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監(jiān)督索引號(hào)53052200730301000

騰沖市發(fā)展和改革局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測(cè)預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。

4.負(fù)責(zé)研究全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。

5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動(dòng)融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報(bào)中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。上報(bào)和協(xié)助管理國外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

8.負(fù)責(zé)依法必須的基建工程、特許經(jīng)營項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對(duì)規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級(jí)發(fā)改部門審批、備案或核報(bào)本級(jí)人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。

11.負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的意見。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門擬訂儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

13.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會(huì)同人民銀行牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。

15.負(fù)責(zé)組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價(jià)格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。

16.負(fù)責(zé)擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，監(jiān)測(cè)分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。

17.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價(jià)政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。

18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲(chǔ)備和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國家和省制定的物資儲(chǔ)備倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。

19.根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級(jí)糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。

20.負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。

21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。

23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報(bào)保山市級(jí)以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。

24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值224.5億元、增9.3%，增幅比全國（9.8%）低0.5個(gè)百分點(diǎn)，比全省（8.9%）高0.4個(gè)百分點(diǎn)，比保山市（6.2%）高3.1個(gè)百分點(diǎn)，增幅位居保山五縣市區(qū)第一。

2.固定資產(chǎn)投資情況。梳理謀劃“十四五”重點(diǎn)項(xiàng)目302項(xiàng)，總投資3,216億元。

3.項(xiàng)目資金爭取情況。積極申報(bào)中央、省預(yù)算內(nèi)資金及提前批次地方政府專項(xiàng)債券等資金支持，共申報(bào)地方政府專項(xiàng)債券及中央、省預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目46項(xiàng)，申請(qǐng)資金149億元。

4.“美麗縣城”“特色小鎮(zhèn)”建設(shè)情況。持續(xù)鞏固提升“云南省美麗縣城”創(chuàng)建成果，牢牢抓住我市被列入全國120個(gè)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)試點(diǎn)機(jī)遇，進(jìn)一步查缺補(bǔ)漏、補(bǔ)齊短板，扎實(shí)推進(jìn)城市更新、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、排水防澇等項(xiàng)目建設(shè)，完善城市長效管理機(jī)制，全力推進(jìn)美麗縣城建設(shè)。

5.易地扶貧搬遷工作情況。嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和保山市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持的各項(xiàng)決策部署，以多渠道促進(jìn)就業(yè)，統(tǒng)籌推進(jìn)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)融入，實(shí)現(xiàn)搬遷群眾“穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富”。

6.鄉(xiāng)村振興工作落實(shí)情況。認(rèn)真抓好“大和順”鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目（田園綜合體）規(guī)劃、建設(shè)工作，爭取到省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)1,000萬元。

7.社會(huì)信用體系建設(shè)情況。前三季度，完成歸集數(shù)據(jù)1456萬條、信息公開94.87萬條；“信易貸”成功授信81筆，授信金額5.76億元。目前騰沖市在384個(gè)縣級(jí)市中信用綜合指數(shù)排名第34位，居云南省縣級(jí)市第1名。

8.糧食能源安全工作情況。抓好糧食行政首長責(zé)任制工作，做好糧油儲(chǔ)備和應(yīng)急物資管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市發(fā)展和改革局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市發(fā)展和改革局2021年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員55人。其中：離休0人，退休55人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市發(fā)展和改革局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市發(fā)展和改革局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2021年度收入合計(jì)12,284,400.39元。其中：財(cái)政撥款收入12,284,400.39元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,015,751.74元，下降14.09%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少2,015,751.74元，主要包括一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入較上年減少2,354,088.76元，主要為2021年減少行政人員3人及績效工資降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份調(diào)出1人，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少1,356,503.00元及日常公用經(jīng)費(fèi)有所壓減、工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了資金的安排；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加338,337.02元（其中增加疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級(jí)財(cái)政貼息專項(xiàng)資金支出164,138.87元及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)174,198.15元），主要是增加了對(duì)糧油公司的利息補(bǔ)貼及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2021年度支出合計(jì)12,363,396.39元。其中：基本支出9,360,737.52元，占總支出的75.71%；項(xiàng)目支出3,002,658.87元，占總支出的24.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,134,189.74元，下降20.22%，主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少2,354,088.76元，主要為2021年減少行政人員3人及績效工資降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份調(diào)出1人，本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出減少1,356,503.00元及日常公用經(jīng)費(fèi)有所壓減、工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了資金的安排；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少780,100.98元，為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，減少“十四五”規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出337,800元；減少軌道交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,360,737.52元。與上年對(duì)比減少2,354,088.76元，下降20.09%，主要為一是2021年減少行政人員3人及績效工資降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少1,356,503.00元；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，日常公用經(jīng)費(fèi)減少997,585.76元所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,463,958.47元，占基本支出的90.42%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)896,779.05元，占基本支出的9.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,002,658.87元。與上年對(duì)比減少780,100.98元，下降20.62%，主要原因?yàn)椋阂皇菫樨瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，減少“十四五”規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出337,800.00元；二是減少軌道交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元；三是減少美麗縣城建設(shè)視頻制作經(jīng)費(fèi)168,000.00元；四是是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出662,200.00元，主要工作：按照國家、省、保山市“十四五”規(guī)劃編制工作的有關(guān)安排部署，堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃體系、目標(biāo)導(dǎo)向、突出重點(diǎn)、承上啟下、改革創(chuàng)新、開放民主的原則，按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成績與不足、“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體考慮、發(fā)展任務(wù)、“十四五”發(fā)展的重大保障措施四個(gè)章節(jié)科學(xué)合理編制好全市“十四五”規(guī)劃，主要闡明全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措，是開啟騰沖全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年宏偉藍(lán)圖，是政府履行職責(zé)的重要依據(jù)，是市場(chǎng)主體行為的導(dǎo)向，是全市各族人民齊心協(xié)力、奮勇前進(jìn)，把騰沖建設(shè)成為保山率先發(fā)展的窗口、云南邊境率先發(fā)展的窗口、中國邊疆率先發(fā)展的窗口，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的行動(dòng)綱領(lǐng)。

2.危倉老庫維護(hù)修繕專項(xiàng)資金支出100,000.00元,主要工作：為全面貫徹落實(shí)糧食行政首長負(fù)責(zé)制，逐步改善儲(chǔ)糧條件，確保儲(chǔ)糧安全。計(jì)劃對(duì)存在儲(chǔ)糧安全隱患比較大的糧點(diǎn)倉庫進(jìn)行維修。

3.2020年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出1,644,727.44元,主要工作：為貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會(huì)精神，我局牽頭各項(xiàng)目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個(gè)一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲(chǔ)備了一批重點(diǎn)前期項(xiàng)目。

4.社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出27,620.00元,主要工作：為全面貫徹落實(shí)糧食行政首長負(fù)責(zé)制，進(jìn)一步完善糧食流通體系，切實(shí)加強(qiáng)糧食流通工作，強(qiáng)化糧食流通監(jiān)督檢查，打擊各種違法行為，確保有效供給，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定、供求平衡和糧食安全，必須常年開展糧食流通統(tǒng)計(jì)及糧食流通監(jiān)督檢查項(xiàng)目工作。

5.涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)支出8,159.78元,主要工作：價(jià)格鑒證涉及公檢法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理案件中的涉案財(cái)物價(jià)格鑒定和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目中的征地拆遷、移民安置、城市改造拆遷中涉及的地表附著物以及群眾糾紛等物品的價(jià)格評(píng)估。

6.騰沖市“美麗縣城”建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)233,630.78元，主要工作：2019年至2021年計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目68項(xiàng)，總投資68.52億元。2021年對(duì)已實(shí)施的工程查漏補(bǔ)缺、升級(jí)提質(zhì)，正在實(shí)施的項(xiàng)目加大推進(jìn)力度，爭取所有指標(biāo)均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨(dú)特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設(shè)流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

7.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出57,996.00元,主要工作：相關(guān)工作人員到農(nóng)戶家開展農(nóng)產(chǎn)品成本入戶調(diào)查級(jí)相關(guān)工作人員的差旅費(fèi)。

8.煙草打假打私經(jīng)費(fèi)支出63,000.00元，主要工作：配合煙草公司價(jià)格鑒證涉及公檢法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理案件。

9.疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級(jí)財(cái)政貼息專項(xiàng)資金支出164,138.87元，主要工作：用于糧油公司儲(chǔ)存糧食疫情防控專項(xiàng)貸款資金利息。

10.2020年項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出41,186元,主要工作：為貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會(huì)精神，我局牽頭各項(xiàng)目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個(gè)一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲(chǔ)備了一批重點(diǎn)前期項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,363,396.39元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少3,134,189.74元，下降20.22%，主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少2,354,088.76元，主要為2021年減少行政人員3人及績效工資降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份調(diào)出1人，本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出減少1,356,503.00元及日常公用經(jīng)費(fèi)有所壓減、工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了資金的安排；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少780,100.98元，為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，減少“十四五”規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出337,800元；減少軌道交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,568,218.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.48%。主要用于“行政運(yùn)行”資金7,737,583.09元、“一般行政管理事務(wù)”資金127,620.00元、“戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施”資金1,644,727.44元、“物價(jià)管理”資金66,155.78元、“事業(yè)運(yùn)行”資金887,946.16元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金104,186.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出811,597.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”資金811,597.92元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出819,441.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金399,768.57元,“事業(yè)單位醫(yī)療”資金66,200.8元,“事業(yè)單位醫(yī)療”資金353,471.76元.

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出164,138.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于用于糧油公司儲(chǔ)存糧食疫情防控專項(xiàng)貸款資金利息。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為252,000.00元，支出決算為74,719.80元，完成預(yù)算的29.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為61,949.80元，完成預(yù)算的60.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,770.00元，完成預(yù)算的8.5%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)177,280.2元。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為102,000.00元，支出決算數(shù)為61,949.8元，完成預(yù)算的60.74%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，原因是2021年我部門公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為102,000.00元，支出決算數(shù)為61,949.8元，完成預(yù)算的60.74%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是受疫情影，我單位的實(shí)際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務(wù)較年初預(yù)算有所減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150,000.00元，支出決算為12,770.00元，完成預(yù)算的8.51%。支出決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求；二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；三是受疫情影響，我單位的實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)較年初預(yù)算有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1,013.55元，增長1.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加63.55元，增長0.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加950.00元，增長8.04%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因具體如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位因公出國（境）費(fèi)無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為61,949.8元，較上年支出增加63.55元，增長0.10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為61,949.8元，較上年支出增加63.55元，增長0.10%。主要是我單位下鄉(xiāng)檢查項(xiàng)目的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車出車次數(shù)增加。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為12,770.00元，較上年支出增加950.00元，增長8.04%。主要原因：主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生等發(fā)生的接待有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,949.80元，占82.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,770.00元，占17.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，固本年因公出國（境）費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,949.80元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出61,949.80元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)項(xiàng)目檢查及下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,770.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出12,770.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無國（境）外接待費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市發(fā)展和改革局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出896,779.05元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少997,585.76元，下降52.66%。主要原因一是我單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，日常公用經(jīng)費(fèi)減少所致；二是工作重心轉(zhuǎn)移我單位的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)有基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:

（1)辦公費(fèi)資金，56,053.61元。

（2）水費(fèi)資金，1,000.00元。

（3）電費(fèi)資金，7,522.04元。

（4）郵電費(fèi)資金，26,752.01元。

（5）差旅費(fèi)資金, 2,227.43元。

（6）維修(護(hù))費(fèi)資金, 3,569.00元。

（7）勞務(wù)費(fèi)資金，2,446.14元。

（8）公務(wù)接待費(fèi)資金，3,770.00元。

（9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，192,031.02元。

（10）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，61,949.8元。

（11）其它交通費(fèi)資金，471,590.00元。

（13)其它商品和服務(wù)支出資金，67,868.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3,836,879.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)75,017.12元，固定資產(chǎn)3,761,860.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少445,306.4元，其中固定資產(chǎn)增加313,743.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租土地房屋960.00平方米，賬面原值1,480,085.94元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入73,650.13元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額343,403.3元，其中：政府采購貨物支出303,408元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出39,995.3元。授予中小企業(yè)合同金額343,403.3元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2021年騰沖市發(fā)展和改革局共開展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,590,000.00元，編制績效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,590,000.00元，編制績效目標(biāo)2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2021年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200730301111