| 索引號 | 01526030-7-/2022-1027006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-27 16:57:58 |
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監(jiān)督索引號53052200324101000
騰沖市檔案館2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市檔案館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市檔案館概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國家檔案館管理辦法》相關規(guī)定，依法接收全市各級黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位到期應進館檔案資料；負責征集整理民間組織和社會各界人士捐贈的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。
2.負責館藏檔案的編研和開發(fā)利用工作。
3.負責館藏檔案資料和全市各級黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位進館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護，維護檔案的完整和安全。
4.負責對社會各界查閱利用檔案資料提供服務。
5.負責館藏檔案信息化建設工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。
6.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.檔案治理體系建設
（1）切實履行檔案管理法定職責。一是依法履行檔案行政執(zhí)法主體責任。二是加強行政執(zhí)法隊伍建設。三是全面落實重點工作檔案規(guī)范化。
（2）認真開展檔案法治宣傳。結合“6.9國際檔案日”，聯(lián)合保密局在市中心舉行以“檔案話百年”、“不忘初心跟黨走，繼承紅色保密精神”為主題的宣傳活動，開展新修訂的《檔案法》《中華人民共和國保守國家秘密法》《密碼法》等法律法規(guī)宣傳。
（3）扎實抓好檔案業(yè)務指導培訓。抽派專業(yè)人員配合市委換屆開展村兩委換屆檔案業(yè)務培訓1期，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展脫貧攻堅檔案業(yè)務及軟件使用指導培訓28場次，到各部門及市疫情防控指揮部進行業(yè)務指導培訓16場次。
2.檔案利用體系建設
本單位主動作為，以服務大局為中心，充分發(fā)揮檔案時代價值，積極助力騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展，檔案利用服務成效顯著。一是積極服務黨史學習教育。通過挖掘館藏資源，完善數(shù)據(jù)庫建設。二是積極做好檔案查閱利用服務。本年累計接待檔案查閱利用1300余人次，利用檔案2628卷次，無償提供復制件9000余頁。三是積極服務企業(yè)管理、項目建設。四是依法開放到期卷宗。
3.檔案資源建設
（1）依法加強到期檔案接收。依法接收各部門到期檔案22531件；完成農村土地確權檔案接收進館掃尾工作，接收檔案724盒，6738件，照片156張，目前共接收全市農村土地確權檔案186630件。
（2）重點開展“兩類檔案”歸集。接收“兩類檔案”（脫貧攻堅和疫情防控檔案）文書檔案59249件、戶檔13177卷、項目檔案487卷、照片1200張、音視頻檔案40分鐘、目錄73913條，建立專題數(shù)據(jù)庫2個，目前館藏檔案資源總量達10.1萬卷。
（3）積極征集地方特色資料。廣泛向社會各界收集、征集反映騰沖歷史、文化、經(jīng)濟、民風民俗檔案資料，共征集地方特色刊物資料106冊。
4.檔案信息化建設
投入15萬元開展館藏檔案數(shù)字化掃描工作，共完成掃描32.33萬頁，完成目錄校對3萬余條。累計掃描館藏檔案45653卷663.4萬頁，占館藏檔案總量45%。同步接收電子檔案7.1萬頁，目前共有數(shù)字檔案670.5萬頁。
5.檔案安全體系建設
（1）建立健全檔案安全管理制度。結合工作實際，制定和完善了《騰沖市檔案館自然災害應急處置預案》《騰沖市檔案館保密管理制度》《騰沖市檔案館防火應急預案》《檔案庫房管理制度》《檔案查借閱制度》等相關安全制度。配備專用涉密計算機，安裝“涉密計算機及移動存儲設備保密管理系統(tǒng)”（即“三合一系統(tǒng)”），確保安全，嚴防失泄密事件發(fā)生。
（2）加快國家綜合檔案館建設。積極向市委、市政府請示匯報，爭取資金支持，加快施工進度，目前騰沖市國家綜合檔案館建設主體工程及室外附屬設施基本完成，正啟動配置檔案裝具、監(jiān)控系統(tǒng)等必要的保管保護設備，預計2022年投入使用。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市檔案館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市檔案館。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市檔案館2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市檔案館2021年度收入合計2,082,202.70元。其中：財政撥款收入2,082,202.70元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1,901,697.86元，下降47.73%，主要原因：一是因為機構改革，本年人員平均人數(shù)比上年減少較多，減少了6人，導致人員經(jīng)費及人頭公用經(jīng)費減少1,115,460.66元；二是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，檔案館建設項目補助資金減少，具體變動為：館藏檔案掃描經(jīng)費財政撥款收入增加50,000.00元，主要原因是館藏檔案掃描工作任務增加；館藏檔案維護經(jīng)費財政撥款收入減少1,208.00元，主要原因是因財政資金緊張，壓縮了館藏檔案維護資金的安排；騰沖市國家綜合檔案館建設財政撥款收入減少1,000,000.00元，主要原因是因財政資金緊張，工作重心轉變，減少了騰沖市國家綜合檔案館建設資金的投入；事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費補助財政撥款收入增加214,970.80元，主要原因是本單位年內退休人員死亡1人；村級脫貧攻堅檔案歸檔經(jīng)費財政撥款收入減少50,000.00元，主要原因是脫貧攻堅檔案已歸檔。
二、支出決算情況說明
騰沖市檔案館2021年度支出合計2,082,202.70元。其中：基本支出588,439.90元，占總支出的28.26%；項目支出1,493,762.80元，占總支出的71.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,901,697.86元，下降47.73%，主要原因：一是基本支出收入中人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費收入減少1,115,460.66元。具體為：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出減少930,610.38元，主要是本年人員平均人數(shù)比上年減少較多，減少了6人，以及政府性績效工資調整，10-12月未發(fā)放政府性績效工資，導致工資福利支出減少，導致人員經(jīng)費較上年減少930,610.38元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費減少184,850.28元。二是項目經(jīng)費收入減少786,237.20元。具體為：館藏檔案掃描經(jīng)費財政撥款收入增加50,000.00元，主要原因是館藏檔案掃描工作任務增加；館藏檔案維護經(jīng)費財政撥款收入減少1,208.00元，主要原因是因財政資金緊張，壓縮了館藏檔案維護資金的安排；騰沖市國家綜合檔案館建設財政撥款收入減少1,000,000.00元，主要原因是因財政資金緊張，工作重心轉變，減少了騰沖市國家綜合檔案館建設資金的投入；事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費補助財政撥款收入增加214,970.80元，主要原因是本單位年內退休人員死亡1人；村級脫貧攻堅檔案歸檔經(jīng)費財政撥款收入減少50,000.00元，主要原因是脫貧攻堅檔案已歸檔。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市檔案館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出588,439.90元。與上年對比減少1,115,460.66元，下降65.47%，具體為：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出減少930,610.38元，主要是本年人員平均人數(shù)比上年減少較多，減少了6人，以及政府性績效工資調整，10-12月未發(fā)放政府性績效工資，導致工資福利支出減少，導致人員經(jīng)費較上年減少930,610.38元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費減少184,850.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出440,344.10元，占基本支出的74.83%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費148,095.80元，占基本支出的25.17%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市檔案館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,493,762.80元。與上年對比減少786,237.20元，下降34.48%，主要原因是工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排，其中：館藏檔案掃描經(jīng)費財政撥款支出增加50,000.00元，館藏檔案維護經(jīng)費財政撥款支出減少1,208.00元，騰沖市國家綜合檔案館建設財政撥款支出減少1,000,000.00元，事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費補助財政撥款支出增加214,970.80元，村級脫貧攻堅檔案歸檔經(jīng)費財政撥款支出減少50,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：1.館藏檔案掃描經(jīng)費支出150,000.00元，主要工作：完成全市機關事業(yè)單位檔案掃描工作任務。2.館藏檔案維護經(jīng)費支出128,792.00元，主要工作：完成全市機關事業(yè)單位檔案維護管理工作，確保全市檔案資料安全規(guī)范保存。3.騰沖市國家綜合檔案館建設工程款1,000,000.00元，主要工作：騰沖市國家綜合檔案館建設。4.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費補助資金214,970.80元，主要工作：用于補助本單位離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市檔案館2021年度一般公共預算財政撥款支出2,082,202.70元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,901,697.86元，下降47.73%，主要原因：一是基本支出收入中人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費收入減少1,115,460.66元。具體為：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出減少930,610.38元，主要是本年人員平均人數(shù)比上年減少了6人，以及政府性績效工資調整，10-12月未發(fā)放政府性績效工資，導致工資福利支出減少，導致人員經(jīng)費較上年減少930,610.38元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費減少184,850.28元。二是項目經(jīng)費收入減少786,237.20元。具體為：館藏檔案掃描經(jīng)費財政撥款收入增加50,000.00元，主要原因是館藏檔案掃描工作任務增加；館藏檔案維護經(jīng)費財政撥款收入減少1,208.00元，主要原因是因財政資金緊張，壓縮了館藏檔案維護資金的安排；騰沖市國家綜合檔案館建設財政撥款收入減少1,000,000.00元，主要原因是因財政資金緊張，工作重心轉變，減少了騰沖市國家綜合檔案館建設資金的投入；事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費補助財政撥款收入增加214,970.80元，主要原因是本年內退休人員死亡1人；村級脫貧攻堅檔案歸檔經(jīng)費財政撥款收入減少50,000.00元，主要原因是脫貧攻堅檔案已歸檔。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,977,243.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.96%。主要用于工資福利支出332,084.69元，商品和服務支出148,095.80元，退休人員生活補助3,300.00元，離退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費補助214,970.80元，館藏檔案掃描經(jīng)費150,000.00元，館藏檔案維護經(jīng)費128,792.00元，綜合檔案館建設資金1,000,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出44,666.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.14%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44,666.79元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出60,292.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出27,149.10元，公務員醫(yī)療補助繳費33,143.52元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市檔案館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為28,500.00元，支出決算為11,778.60元，完成預算的41.33%。其中：因公出國（境）費支出預算數(shù)為0元，年初未安排預算，決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)相等；公務用車購置及運行費支出預算數(shù)為28,500.00元，決算為11,398.60元，完成預算的40.00%；公務接待費支出預算數(shù)為0元，年初預算經(jīng)費細化不準確，導致未安排預算，決算為380.00元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。按項目具體分析如下：
1.2021年因公出國（境）費支出預算為 0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為11,398.60元，完成預算的40.00%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出預算為28,500.00元，支出決算為11,398.60元，完成預算的40.00%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門公車保有量為一輛，年初預算按標準測算公務用車運行維護費為28,500.00元，在嚴格控制用車范圍的情況下，公務出差、下鄉(xiāng)用車比年初計劃相對減少，實際發(fā)生11,398.60元，其中，車輛保險服務費2,338.20元，車輛維修和保養(yǎng)服務費3,060.40元，車輛加油費6,000.00元。
3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為380.00元。未安排預算的主要原因：年初預算經(jīng)費細化不準確，導致未安排預算。今后我單位將加強預算管理，嚴格按照預算法規(guī)定，編制年初預算。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加4,442.56元，增長60.56%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算增加5,128.56元，增長81.79%；公務接待費支出決算減少686.00元，下降64.35%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：一是2021年因下鄉(xiāng)指導、驗收檔案入庫次數(shù)增多，用車次數(shù)增多。二是車齡增加，車輛維修費逐步增多。按項目具體分析如下：
1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動。2021年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2021年公務用車購置及運行費支出決算11,398.60元，較上年支出增加5,128.56元，增長81.79%。其中：公務用車購置費決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為11,398.60元，較上年支出增加5,128.56元，增長81.79%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：一是2021年因下鄉(xiāng)指導、驗收檔案次數(shù)增多，用車次數(shù)增多。二是車齡增加，車輛維修費逐步增多。
3.2021年公務接待支出決算380.00元，較上年減少686.00元，下降64.35%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約和過緊日子的原則，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出11,398.60元，占96.77%；公務接待費支出380.00元，占3.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，我單位本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務。
2.公務用車購置及運行維護費支出11,398.60元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出11,398.60元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務出差以及管理、接收、征集、整理館藏檔案等正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出380.00元。其中：
國內接待費支出380.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于館藏檔案檢查、新綜合檔案館建設工作接待1批次4人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市檔案館2021年機關運行經(jīng)費支出148,095.80元，騰沖市檔案館僅有參公單位機關運行經(jīng)費148,095.80元，與上年對比減少184,850.28元，下降55.52%；無行政機關運行經(jīng)費。 主要原因：一是壓縮公用經(jīng)費開支；二是因機構改革，平均人員減少6人，隨之減少了辦公用品、電費、水費等運行費用。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市檔案館機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費10,454.79元；印刷費7,810.65元；水費452.40元；電費5,728.16元；郵電費1,735.00無；物業(yè)管理費1,272.00元；差旅費8,060.00元；公務接待費380.00元；專用材料費52,668.00元；勞務費23,500.00元；工會經(jīng)費4,387.20元；公務用車運行維護費11,398.60元；其他交通費用7,800.00元；其他商品和服務支出12,449.00元。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市檔案館資產總額11,392,666.05元，其中，流動資產2,820.29元，固定資產3,008,651.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,355,193.76元，無形資產26,001.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加996,020.98元，其中固定資產增加1,279.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
國有資產占有使用情況表
單位：元
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項目
| 行次
| 資產總額
| 流動
資產
| 固定資產
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產
| 其他
資產
| |||||
小計
| 房屋構筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設備
| 其他固定
資產
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |
合計
| 1 | 11392666.05 | 2820.29 | 3008651 | 1883600 | 185000 |
| 940051 |
| 8355193.76 | 26001 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；
3.填報金額為資產“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額377,880.00元，其中：政府采購貨物支出377,880.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2021年騰沖市檔案館共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1,000,000.00元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排1,000,000.00元，編制績效目標1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
我單位不涉及其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200324101111
