132.00元。主要原因是由于作重心轉變及財政資金緊張，本級財政減少了青少年科技創(chuàng)新培訓、賽事等活動資金的安排。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出1,956,509.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.85%。主要用于機構運行1,370,266.56元，科普活動488,374.44元，青少年科技活動97,868.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出146,253.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146,253.44 元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出149,947.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出84,178.96元，公務員醫(yī)療補助繳費65,768.48元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市科學技術協(xié)會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為39,500.00元，支出決算為31,300.00元，完成預算的79.24%。其中：因公出國（境）費支出預算數(shù)為0元，年初未安排預算，決算數(shù)為0元，預算數(shù)與決算數(shù)相等；公務用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2,800.00元，完成預算的25.45%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)8,200.00元，按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預算的100%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預算的100%。支出決算數(shù)與預算數(shù)相等的主要原因：我單位嚴格執(zhí)行預算要求，加強公務用車管理，嚴格控制用車范圍，對公務用車燃料、維修、保險等支出嚴格把控。

3.2021年公務接待經費支出預算為11,000.00元，支出決算為2,800.00元，完成預算的25.45%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少1,540.00元，下降4.69%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與2020年0.00元相比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算28,500.00元，與2020年28,500.00元相比，無增減變動；公務接待費支出決算減少1,540.00元，下降35.48%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)較上年減少1,540.00元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動。2021年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算28,500.00元，與上年相比，無增減變動，其中：公務用車購置費決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為28,500.00元，與上年相比，無增減變動。主要原因是公務用車的燃料、維修維護費等與上年變化不大。

3.2021年公務接待支出決算2,800.00元，較上年減少1,540.00元，下降35.48%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約和過緊日子的原則，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占91.05%；公務接待費支出2,800.00元，占8.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元， 我單位本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務。

2. 公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。與上年相比，無增減變動。

公務用車運行維護支出28,500.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于騰沖市科學技術協(xié)會科普活動、科普調研等正常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。與上年相比，無增減變動。主要原因是公務用車的燃料、維修維護費等與上年變化不大。

3.公務接待費支出2,800.00元。其中：

國內接待費支出2,800.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要是科普調研考察、項目檢查、科普活動等工作發(fā)生的接待支出4批次37人次。與上年對比減少1,540.00元，減少的主要原因：一是堅持厲行節(jié)約，嚴格把控公務接待等三公經費的審批支出。二是受疫情影響，接待任務減少。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。與上年相比，無增減變動。2021年我單位無國（境）外接待費相關業(yè)務發(fā)生。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市科學技術協(xié)會2021年機關運行經費支出161,499.32元，騰沖市科學技術協(xié)會僅有參公單位機關運行經費161,499.32元，與上年對比減少23,041.03元，下降12.49%；無行政機關運行經費。主要原因是減少了專用電腦配置的相關費用。部門機關運行經費主要用于騰沖市科學技術協(xié)會機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費15,552.49元；水費693.10元；電費3,183.41元；物業(yè)管理費1,176.00元；差旅費1,100.00元；公務接待費2,800.00元；勞務費2,580.00元；工會經費19,438.32元；公務用車運行維護費28,500.00元；其他交通費用70,800.00元；其他商品和服務支出15,676.00元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市科學技術協(xié)會資產總額2,583,245.48元，其中，流動資產66,650.16元，固定資產2,516,594.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少439,655.67元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

2021年度，部門政府采購支出總額26,882.82元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出26,882.82元。授予中小企業(yè)合同金額26,882.82元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市科學技術協(xié)會共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,760,000.00元，編制績效目標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1,760,000.00元，編制績效目標2個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位不涉及其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200373101111