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滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度決算

目錄

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院設(shè)置5個正科級黨政管理機構(gòu):

1.辦公室(黨委巡查辦公室、對外合作交流辦公室、HTST騰沖工作站辦公室)，主要職能：負責(zé)學(xué)院黨政事務(wù)及黨委、行政交辦的工作，學(xué)院巡察、文秘、機要、保密、信息、督查、信訪、審計、扶貧等工作，院內(nèi)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)，學(xué)院綜合檔案管理與檔案室建設(shè)等工作；負責(zé)學(xué)院涉外事務(wù)管理、國際學(xué)生事務(wù)管理、HTST騰沖工作站相關(guān)業(yè)務(wù)等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

2.紀委辦公室（審計辦公室），主要職能：負責(zé)學(xué)院紀委落實維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委推進全面從嚴治黨，加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作各項任務(wù)的具體工作，發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機關(guān)作用，履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)工作職責(zé)，組織協(xié)調(diào)學(xué)院審計工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

3.組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室），主要職能：負責(zé)學(xué)院黨的組織建設(shè)、干部教育管理、機構(gòu)設(shè)置、學(xué)院宣傳思想文化建設(shè)、意識形態(tài)等工作，統(tǒng)籌統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責(zé)學(xué)院崗位設(shè)置管理，師資隊伍建設(shè)規(guī)劃與實施，職工工資福利、社會保險、職稱評審?fù)扑]，教師教育培訓(xùn)和師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)院干部人事檔案管理和人才等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

4.學(xué)生工作辦公室（學(xué)生工作部、武裝部），主要職能：負責(zé)學(xué)院各類全日制學(xué)生的日常思想政治教育及管理，輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)管理、學(xué)生獎貸助管理、心理健康教育咨詢工作，普通本科生、專科生的軍訓(xùn)、征兵、國防教育動員等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

5.后勤與基建管理辦公室（財務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室），主要職能：負責(zé)學(xué)院后勤保障、招標(biāo)采購、安全保衛(wèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宿舍管理等工作；負責(zé)學(xué)院財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院設(shè)置5個正科級教學(xué)機構(gòu)：

1.教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室），主要職能：負責(zé)學(xué)院教學(xué)管理、科研管理等工作，學(xué)院校企合作、產(chǎn)教融合等工作；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招生、就業(yè)等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

2.公共課部（學(xué)前教育教學(xué)部、汽車工程教學(xué)部、馬克思主義教研部），主要職能：負責(zé)學(xué)院公共基礎(chǔ)課的教學(xué)、教研與課程建設(shè)等工作；負責(zé)學(xué)前教育教學(xué)部的全面工作，教學(xué)部的教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；負責(zé)汽車工程教學(xué)部的全面工作，教學(xué)部的教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；負責(zé)學(xué)院思想政治理論課的教學(xué)與科研、教學(xué)督導(dǎo)和檢查、教研活動的組織等工作，負責(zé)師德師風(fēng)教育工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

3.寶石系，主要職能：負責(zé)寶石系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

4.設(shè)計與工藝系，主要職能：負責(zé)設(shè)計與工藝系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

5.運動康旅系，主要職能：負責(zé)運動康旅系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.全面加強黨的建設(shè)，筑牢思想政治工作防線。

把習(xí)近平總書記關(guān)于教育工作的重要講話、重要指示精神貫穿學(xué)院工作全過程和各方面，推動學(xué)院貫徹落實黨的教育方針和黨中央關(guān)于高校黨建和思想政治工作的決策部署。一是黨建工作水平不斷提升。學(xué)院3個所屬黨支部運用“三會一課”、支部主題黨日等形式，開展專題學(xué)習(xí)20場次。將黨史學(xué)習(xí)教育作為2021年黨員教育培訓(xùn)重點任務(wù)，院黨委組織專題宣講3場次，組織入黨積極分子暨黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)學(xué)員120余人，組織“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)學(xué)院70育人。深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，黨員個人開列“為民辦實事”清單80項，截止目前辦結(jié)54項。圍繞學(xué)院2021年首屆畢業(yè)生畢業(yè)的中心工作，實施了“黨建＋就業(yè)”行動，學(xué)院3個黨支部36名黨員共“一對一”幫扶畢業(yè)學(xué)生118名，幫扶畢業(yè)生100%落實畢業(yè)去向。全面推進黨支部規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)創(chuàng)建工作，院級黨員領(lǐng)導(dǎo)建立黨支部工作聯(lián)系點6個，確保黨支部工作推動出實效。加強“智慧黨建”工作，“云嶺先鋒”APP紀實三會一課、主題黨日數(shù)據(jù)達標(biāo)率為100%，黨費交納數(shù)據(jù)達標(biāo)率為98.25%。認真落實“雙報到、雙服務(wù)、雙報告”制度，學(xué)院黨委到社區(qū)報到3次，各黨支部黨員分別到中和鎮(zhèn)東坪社區(qū)、騰越鎮(zhèn)各城市社區(qū)報到256人次。二是認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。充分發(fā)揮學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，認真貫徹落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制。黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政分工合作、協(xié)調(diào)運行的工作機制進一步完善，科學(xué)決策、民主決策、依法決策的水平進一步提高。落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，努力構(gòu)建全方位、多層次、立體式監(jiān)督工作體系。切實加強日常領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，把責(zé)任層層壓實。嚴格執(zhí)行民主集中制，認真落實“三重一大”等制度，以巡察、督查整改為契機全面加強班子政治建設(shè)。按照履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任制度要求，研究部署2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作，提出有關(guān)建議和措施10余條。推行黨委班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作全程記實，制發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)落實紀實手冊15冊，簽訂責(zé)任書16份，制定全面從嚴治黨責(zé)任清單1套，明確工作內(nèi)容和時間表，將責(zé)任制落實制度化、日常化、透明化。嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制，落實“四個一起”工作要求，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況納入學(xué)院年度目標(biāo)責(zé)任制考核。主動對接市委黨風(fēng)室和駐市教體局紀檢監(jiān)察組，將學(xué)院納入市委2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核范圍。三是加強思想政治工作建設(shè)。加強高校意識形態(tài)和思想政治陣地管理和風(fēng)險防范，確保學(xué)院和諧穩(wěn)定，始終沿著正確政治方向發(fā)展。認真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，深化理論學(xué)習(xí)，強化思想引領(lǐng)，堅持黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)制度。每季度召開意識形態(tài)分析研判會議，建立網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處置制度，規(guī)范學(xué)院各類宣傳陣地、課堂、項目、科研、社團管理，辦學(xué)以來無意識形態(tài)領(lǐng)域安全事件發(fā)生。強化思想政治隊伍建設(shè)，配齊配強專職輔導(dǎo)員和思政課教師，截止目前，珠寶學(xué)院專職輔導(dǎo)員生師比133:1，思政課教師生師比245:1，遠高于教育部規(guī)定的200:1和350:1的要求。認真落實院領(lǐng)導(dǎo)班子成員上思政課制度，2021年共4名院領(lǐng)導(dǎo)班子成員上思政課8學(xué)時。持續(xù)深入推進黨員信教問題專項整治，對黨員信仰宗教和參加宗教活動情況進行排查，珠寶學(xué)院無此類情況。

2.加快學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)，為擴大辦學(xué)提供基礎(chǔ)保障。

截止目前，在騰沖市委政府的大力推動下，學(xué)院一期工程剩余資金已落實到位，一期掃尾工程全面啟動，弱電、市政、圖書館、禮堂裝修正在加緊實施。騰沖政府常務(wù)會議研究同意啟動二期建設(shè)，擬由建安城投公司作為項目主體，申請項目貸款2.5億—3億元，年內(nèi)啟動二期建設(shè)，現(xiàn)正辦土地手續(xù)。2021年新建12間教室（6間多媒體教室和6間普通教室），優(yōu)化處理一、二號教學(xué)樓的電子設(shè)備，進行日常教室借用管理和教學(xué)設(shè)施管理，以保障各項教學(xué)活動的正常開展。同時，滇西大還在積極推動珠寶學(xué)院—騰沖一職中一體化辦學(xué)，整合資源，組建滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)。

3.圍繞需求開設(shè)專業(yè)，不斷服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展。

珠寶學(xué)院緊緊依托地方資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，重點打造珠寶文創(chuàng)、運動康旅、汽車與智能制造3個專業(yè)群，現(xiàn)擁有6個本科專業(yè)，4個專科專業(yè)，三大專業(yè)群基本形成。2021年新申報的兩個本科專業(yè)旅游地學(xué)與規(guī)劃工程和運動康復(fù)專業(yè)已通過專家投票，有望實現(xiàn)明年招生。組織編排各專業(yè)年度教學(xué)課表，完成2021級本科（包括專升本、三校生）《大學(xué)外語一》課程英語分層及小語種教學(xué)的排課，小語種共開設(shè)緬語、泰語和日語三個語種提供學(xué)生選擇。2021年共錄取本專科學(xué)生1017人（其中：本科772人，專科245人），在校生總?cè)藬?shù)達到3081人。

4.拓寬引才聚才途徑，不斷夯實教師隊伍建設(shè)。

在教職工隊伍建設(shè)方面，兩級黨委政府給予了大力支持。截至目前，學(xué)院有教職工167人，2021年通過面向社會公開招聘的方式，招聘專任教師26名、專職輔導(dǎo)員5人、教學(xué)管理5人。學(xué)院專任教師人數(shù)提升至77人，副教授2人，占比3%，講師12人，占比16%；不斷夯實管理人員隊伍，2021年通過事業(yè)單位調(diào)動，調(diào)入管理人員3名，通過事業(yè)單位公開遴選，調(diào)入管理人員2名；積極爭取教育部高校銀齡教師支援西部計劃，共簽約長期援派教師18名，邊疆地區(qū)院校得到了一流校高校的一流師資的幫助支持。嚴格執(zhí)行外聘兼職教師管理辦法，一年來，從國內(nèi)高等院校、科研機構(gòu)、行業(yè)領(lǐng)域外聘兼職教師22人、特聘教授8人，教師隊伍得到極大充實，為學(xué)院教育教學(xué)提供師資保障。新修訂學(xué)院在職進修培訓(xùn)管理辦法，進一步規(guī)范教職工在職進修培訓(xùn)管理；完善分配激勵機制，著力構(gòu)建兼顧效率與公平的收入分配體系，正在修訂《滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院績效分配方案》，為進一步穩(wěn)定人員隊伍，鼓勵干事創(chuàng)業(yè)奠定基礎(chǔ)。

5.深化產(chǎn)教融合力度，實現(xiàn)既定人才培養(yǎng)目標(biāo)。

深入貫徹落實國家《職業(yè)教育改革實施方案》和《國家產(chǎn)教融合建設(shè)試點實施方案》，深化產(chǎn)教融合和校企合作，與比亞迪、深圳方向標(biāo)等企業(yè)簽訂合作協(xié)議，企業(yè)導(dǎo)師共同參與人才培養(yǎng)方案制定，學(xué)生的實訓(xùn)實踐課程比例達50%，每個專業(yè)群背后都有對應(yīng)的多個企業(yè)支撐。同時，珠寶學(xué)院學(xué)生連續(xù)參加國家和省級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽，2021年，寶石系尚中誼老師，參加2021年“飛博爾”杯全國寶石琢磨工職業(yè)技能競賽西南賽區(qū)選拔賽，成功入圍全國總決賽。

6.加強學(xué)生管理工作，提升德育工作水平。

認真落實值班制度，通過領(lǐng)導(dǎo)帶班、教師值班、學(xué)工隊伍值日等形式推進學(xué)生管理責(zé)任落實，及時發(fā)現(xiàn)和處理學(xué)生學(xué)習(xí)生活中出現(xiàn)的問題。加強疫情防控常態(tài)化管理，認真開展學(xué)生心里健康篩查，注重對心里異常學(xué)生進行心里疏導(dǎo)與健康教育，共開展心理健康教育宣傳16場次、2000余人次，預(yù)防干預(yù)177人次。高度重視大學(xué)生思想政治教育，按規(guī)定配齊輔導(dǎo)員，共配備專兼職輔導(dǎo)員16名、思政課教師6名，開展輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)活動3次，各類主題教育10次。重視貧困生資助工作，在滇西大三個特色學(xué)院中率先啟動院級獎學(xué)金制度，累計發(fā)放各類獎助學(xué)金347萬余元，提供勤工助學(xué)崗位61個。學(xué)生“文明宿舍”、“文明宿舍標(biāo)兵”等評比活動持續(xù)有效開展，學(xué)生公寓混住問題得到有效解決。共表彰各級“三好學(xué)生”“優(yōu)秀學(xué)生干部”等先進個人395名，先進集體21個。積極開展國防動員教育，19名優(yōu)秀青年應(yīng)征入伍，其中退伍復(fù)學(xué)10名，超2倍完成上級下達的征兵任務(wù)。統(tǒng)籌推進團委和社團建設(shè)工作，院團委按期換屆，并被評為“保山青年五四獎?wù)录w”榮譽稱號；智慧團建創(chuàng)建活動扎實開展。與滇西抗戰(zhàn)紀念館開展志愿服務(wù)，72名大學(xué)生志愿者成為滇西抗戰(zhàn)紀念館講解員；參與瑪御谷“種子力量-1001個故事”志愿服務(wù)，組建了28人的翻譯志愿者和插畫志愿者；積極組織開展“愛國衛(wèi)生校園清潔”志愿活動、疫情防控志愿服務(wù)活動等。學(xué)生自治組織管理進一步加強，共建立5個學(xué)生社團，并下設(shè)17個社團活動部門。學(xué)生課余生活不斷豐富，“籃球足球賽”、“廣播體操比賽”、“愛國主義教育”、“志愿者服務(wù)”、“校園歌手大賽”、“藝術(shù)節(jié)”、“節(jié)日游園活動”等各種學(xué)生活動開展地有聲有色。校園安全“三防”建設(shè)、學(xué)生安全教育、后勤服務(wù)等工作同步推進，學(xué)院安全管理水平和應(yīng)急處突能力顯著提升，實現(xiàn)了校園安全零事故。

7.提高管理服務(wù)水平，構(gòu)建安全和諧校園。

秋季開學(xué)，在校生人數(shù)超過3000人，對學(xué)院管理和服務(wù)提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。開學(xué)前，完成學(xué)生宿舍調(diào)整改造，現(xiàn)有學(xué)生宿舍550間，共3300個床位；增設(shè)學(xué)生食堂1個，共有學(xué)生食堂2個，特色小吃食堂1個，西北風(fēng)味餐廳1個，可滿足3000多人就餐需求，教師食堂調(diào)整到教師宿舍負一樓。食堂6T建設(shè)所有材料已上報省教育廳，等待省教育廳組織驗收。學(xué)院圖書館由3號實訓(xùn)樓308、309臨時遷至瑞鑫超市上方的原健身中心。完成校園樓棟標(biāo)識，校門人臉識別和重點區(qū)域監(jiān)控存儲設(shè)備安裝調(diào)試完成，保安人員增加至10人。協(xié)助完成國家生源地貸款1288人，貸款金額共計1004.52萬元。通過開展地震、火災(zāi)、反恐等安全應(yīng)急演練，提高師生面對安全事故時的應(yīng)急處置能力和自救能力，學(xué)院辦學(xué)以來未發(fā)生任何安全事故。

8.加強定點幫扶工作，助力掛聯(lián)社區(qū)鄉(xiāng)村振興。

根據(jù)要求，珠寶學(xué)院掛聯(lián)騰沖市猴橋鎮(zhèn)猴橋社區(qū)。學(xué)院共有26名干部掛包猴橋社區(qū)建檔立卡戶45戶202人（2019年底已全部脫貧退出），并派出2名駐村工作隊員到猴橋社區(qū)駐村開展定點幫扶。2021年學(xué)院共支持掛聯(lián)的猴橋社區(qū)各類經(jīng)費134,032.00元，其中春節(jié)慰問走訪憑困戶8人1,280.00元、慰問困難群眾物資8,076.50元、疫情補助及抗旱工作經(jīng)費20,000.00元、扶貧文化墻項目2,500.00元、因旱補種草果苗補助21,160.00元、黨史資料費4,915.50元、疫情強邊固防突擊隊生活補貼6,100.00元、駐村隊員工作經(jīng)費20,000.00元、村莊道路亮化工程50,000.00元，20盞太陽能路燈。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，加強對掛鉤村基層黨建工作指導(dǎo)，扎實開展“雙聯(lián)系一共建雙推進”工作，學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)到猴橋社區(qū)為全體黨員講授專題黨課，使廣大黨員進一步傳承紅色基因，補足精神之鈣，不斷增強完成使命的各項本領(lǐng)。多渠道聯(lián)系企業(yè)參與消費扶貧，幫助群眾解決當(dāng)下木瓜銷售難題，向猴橋社區(qū)購買15700公斤木瓜，實現(xiàn)了掛鉤村木瓜全部銷售完畢的目標(biāo)。積極參與猴橋社區(qū)疫情防控工作，安排專項經(jīng)費幫助社區(qū)共渡時艱，打好疫情防控攻堅戰(zhàn)。同時，發(fā)揮高校優(yōu)勢，主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊到猴橋社區(qū)開展調(diào)研，在人居環(huán)境提升、鄉(xiāng)村旅游、產(chǎn)業(yè)培育等方面提出多條合理化建議，提升群眾收入，降低返貧風(fēng)險。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年末實有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）,其他人員（編制外專業(yè)技術(shù)人員）68人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度收入合計51,399,563.99元。其中：財政撥款收入8,781,259.64元，占總收入的17.08%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入42,618,304.35元，占總收入的82.92%。本年收入與上年對比增加15,582,599.41元，增長43.51%，主要原因是:

1.財政撥款收入與上年對比上年減少4,434,052.30元，減少50.49%；一是基本支出增加565,947.70元，2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員35人，其中：9月公開招聘人員5人，公開遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人。二是項目收入與上年對比減少5,000,000.00元，主要是減少辦學(xué)運行補助經(jīng)費2,000,000.00元，減少高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補助經(jīng)費1,000,000.00元，減少學(xué)生床項目經(jīng)費2,000,000.00元。

2.其他收入與上年對比增加20,016,651.71元，增長88.56%，主要是因為隨著學(xué)院的發(fā)展，招生規(guī)模不斷擴大，2021年在校學(xué)生人數(shù)從1466人增加到3081人，所以滇西大總部下?lián)艿膶W(xué)費、生均經(jīng)費和住宿費逐步增加；以及因?qū)W院各個專業(yè)的專業(yè)教師增加，教師申報的科研經(jīng)費也在逐年遞增。

二、支出決算情況說明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度支出合計40,390,892.03元。其中：基本支出40,390,892.03元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加10,102,217.25元，增長33.35%，主要原因分析為：

1.基本支出與上年對比增加21,622,571.59元，增長115.20%，主要是隨著在校學(xué)生人數(shù)的不斷增加，為保障學(xué)院均衡發(fā)展，學(xué)院2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員（專任教師）35人，其中：9月公開招聘人員5人，公開遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，所以人員經(jīng)費支出增加，辦學(xué)運行相關(guān)經(jīng)費支出增大，各項基本支出也在逐年遞增。

2.項目支出與上年對比減少11,520,354.34元，主要是2021年無財政撥款項目經(jīng)費，其中：減少辦學(xué)運行補助經(jīng)費1,000,000.00元，減少高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補助經(jīng)費1,000,000.00元，減少學(xué)生床項目經(jīng)費2,000,000.00元,減少項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(眾創(chuàng)空間專項經(jīng)費)675,337.00元以及減少了滇西大下?lián)艿膶W(xué)費、生均經(jīng)費采購項目6,845,017.34元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40,390,892.03元。與上年對比增加21,622,571.59元，增長115.20%，主要原因是隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障均衡發(fā)展，學(xué)院2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員（專任教師）35人，其中：9月公開招聘人員5人，公開遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人；所以人員經(jīng)費支出增加，辦學(xué)運行相關(guān)經(jīng)費支出增大，各項基本支出也在逐年遞增。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,333,990.44元，占基本支出的30.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28,056,901.59元，占基本支出的69.46%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。項目支出與上年對比減少11,520,354.34元，主要是2021年無財政撥款項目經(jīng)費，其中：減少辦學(xué)運行補助經(jīng)費1,000,000.00元，減少高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補助經(jīng)費1,000,000.00元，減少學(xué)生床項目經(jīng)費2,000,000.00元,減少項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(眾創(chuàng)空間專項經(jīng)費)675,337.00元以及減少了滇西大下?lián)艿膶W(xué)費、生均經(jīng)費采購項目6,845,017.34元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,781,259.64元，占本年支出合計的21.74%。與上年對比減少4,147,291.65元，下降32.08%，主要原因：一是基本支出與上年對比增加528,018.35元，隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障均衡發(fā)展，學(xué)院2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員（專任教師）35人，其中：9月公開招聘人員5人，公開遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，所以基本支出增加。二是項目支出與上年對比減少4,675,337.00元，其中：減少辦學(xué)運行補助經(jīng)費2,000,000.00元，減少學(xué)生床項目經(jīng)費2,000,000.00元，減少眾創(chuàng)空間專項資金675,337.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8,781,259.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于：①工資福利支出7,927,294.44元，占教育（類）支出的90.28%，其中：基本工資1,313,377.00元，占工資福利支出的16.57%，津貼補貼676,786.00元，占工資福利支出的8.54%，績效工資1,048,127.00元，占工資福利支出的13.22%，其他社會保障繳費1,091,272.45元，占工資福利支出的13.76%，其他工資福利支出3,797,731.99元，占工資福利支出的47.91%；②用于公用經(jīng)費853,965.20元，占教育（類）支出的9.72%，其中：辦公費18,998.00元，占公用經(jīng)費的2.23%，會議費2,727元，占公用經(jīng)費的0.32%，培訓(xùn)費12,679.00元，占公用經(jīng)費的1.48%，公務(wù)接待費4,280.00元，占公用經(jīng)費的0.50%，勞務(wù)費768,000.00元，占公用經(jīng)費的89.93%，工會經(jīng)費47,281.20元，占公用經(jīng)費的5.54%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為4,280.00元，完成預(yù)算的21.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為4,280.00元，完成預(yù)算的21.40%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，原因是2021年受疫情影響，因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為4,280.00元，完成預(yù)算的21.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之學(xué)院繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少8,338.00元，下降66.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少8,338.00元，下降66.08%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少-8,338.00元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平。受疫情影響，2021年學(xué)院無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為0.00元，與上年持平。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算4,280.00元，下降66.08%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，公務(wù)接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，學(xué)院建立健全的公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓實公務(wù)接待支出，拒絕浪費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出4,280.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。原因是本年受疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。原因是學(xué)院本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。原因是學(xué)院無公務(wù)用車，本年無公務(wù)用車運行維護支出費用。

3.公務(wù)接待費支出4,280.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,280.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待滇西大總部到學(xué)院開展2021年春季學(xué)期工作調(diào)研1次，接待教育廳專業(yè)綜合評價組到學(xué)院開展專業(yè)綜合評價工作1次，接待中共上海援滇干部聯(lián)絡(luò)保山聯(lián)絡(luò)小組臨時支部到學(xué)院開展調(diào)研工作1次，接待保山學(xué)院到學(xué)院學(xué)習(xí)交流休閑體育專業(yè)人才培訓(xùn)、專業(yè)建設(shè)、教學(xué)建設(shè)工作1次，接待保山市委黨史學(xué)習(xí)教育指導(dǎo)組（第三指導(dǎo)組）到學(xué)院指導(dǎo)黨史學(xué)習(xí)教育工作1次，接待保山市委組織部基層黨建調(diào)研組（第四組）到學(xué)院開展2021年上半年基層黨建綜合調(diào)研工作1次。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，學(xué)院無國（境）外接待費支出費用。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因為滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院資產(chǎn)總額48,959,828.66元，其中，流動資產(chǎn)18,716,712.52元，固定資產(chǎn)28,652,466.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,590,649.98元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,574,840.95元，其中固定資產(chǎn)增加8,251,067.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2021年度，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院政府采購支出總額7,288,993.00元，其中：政府采購貨物支出6,189,843.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1,039,150.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,452,733.00元，占政府采購支出總額的89.26%。

四、部門績效自評情況

我單位無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200355501111