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監(jiān)督索引號53052200746901000

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

3.制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。

4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。

5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。

8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

10.承擔(dān)民航國防動(dòng)員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。

12.宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無線電管理工作。

13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。

14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

18.編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。

19.貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。

23.擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。

24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

25.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

26.負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。

27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。

28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。

29.完成市委、市政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)主要指標(biāo)完成情況

工業(yè)生產(chǎn)同比增長。全市64戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值199.6億元，同比增17.3%，其中，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值28.3億元，同比增10.6%，占全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的14.2%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值169.8億元，同比增18.9%，占全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的85%；電力熱力及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.5億元，同比下降13.6%，占全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的0.8%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值累計(jì)增長11.9 %（可比價(jià)）。

非電工業(yè)投資積極推進(jìn)。積極做好項(xiàng)目舉證服務(wù)、跟蹤、協(xié)調(diào)工作，完成投資37.4億元，同比增14%。

電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長。2021年1-12月，完成電信業(yè)務(wù)總量67.34億元。增長29.89%。

規(guī)模以上企業(yè)培育情況。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)5戶。

2.主要工作措施

（1）重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況

新綠色現(xiàn)代中藥（一期）建設(shè)項(xiàng)目主體工程已建設(shè)完成，室內(nèi)裝修工程已完成85%，所有生產(chǎn)線設(shè)備已安裝完成，預(yù)計(jì)2022年3月份進(jìn)行調(diào)試生產(chǎn)。華宇生物動(dòng)物疫苗建設(shè)項(xiàng)目主體工程已建設(shè)完成，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修裝飾，水、電、氣配套已完成，同步辦理施工許可。云南凱諾合盛堂制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目場平已完成，正在進(jìn)行擋墻堆砌。晨光生物（一期）植物有效成分提取項(xiàng)目已投產(chǎn)。晨光生物（一期）二標(biāo)段保健食品項(xiàng)目軟膠囊生產(chǎn)線已具備生產(chǎn)條件，并取得了生產(chǎn)許可證。工業(yè)大麻加工項(xiàng)目主體工程已建設(shè)完成，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修、道路和綠化建設(shè)。晨光生物界頭萬壽菊粗加工項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。羅瑞生物植物有效分子提取項(xiàng)目主體工程正在掃尾，已安裝一條植物分子提取生產(chǎn)線，水、電、路等配套工程正在推進(jìn)。云叢酒業(yè)中高端白酒一體化項(xiàng)目快速推進(jìn)。冀滇石業(yè)火山石材精深加工項(xiàng)目已完成前期工作，待征地工作結(jié)束即可開工建設(shè)。騰沖火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）已完成項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃、立項(xiàng)、臨時(shí)用地批復(fù)、林地手續(xù)。華輝建材騰沖火山石綜合加工園區(qū)及“三廢”處理配套項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案、初步規(guī)劃編制，正在爭取林地指標(biāo)。云南智德服裝有限公司服裝生產(chǎn)項(xiàng)目正常推進(jìn)。

（2）科技創(chuàng)新工作方面

加強(qiáng)科技平臺建設(shè)，認(rèn)真組織申報(bào)認(rèn)定工作。申報(bào)認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7戶、云南省科技型中小企業(yè)2戶、入選為云南省新型研發(fā)機(jī)構(gòu)培育對象（初創(chuàng)型）1戶。

做好研發(fā)投入歸集指導(dǎo)工作，提高騰沖全社會研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）強(qiáng)度。組織規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)130多人。

加強(qiáng)科技成果管理，加速科技成果轉(zhuǎn)化。做好成果登記工作，組織企業(yè)申報(bào)省級科技進(jìn)步獎(jiǎng)。“中緬邊境瘧疾高傳播地區(qū)消除瘧疾關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”項(xiàng)目獲云南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。

營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的軟硬環(huán)境和氛圍。切實(shí)加快發(fā)展我市雙創(chuàng)平臺建設(shè)，努力構(gòu)建充滿生機(jī)活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。一是組織企業(yè)能加云南省“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”；二是做好雙創(chuàng)活動(dòng)周相關(guān)工作。以眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地為依托在全市范圍內(nèi)開展雙創(chuàng)活動(dòng)。

科技助力鄉(xiāng)村振興。大力推進(jìn)科技鄉(xiāng)村振興等省級科技示范項(xiàng)目，突出科技產(chǎn)業(yè)示范帶頭作用。2021年實(shí)施科技鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目一項(xiàng)，獲得補(bǔ)助資金30萬元。申報(bào)2022年科技鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目一項(xiàng)，計(jì)劃爭取資金30萬元。

組織申報(bào)保山市級認(rèn)定8項(xiàng)。完成申報(bào)市級技術(shù)創(chuàng)新中心2個(gè)、市級專家工作站2個(gè)、市級重點(diǎn)新產(chǎn)品4個(gè)。

（3）信息化建設(shè)方面

抓好互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資3.4814億元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項(xiàng)目規(guī)劃。

推進(jìn)“美麗縣城”項(xiàng)目建設(shè)工作。一是4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容為對4G信號弱覆蓋的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)充建設(shè)，對重要場所周邊基站進(jìn)行擴(kuò)容。2021年計(jì)劃投資2500萬元，已完成投資2560萬元，新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）112個(gè)，對235個(gè)4G基站進(jìn)行建設(shè)/擴(kuò)容。二是5G網(wǎng)絡(luò)（基站）相關(guān)工作情況。在騰沖中心城區(qū)完成5G基站建設(shè)925個(gè)。其中中國移動(dòng)騰沖分公司完成5G基站建設(shè)625個(gè)；中國電信騰沖公司完成5G基站建設(shè)300個(gè)。建成5G免費(fèi)WIFE站點(diǎn)249個(gè)（電信157、移動(dòng)92）。三是移動(dòng)公司穩(wěn)步推進(jìn)和順古鎮(zhèn)AAAAA級景區(qū)數(shù)字化建設(shè)和云上司莫拉小鎮(zhèn)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目。

完成各項(xiàng)通信保障工作任務(wù)。疫情期間保障了各個(gè)隔離點(diǎn)通信暢通，并積極做好騰沖市自然災(zāi)害應(yīng)急演練、啟迪科學(xué)家小鎮(zhèn)冰球賽、五合首屆龍舟賽通信保障、建黨100周年網(wǎng)絡(luò)安全保障工作。

推進(jìn)企業(yè)“兩化融合”建設(shè)工作。2021年指導(dǎo)3戶規(guī)上企業(yè)開展“兩化融合”建設(shè)工作。

繼續(xù)鞏固做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。2021年4月配合保山市工信局“三到”督查組到荷花、清水、中和等18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況實(shí)地督查，2021年5月25日完成寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”督查回頭看工作。經(jīng)督查全市計(jì)劃出列69個(gè)低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況均達(dá)到“三到”標(biāo)準(zhǔn)。

積極做好強(qiáng)邊固防“百日攻堅(jiān)”通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。根據(jù)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)8個(gè)邊境州（市）移動(dòng)通信基站建設(shè)任務(wù)分配表，騰沖市新建4G基站數(shù)量為73個(gè)：移動(dòng)65個(gè)、電信7個(gè)、聯(lián)通1個(gè)。工信局及時(shí)解決工程建設(shè)過程中存在的“用電難”、“審批難”、“落地難”等問題，統(tǒng)籌推進(jìn)工程建設(shè)，確保全面完成任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

騰沖市工業(yè)和科技信息化局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度收入合計(jì)14,562,598.41元。其中：財(cái)政撥款收入14,562,598.41元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少692,263,808.21元，減少比例為97.94%，減少主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人，基本支出減少1,268,532.65元；二是2021年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入690,000,000.00元（地方專項(xiàng)債資金，用于保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”10GW單晶硅基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項(xiàng)目建設(shè))。

二、支出決算情況說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度支出合計(jì)18,806,148.89元。其中：基本支出8,252,873.97元，占總支出的43.88%；項(xiàng)目支出10,553,274.92元，占總支出的56.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年預(yù)算支出減少683,304,728.6元，減少97.32%。減少原因主要是：一是基本支出較上年減少1,268,532.65元，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人，人員經(jīng)費(fèi)減少1,176,290.84，公用經(jīng)費(fèi)減少92,241.81元。二是項(xiàng)目支出減少，2021年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入690,000,000.00元（地方專項(xiàng)債資金，用于保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”10GW單晶硅基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)）。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,252,873.97元。與上年對比減少1,268,532.65元，下降13.32%，主要原因一是2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人，人員經(jīng)費(fèi)減少1,176,290.84元。二是控制公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少92,241.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,541,610.06元，占基本支出的91.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)711,263.91元，占基本支出的8.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,553,274.92元。與上年對比減少682,036,195.95元，下降98.48%，主要原因是2021年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入地方專項(xiàng)債資金項(xiàng)目支出，2021年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入690,000,000.00元（地方專項(xiàng)債資金，用于保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”10GW單晶硅基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)）。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.招商、服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出394,165.64元，主要用于外出招商引資差旅費(fèi)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)辦公費(fèi)等。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休和在職職工死亡人員一次性撫恤補(bǔ)助資金支出936,058.80元，主要用于退休死亡人員（3人）和在職職工死亡人員（1人）一次性撫恤補(bǔ)助。

3.能源節(jié)約利用補(bǔ)助資金支出240,000.00元，主要用于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源節(jié)約利用補(bǔ)助。

4.上年度結(jié)轉(zhuǎn)的2020年市級預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)635,847.92元，主要用于保山工貿(mào)園區(qū)“騰沖園中園”項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

5.科技計(jì)劃省對下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金2,975,202.56元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化、鄉(xiāng)村振興科技專項(xiàng)、星創(chuàng)天地、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、院士專家工作站、科技金融結(jié)合等補(bǔ)助；用于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、研發(fā)投入補(bǔ)助。

6.騰沖市穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金622,000.00元，主要用于對2021年2月1日至2月28日期間留在騰沖務(wù)工的重大項(xiàng)目及重點(diǎn)企業(yè)省外人員進(jìn)行每人1,000.00元補(bǔ)助。

7.2020新增納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金1,250,000.00元，主要用于對新增納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

8.第二批政府專項(xiàng)債券資金3,500,000.00元，主要用于騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,306,148.89元，占本年支出合計(jì)的81.39%。與上年15,610,877.49對比減少304,728.6元，下降1.95%，主要原因一是基本支出減少1,268,532.65元，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人。二是項(xiàng)目實(shí)施增加，項(xiàng)目支出增加963,804.05元，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休和在職職工死亡人員一次性撫恤補(bǔ)助資金支出936,058.80元，用于退休死亡人員（3人）和在職職工死亡人員（1人）一次性撫恤補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,079,220.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.25%。主要用于行政運(yùn)行6,203,372.91元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出240,000.00元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出635,847.92元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4,710,215.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.77%。主要用于行政運(yùn)行883,716.03元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行851,296.89元，其他技術(shù)研究與開發(fā)支出2,975,202.56元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出846,711.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于行政單位離退休151,166.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出695,545.76元，。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,420,000.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.28%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理622,000.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療798,000.82元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類1,250,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.17%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,250,000.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為108,000.00元，支出決算為71,259.43元，完成預(yù)算的65.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,052.43元，完成預(yù)算的63.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,207.00元，完成預(yù)算的69.03%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分寫如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元。原因是2021年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算為36,052.43元，完成預(yù)算的63.25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元。原因是2021年我部門公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,052.43元，完成預(yù)算的63.25%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為51,000.00元，支出決算為35,207.00元，完成預(yù)算的69.03%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7,915.80元，下降10.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加258.28元，增長0.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,174.08元，下降18.84%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與上年持平。2021年我部門沒有因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為36,052.43元，較上年支出增加258.28元，增長0.72%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,052.43元，較上年支出增加258.28元，增長0.72%。原因是下鄉(xiāng)、進(jìn)企業(yè)使用公務(wù)用車次數(shù)增多，導(dǎo)致油費(fèi)等增加。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為35,207.00元，較上年支出減少8,174.08元，下降18.84%。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核、嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,052.43元，占50.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,207.00元，占49.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,052.43元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36,052.43元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于外出開會、培訓(xùn)和下鄉(xiāng)、進(jìn)企業(yè)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,207.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出35,207.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對上級部門領(lǐng)導(dǎo)到騰檢查、調(diào)研、開展工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出711,263.91元，比去年減少92,241.81元，下降11.48%。騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)711,263.91元，比去年減少92,241.81元，下降11.48%，無參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是2021年人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)92,122.50元；水電費(fèi)3,802.07元；郵電費(fèi)2,508.63元；差旅費(fèi)19,950.00元；公務(wù)接待費(fèi)35,207.00元；工會經(jīng)費(fèi)97,721.28元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,052.43元；其他交通費(fèi)用423,900.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額15,324,983.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,482,689.24元，固定資產(chǎn)5,392,294.39元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)450,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,158,841.42元，其中固定資產(chǎn)增加14,997.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額130,386.40元，其中：政府采購貨物支出52,318.93元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出78,067.47元。授予中小企業(yè)合同金額60,390.40元，占政府采購支出總額的46.32%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200746901111