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監(jiān)督索引號53052200336000701000

騰沖市第七中學2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第七中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第七中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第七中學為財政撥款事業(yè)單位，業(yè)務宗旨和職能：普及初中義務教育，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行國家教學大綱，負責思想教育、教學方法的科學探索和改革研究工作，進行教育教學質量分析，不斷提高教育教學質量。

（二）2021年度重點工作任務介紹

騰沖市第七中學是一所“二級一等”完全中學，學校占地面積79245平方米，校舍建筑面積2.1萬平方米，現有教職工156人，36個教學班，在校學生2059人。

一年來，我校在上級業(yè)務主管部門的正確領導下，全校上下，求真務實，奮發(fā)進取，不斷深化教學改革，提高教學質量，提升辦學層次，增強辦學實力。

1.強化安全意識，加強安全工作管理，提高安全意識，牢固樹立安全第一的思想；建立健全安全規(guī)章制度，落實安全責任；加強安全檢查和考核工作落實，將安全工作落到實處；加強校園周邊環(huán)境治理，強化安全保衛(wèi)措施；加大校園安全投入。

2.強化教學常規(guī)管理，致力改革課堂教學結構，加強“三四五”課堂教學改革；抓教研組建設，構建教學質量監(jiān)控體系，優(yōu)化對教學的各個環(huán)節(jié)、各個方面、各個階段的管理；狠抓教學常規(guī)落實，走實實在在的教學改革之路；正面加強教師職業(yè)道德教育，規(guī)范教師行為。

3.正面尋找學生教育突破口，加強學生管理，提高學生素質。從小處著手、大處著眼，抓小促大；加強對學生的思想教育，使學生的文明修養(yǎng)、道德規(guī)范方面的素質教育得到提高；堅持以一日常規(guī)為切入口，重在檢查落實班級、學生活動上。

4.多方爭取，加大教育投入。積極爭取上級資金，逐步改善辦學條件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市第七中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市第七中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第七中學2021年末實有人員編制126人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制126人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員156人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第七中學2021年度收入合計25,630,272.65元。其中：財政撥款收入24,695,601.42元，占總收入的96.35%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入934,671.23元（含教育收費934,671.23元），占總收入的3.65%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,085,947.44元，下降7.53%，主要原因為：

1.一般公共預算財政撥款比上年減少2,098,482.73元，下降7.83%，主要為：一是人員減少3人；二是停發(fā)10-12月政府績效；三是學生資助政策變化資助對象減少，故本年初中寄宿生生活補助減少及高中國助金補助減少；四是受疫情及經濟下行影響，初、高中生均公用經費撥入減少。

2.事業(yè)收入比上年增加12,535.29元，增長0.30%，主要原因是學生恢復課堂教學，學費、住宿費收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市第七中學2021年度支出合計25,788,261.05元。其中：基本支出23,196,898.56元，占總支出的89.95%；項目支出2,591,362.49元，占總支出的10.05%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,896,832.32元，下降6.85%，主要原因為：

1.基本支出與上年對比減少424,057.21元，下降1.79%。基本支出減少的原因：一是人員減少3人；二是停發(fā)10-12月政府績效。

2.項目支出與上年對比減少1,472,775.11元，下降36.24%。項目支出減少的原因：一是學生資助政策變化資助對象減少，故本年初中寄宿生生活補助減少及高中國助金補助減少；二是受疫情及經濟下行影響，初、高中生均公用經費撥入減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第七中學正常運轉的日常支出23,196,898.56元。與上年對比減少424,057.21元，下降1.79%，主要原因為：一是因人員調動，在職人員減少3人；二是停發(fā)10-12月政府績效，導致人員經費相應減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出21,429,492.39元，占基本支出的92.38%。人均137,368.54元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,767,406.17元，占基本支出的7.62%，人均797.93元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第七中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,591,362.49元。與上年對比減少1,472,775.11元，下降36.24%，主要原因為：一是學生資助政策變化資助對象減少，故本年初中寄宿生生活補助減少及高中國助金補助減少；二是受疫情及經濟下行影響，初、高中生均公用經費撥入減少。具體項目開支及開展工作情況為：

1.按照騰財教〔2020〕72號義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助10,699.91元；

2.按照騰財預〔2020〕344號義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助147,288.49元；

3.按照騰財教〔2021〕58號學生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助358,583.00元；

4.按照騰財教〔2021〕102號學生營養(yǎng)改善計劃（初中）補助資金文件規(guī)定，支出生活補助95,726.80元；

5.按照騰財教〔2021〕210號學生營養(yǎng)改善計劃市本級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助89,017.00元；

6.按照騰財教〔2021〕6、96號義務教育家庭經濟困難學生補助資金文件規(guī)定，支出生活補助454,375.00元；

7.按照騰財教〔2021〕2、99號普普通高中國家助學金補助資金文件規(guī)定，支出生活補助388,500.00元；

8.按照騰財教〔2021〕83號高中生均公用經費文件規(guī)定，支出公用經費32,805.00元；

9.騰財教〔2021〕1號高中免學費補助文件規(guī)定，支出公用經費68,532.00元；

10.按照騰財教〔2021〕3、55號義務教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費916,760.29元；

11.按照騰財教〔2021〕4、56號特殊教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費29,075.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第七中學2021年度一般公共預算財政撥款支出24,853,589.82元，占本年支出合計的96.38%。與上年對比減少1,909,367.61元，下降7.13%，主要原因為：一是人員減少3人；二是停發(fā)10-12月政府績效；三是學生資助政策變化資助對象減少，故本年初中寄宿生生活補助減少及高中國助金補助減少；四是受疫情及經濟下行影響，初、高中生均公用經費撥入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

5.教育（類）支出24,853,589.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。其中初中教育資金12,110,669.70元；高中教育資金12,713,845.12元,特殊教育資金29,075.00元主要用于學校人員經費支出及日常公用支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項目。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市第七中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為18,000.00元，支出決算為5,298.44元，完成預算的29.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為3,278.44元，完成預算的32.78%；公務接待費支出決算為2,020.00元，完成預算的25.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因按項目分析：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算為3,278.44元，完成預算的32.78%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算10,000.00元，支出決算數為3,278.44元，完成預算的32.78%，支出決算數小于預算數的主要原因：一是我單位加強公務用車管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制，減少公車的使用；二是受疫情影響，外出業(yè)務活動相應減少，公務用車使用頻率降低，費用少，故公務用車購置及運行費支出決算數小于預算數。

3.2021年公務接待經費支出預算8,000.00元，公務接待費支出決算為2,020.00元，完成預算的25.25%。支出決算數小于預算數的主要原因：一是受疫情影響，實際發(fā)生的接待任務次數及費用與年初預算安排相比有所減少；二是本著厲行節(jié)約，反對浪費，我單位加強了公務接待管理及控制。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少1,550.05元，下降22.63%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少2,781.61元，下降45.90%；公務接待費支出決算增加1,231.56元，增長156.20%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。主要原因：2021年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算3,278.44元，較上年減少2,781.61元。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算3,278.44元，較上年減少2,781.61元，下降45.90%，公務用車運行維護費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數頻率減少，導致燃油費、過路費等支出減少。

3.2021年公務接待支出決算2,020.00元，較上年增加1,231.56元，增長156.20%，公務接待支出增加的主要原因是：本年度上級檢查次數較上年增加，接待任務增加2批次，且受物價物價上漲影響，公務接待費支出有所增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3,278.44元，占61.88%；公務接待費支出2,020.00元，占38.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3,278.44元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,278.44元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務時車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2,020.00元。其中：

國內接待費支出2,020.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)行公務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市第七中學2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第七中學資產總額60,557,258.47元，其中，流動資產6,804,896.26元，固定資產53,352,361.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程400,000.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加551,383.00元，其中固定資產增加660,000.00元;銀行存款減少838,772.35元;財政應返還額度減少157,988.40元;其他應收款增加888,143.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：元
項目	行次	資產總額	流動 資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建 工程	無形 資產	其他 資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定 資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	60557258.47	6804896.26	53352361.21	47310302.01	105600.00		5936459.20		400000.00	1.00
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產； 3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，騰沖市第七中學政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市第七中學績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第七中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336000701111